Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2011 в 15:40, курсовая работа
Данная курсовая работа выполняется на основании материалов моей творческой работы по усовершенствованию городского автобусного маршрута №393 «м/н Давыдовский-2 – Городок»
В условиях высокой конкуренции на рынке автотранспортных услуг (сегмент: городские автомобильные перевозки) большое внимание должно уделяться качеству транспортного обслуживания пассажиров.
Введение……………………………………………………………………........... стр. 1
1. Характеристика подвижного состава……………………………………….стр. 2
2. Производственная программа по эксплуатации………………………….. стр. 3
3. Производственная программа по ТО и ТР……………………………........ стр. 6
4. План материально-технического снабжения............................................... стр. 10
5. План по труду и заработной плате…………………………………………. стр. 13
6. Планирование себестоимости автоперевозок …………………………… стр. 20
7. Финансовый план.………………………………………………………….... стр. 24
Заключение.……………………………………………………………………… стр. 25
Литература.............................................................................................................. стр. 26
Зона ТР: ФОТтртар = Счтр × ТТР =24,4×3875,7=94567,1 руб.
∑ФОТтар=
43273,4+ 38808+45142,6+94567,1=221791,1
руб.
Дв.у. = 0,1×Счср×ФРВ1 р.р.×Nв.у.р.р.
где: Счср – среднечасовая тарифная ставка.
ФРВ1 р.р. – годовой фонд рабочего времени 1 ремонтного рабочего
Nв.у.р.р. – количество ремонтных рабочих.
Зона ЕО: Дв.у.то-1 = 0,1×18,9×1886.×1=3564,5 руб.
Зона ТО-2: Дв.у.то-2 = 0,1×23,2×1886.×1=4375,5 руб.
Зона ТР: Дв.у.тр = 0,1×24,4×1886.×2=9203,7 руб.
∑Дв.у.
= 3564,5+4375,5+9203,7=17143,7
руб.
| КРЭО – 190701 | ЛИСТ |
| 17 |
Разбивка ремонтных рабочих по сменам. Таблица 5
| Зона | Вечернее время | Ночное время |
| ЕО | – | 1 |
| ТО-1 | – | 1 |
| ТО-2 | – | – |
| ТР | 1 | – |
Дв.в=0,2 × Счср × 4час ×Драб × Nрр
где: Счср – среднечасовая тарифная ставка.
Драб – дни работы (Драб = 277 дней)
Nр.р – количество рем. рабочих, работающих в вечернее время.
Зона
ТР: Дв.втр=0,2
× 24,4 × 4 × 277×1=5407 руб.
Дн.в= 0,4 × Счср × 7час × Драб × Nр.р
где: Счср – среднечасовая тарифная ставка.
Драб – дни работы (Драб = 277 дней)
Nр.р – количество рем. рабочих, работающих в ночное время.
Зона ЕО: Дн.в=0,4 × 18,9 × 7 × 277 × 1=14658,8 руб.
Зона ТО-1: Дн.в=0,4 × 22,0 × 7 × 277 × 1= 17063,2 руб.
∑Дн.в.
= 14658,8+17063,2 = 31722 руб.
Дбр. = 500руб × Nбр × 12
где: Nбр – количество бригадиров.
Дбр.
= 500 × 1
× 12=6000 руб.
∑Д = ∑Дв.у. +Дв.втр +∑Дн.в.+ Дбр
где: ∑Дв.у. – доплата за вредные условия труда.
Дв.втр – доплата за работу в вечернее время (зона ТР).
∑Дн.в. – доплата за работу в ночное время.
Дбр – доплата за бригадирство.
∑Д =
17143,7+5407 + 31722 + 6000 =60272,7
руб.
П=0,4 × ∑ФОТтар
где: ∑ФОТтар – тарифный фонд оплаты труда.
П=0,4
× 221791,1= 88716,4 руб.
ФОТосн= ∑ФОТтар + ∑Д +П
| КРЭО – 190701 | ЛИСТ |
| 18 |
где: ∑ФОТтар – тарифный фонд оплаты труда.
∑Д – суммарные доплаты.
П – премия за выполнение плана.
ФОТосн=221791,1+60272,7+88716,
ФОТдоп = 0,12 × ФОТосн
где: ФОТосн – основной фонд оплаты труда.
ФОТдоп = 0,12
×370780,2= 44493,6 руб.
ФОТобщр.р.= ФОТосн + ФОТдоп
где: ФОТосн – основной фонд оплаты труда.
ФОТдоп – дополнительный фонд оплаты труда.
ФОТобщр.р.=
370780,2 + 44493,6 = 415273,8 руб.
З/П1ррср = ФОТобщ/(12 × Nрр)
где: ФОТобщр.р. – общий фонд оплаты труда.
Nрр – количество ремонтных рабочих.
З/П1ррср
= 415273,8 / (12 × 5)= 6921,2
руб.
Соц. налог = (ФОТобщр.р.× 26,0)/100
где: ФОТобщр.р. – общий фонд оплаты труда.
Соц. налог. = (370780,2 × 26,0)/100 = 96402,9
руб.
ФОТобщсн = ФОТобщр.р. + Соц.налог
где: ФОТобщр.р. – общий фонд оплаты труда.
ФОТобщсн
=415273,8+96402,9 руб.
Показатели по труду и зарплате. таблица 6
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1. Численность водителей, Nв | человек | 25 |
| 2.Численность ремонтных рабочих, Nр.р. | человек | 5 |
| в том числе: ЕО | 1 | |
| ТО-1 | 1 | |
| ТО-2 | 1 | |
| ТР | 2 | |
| 3.Общий фонд оплаты труда водителей, ФОТобщвод | рубли | 2116784,9 |
| 4.Соц. отчисления на зарплату водителей. | 550364,1 | |
| 5. Общ.фонд оплаты труда рем.рабочих, ФОТобщр.р | 415273,8 | |
| 6.Соц. отчисл. На зарплату рем. рабочих | 96402,9 | |
| 7. Средняя зарплата 1 водителя, З/П1водср | 7055,9 | |
| 8. Средняя зарплата 1 ремонтного рабочего, З/П1р.р.ср | 6921,2 |
| КРЭО – 190701 | ЛИСТ |
| 19 |
Агод = (а × Сб×Lобщгод)/(100×1000)
где: а – норма амортизационных отчислений в % от Сб.
Сб – балансовая стоимость подвижного состава.
Lобщгод – годовой общий пробег.
Агод
= (0,22× 500000 × 1047492 ) / (100
× 1000)= 1152241,2 руб.
Знакл=(113 × ФОТр.р.осн)/100
где: ФОТосн р.р. – основной фонд оплаты труда ремонтных рабочих.
Знакл=(113
× 370780,2)/100 = 418981,4 руб.
ЗАТП=(120 × ФОТосн вод) / 100
где: ФОТосн вод – основной фонд оплаты труда водителей.
ЗАТП=(120
× 1889986,5) / 100 = 2267983,8
руб.
Себестоимость автоперевозок по статьям затрат. таблица 7
| Наименование статьи затрат | Единица измерения | Значение | Струк-тура в % |
| 1.Фонд оплаты труда водителей,ФОТобщвод 1 | рубли | 2116784,9 | 15 |
| 2.Соц. отчисления на зарплату водителей1 | рубли | 550364,1 | 4 |
| 3.Затраты на топливо, Зт 2 | рубли | 4781027 | 34 |
| 4.Затраты на ГСМ (10% от Зт), Згсм | рубли | 478102,7 | 3 |
| 5.Затраты на ремонт шин, Зш 2 | рубли | 113129,1 | 1 |
| 6.Суммарные
затраты на ТО,ТР, Зто,тр
в том числе: |
р у б л и | 2500255.8 | |
| Фонд опл. труда рем. рабочих, ФОТобщр.р 1 | 415273,8 | 3 | |
| Соц. отчисления на зарплату рем. рабочих1 | 96402,9 | 1 | |
| Затраты на З/Ч, 2 | 131984 | 1 | |
| Затраты на материалы, Зм 2 | 1437613,7 | 10 | |
| Накладные расходы АРМ, Зз/ч | 418981,4 | 3 | |
| 7. Амортизация подвижного состава, Агод | рубли | 1152241,2 | 8 |
| 8. Общехозяйственные затраты АТП, ЗАТП | рубли | 2267983,8 | 16 |
| Всего затрат | рубли | 13959888,6 | 100 |