Расчет транспортно-финансового плана АТП на 8 единиц подвижного состава марки ПАЗ 32051R

      где: G_з.п – надбавка на зимний период.

              G_в.г – надбавка на внутригаражные нужды.

               G_л – эксплуатационный расход топлива.

∑G_л = 10023  + 1252 + 240358 = 251633 литра. 

6. Цена 1 литра  топлива:

Ц_1л = 19,0 руб. 

7. Затраты на топливо:

С_∑G = Ц_1л × ∑G_л

      где: Ц_1л – цена 1 литра топлива.

             ∑G_л – суммарный расход топлива

  С_∑G = 19,0 × 251633 = 4781027 руб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Расчет  затрат на з/части и материалы для ТО, ТР.
1. Затраты на материалы по норме в зоне ЕО:

З_м^ео = Н_1обсл^м × N_ЕО × К_инф.

      Где: Н_1обсл^м – норма затрат на 1 обслуживание в зоне ЕО

              N_ЕО – количество обслуживаний в зоне ЕО.

              К_инф – коэффициент инфляции.

З_м^ео = 0,35 × 2862 × 30 =30051 руб. 

2. Затраты на материалы по норме  в зоне ТО-1:

З_м^то-1 = Н_1обсл^м × N_ТО-1× К_инф

      где: Н_1обсл^м – норма затрат на 1 обслуживание в зоне ТО-1

              N_ТО-1 – количество обслуживаний в зоне ТО-1.

              К_инф – коэффициент инфляции.

З_м^то-1 = 1,4 × 280 × 30 = 11760 руб. 

3. Затраты на материалы по норме в зоне ТО-2:

З_м^то-2 = Н_1обсл^м × N_ТО-2  × К_инф

      где: Н_1обсл^м – норма затрат на 1 обслуживание в зоне ТО-2

              N_ТО-2 – количество обслуживаний в зоне ТО-2.

              К_инф – коэффициент инфляции.

З_м^то-2 = 3,94 × 11200 × 30 = 1323840 руб. 

4. Затраты на материалы по норме в зоне ТР:

З_м^тр = Н_1обсл^м × L_общ^год × К_инф / 1000

      где: Н_1обсл^м – норма затрат на 1 обслуживание в зоне ТР.

              L_общ^год – годовой общий пробег.

              К_инф – коэффициент инфляции.

З_м^тр = 2,29 × 1047492 × 30 / 1000 = 71962,7 руб. 

5. Суммарные затраты на материалы:

∑З_м = З_м^тр + З_м^то-1 + З_м^то-2 + З_м^ео

      где: З_м^тр – затраты на материалы по норме в зоне ТР.

             З_м^то-1 – затраты на материалы по норме в зоне ТО-1.

             З_м^то-2 – затраты на материалы по норме в зоне ТО-2.

             З_м^ео – затраты на материалы по норме в зоне ЕО.

∑З_м=71962,7+11760+1323840 +300051=1437613,7 руб. 

6. Затраты на з/части для ТР:

З_з/ч^тр = Н_1обсл^м×L_общ^год ×К₁× К₂× К₃×К_инф / 1000

      где: Н_1обсл^м – норма затрат на 1 обслуживание.

              L_общ^год – годовой общий пробег.

              К₁, К₂, К₃ – коэффициенты корректировки з/частей.

              К_инф – коэффициент инфляции.

З_з/ч^тр =  3,36×1047492×1,25×1,0×1,0×30/1000=131984 руб.

 
 
 
 

3. Расчет  потребности в автомобильных шинах.
1. Количество автомобильных шин за год:

А_а.ш. = n_ш × L_общ^год / L_норм

      где: n_ш – количество шин на автомобиле.

             L_общ^год – годовой общий пробег.

             L_норм – нормативный пробег шин.

А_а.ш. = 6 × 1047492 / 65000 = 97 шт. 

2. Затраты на ремонт шин:

З_ш = Н_ш × n_ш × L_общ^год / 1000

      где: Н_ш - норма затрат на ремонт шин.

              N_ш – количество шин на автомобиле.

              L_общ^год – годовой общий пробег.

З_ш = 18 × 6 × 1047492 / 1000=113129,1 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. План  по труду и заработной плате.
1. Расчет численности и производительности работников АТП.
1. Годовое подготовительно-заключительное время:

T_год = (Т_п-з + Т_м/о) × АД_э

      где: Т_п-з – время подготовительно-заключительное.

              Т_м/о – время на медосмотр.

              АД_э – автомобиле-дни в эксплуатации.

T_год = 0,4 × 2862 = 1145 ч. 

2. Годовой фонд рабочего времени 1 водителя:

ФРВ_1В=(Д_к-(Д_вых+Д_пр+Д_{осн отп}+Д_{доп.отп.})) ×Т_см – (Д_{пр.праз}+Д_пр.вых) × 1ч

      где: Д_к – дни календарные в году.

             Д_вых – выходные дни.

                      Д_пр – праздничные дни.

                     Д_отп – дни очередного отпуска.

                     Д_{пр.праз} – предпраздничные дни.

                   Д_пр.вых – предвыходные дни.

                   Т_см – время смены.

ФРВ_1В= (365 –(45+12+28+12))×7–(8+45)×1=1823 ч. 

3. Количество  водителей:

N_в = (АЧ_э+Т_год)/(ФРВ_{1 вод} × η)

      где: АЧ_э – автомобиле-часы в эксплуатации.

              Т_год – годовое подготовительно-заключительное время.

              ФРВ_{1 вод} – годовой фонд рабочего времени 1 водителя.

               Η  - отраслевой коэффициент.

N_в = (45792+1145)/(1823 × 1,05)=25 водителей. 

4. Производительность  труда 1 водителя:

ПТ_1В = Q^год / N_вод

      где: Q^год – годовой объем перевозок.

             N_вод – количество водителей.

ПТ_1В = 66999942/ 25 = 267998 пасс. 

5. Годовой фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего:

ФРВ_1р.р.=(Д_к-(Д_вых+Д_пр+Д_{осн отп}+Д_{доп.отп.})) ×Т_см – (Д_{пр.праз}+Д_пр.вых) × 1ч

      где: Д_к – дни календарные в году.

             Д_вых – выходные дни.

                      Д_пр – праздничные дни.

                     Д_отп – дни очередного отпуска.

                     Д_{пр.праз} – предпраздничные дни.

                   Д_пр.вых – предвыходные дни.

                   Т_см – время смены.

ФРВ_1р.р= (365 –(45+12+28+12))×7-(8+45)= 1886 ч.

 
 
 
 

6. Общая численность  ремонтных рабочих:

N_p.p. = ∑Т_то,тр/ (ФРВ_1р.р. × η)

      где: ∑Т_то,тр – суммарная годовая трудоемкость ТО, ТР.

              ФРВ_1р.р. – годовой фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего.

             Η  - отраслевой коэффициент.

N_p.p. = 9942/ (1886× 1,05)=5 чел. 

7. Численность ремонтных рабочих для ЕО:

N_p.^ео = ∑Т_ео/ (ФРВ_1р.р. × η)

  где: ∑Т_ео– общая годовая трудоемкость ЕО.

              ФРВ_1р.р. – годовой фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего.

             Η  - отраслевой коэффициент.

N_p.^ео = 2289,6 / (1886× 1,05)=1 чел. 

8. Численность ремонтных рабочих для ТО-1:

N_p.^то-1 = ∑Т_то-1/ (ФРВ_1р.р. × η)