Исследование трудового потенциала и разработка рекомендаций по повышению эффективности его использования на предприятии ОАО "СНПЗ"

 

    На  анализируемом предприятии фактический  фонд рабочего времени меньше планового  на 180 тыс. ч. Как видно из приведенных  данных, имеющиеся трудовые ресурсы используются недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 200 дней вместо 210, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 10 дней, а на всех – 17330 дней или 135174 ч.

    Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,15 ч., а за все отработанные дни всеми рабочими – 51990 ч. или 1,93% от общего фонда рабочего времени.

    Одним из наиболее важных показателей эффективности  работы персонала является доход от продаж на одного сотрудника. Анализ этого показателя представлен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. 

Доход от продаж на одного сотрудника, тыс. руб.

Год	Фактическая численность  персонала, чел	План	Факт	Доход от продаж на одного сотрудника по плану	Доход от продаж на одного сотрудника по факту	Отклонение  фактического дохода от планового
2008	2561	1200489,00	1039687,00	468,76	405,97	-62,79
2009	2373	2626941,00	2429599,00	1107,01	1023,85	-83,16
2010	2311	2738210,00	2663050,00	1184,86	1152,34	-32,52

 

    Анализируя  данные можно сказать, что фактически доход на одного сотрудника в 2009 году  снизился на 83,16 тыс. руб., а в 2010 году отклонение фактического дохода от планового значительно снизилось, но оно все еще велико очень.

    При анализе использования трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению показателей производительности труда (Таблица 3.1.3.). Среднегодовая выработка одного работника равна произведению следующих факторов (Таблица 3.1.4.):

• доли рабочих в общей численности работников;
• количества отработанных дней одним рабочим за год;
• средней продолжительности рабочего дня;
• среднечасовой выработки.

    Влияние этих факторов рассчитаем способом абсолютных разниц.

    По  данным Таблиц 3.1.3 и 3.1.4 среднегодовая  выработка предприятия ниже плановой на 25048,70 тыс. руб. Она увеличилась  на 1870,96 в результате увеличения доли рабочих в общей численности ППП. Уменьшение произошло в результате изменения среднечасовой выработки рабочих на 46008,43 тыс. руб. В результате изменения продолжительности  рабочего дня на 4049,13 тыс. руб., количества отработанных дней одним рабочим на 15039,64 тыс. руб. среднегодовая выработка увеличилась.  
 
 
 

    Таблица 3.1.3 

      Производительность труда на  ОАО «СНПЗ» в 2010 году

Показатель	Прошлый год	Отчетный  год		Отклонение  факта от плана
		план	факт
1	2	3	4	5
Объем выполненных работ и услуг  тыс. руб.	5930692,00	6176455,00	6234459,00	-58004,00
Среднесписочная численность: промышленно-производственного  персонала (ППП) рабочих, чел.	2165 1810	2077 1730	2086 1733	9 3
Удельный  вес рабочих в общей численности ППП, %	83,60	83,29	83,08	-0,21
Отработано  дней одним рабочим за год	210	210	200	-10,00
Средняя продолжительность одного дня, ч	7,90	7,95	7,80	-0,15
Общее количество отработанного времени: всеми рабочими за год, чел.-ч в том числе  одним рабочим, чел.-ч	3002790,00 1659,00	2888235,00 1669,50	2703480,00 1560,00	-184755,00 -109,50
Среднегодовая выработка, тыс. руб.: одного работающего  одного рабочего	2739,35 3276,63	2973,74 3570,21	2988,71 3597,50	-15,31 -27,29
Среднедневная выработка рабочего, тыс. руб.	15,60	17,00	17,99	0,99
Среднечасовая выработка рабочего, руб.	1974,68	2138,36	2306,41	168,05

 

Таблица 3.1.4. 

 Расчет  влияния факторов на уровень  среднегодовой выработки работников  ОАО «СНПЗ» способом абсолютных  разниц

Фактор	Изменение среднегодовой  выработки работников, тыс. руб.
Доля  рабочих в общей численности  ППП	1870,96
Количество  отработанных дней одним рабочим  за год	15039,64
Продолжительность рабочего дня	4049,13
Среднечасовая выработка	-46008,43
Итого	-25048,70

 

    Проанализируем  так же изменение среднегодовой выработки рабочих ОАО «СНПЗ» по данным Таблицы 3.1.5.  
 
 

Таблица 3.1.5. 

 Расчет  влияния факторов на уровень  среднегодовой выработки рабочих 

ОАО «СНПЗ» способом абсолютных разниц

Фактор	Изменение среднегодовой  выработки работников, тыс. руб.
Количество  отработанных дней одним рабочим  за год	179,90
Продолжительность рабочего дня	48,43
Среднечасовая выработка	-550,35
Итого	-322,02

 

    Среднегодовая выработка на одного рабочего ниже плановой на -322,02 тыс. руб. Она повысилась на 179,90 тыс. руб. в связи с уменьшением количества отработанных дней одним рабочим, на 48,43 тыс. руб. снижением средней продолжительности рабочего дня, и снизилась на 550,35 тыс. руб. за счет снижения среднечасовой выработки.

    Анализ  использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда (Таблица 3.1.6.).  

    Таблица 3.1.6. 

      Фонд заработной платы ОАО  «СНПЗ»

	Единица измерения	Всего	ППП	В том  числе:
				рабочие	руководители  и служащие
1	2	3	4	5	6
Фонд  оплаты труда 2008 г. 2009 г. 2010 г.	тыс. руб.	779723,50 719629,30 717893,12	659301,70 683442,59 682356,45	659301,70 683442,59 682356,45	120421,80 36186,71 35536,67
Средняя заработная плата одного работающего
2008г.	руб.	339,60	343,39	343,39	320,27
2009г.	руб.	332,39	377,59	377,59	101,93
2009г.  в процентах к 2008г.	%	97,88	109,96	109,96	31,83
2010г.	руб.	344,15	393,74	393,74	100,67
2010г.  в процентах к 2009г.	%	103,54	104,28	104,28	98,76

 

    Из  таблицы 3.1.6. видно, что происходит рост заработной платы промышленно производственного персонала, в связи с сокращением персонала и ростом производительности труда. Но наметилось снижение заработной платы руководителей и специалистов, так как их количество снизилось значительно менее, чем рабочих.

    Важнейшим фактором повышения производительности труда – снижение трудоемкости производимых работ и услуг. Что бы запланировать и наметить возможные мероприятия по снижению трудоёмкости необходимо произвести анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоёмкости выполняемых работ и услуг (Таблица 3.1.7.). 

Таблица 3.1.7. 

 Анализ  динамики и выполнения плана  по уровню трудоёмкости услуг  и работ на ОАО «СНПЗ» в 2010 году 

Показатель	Прошлый год	Отчетный  год		Рост  уровня показателя, %
		план	факт	план к прошлому году	факт к прошлому году	факт к плану
Объём произведенных работ и услуг, тыс. руб.	5930692,00	6176455,00	6234459,00	104,14	105,12	100,94
Отработано  всеми рабочими чел.- ч	3002790,00	2888235,00	2703480,00	96,19	90,03	93,60
Удельная  трудоёмкость на 1 тыс. руб., ч	1,9751	2,1385	2,3061	108,27	116,76	107,84
Среднечасовая выработка, руб.	0,5063	0,4676	0,4336	92,36	85,64	99,09

 

    Трудоемкость  выполненных работ в отчетном году снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,36%. Но плановое задание по снижению трудоёмкости не достигнуто. Фактическая трудоёмкость выше плановой на 7,84%. Темп изменения производительности труда составил 14,36%.

    Таким образом, можно сказать, что персонал предприятия ОАО «СНПЗ» используется недостаточно эффективно. Фактический фонд рабочего времени меньше планового на 180 тыс. ч. Фактически доход на одного сотрудника в 2009 году  снизился на 83,16 тыс. руб., а в 2010 году отклонение фактического дохода от планового значительно снизилось и достигло -32,52 тыс. руб. Среднегодовая выработка предприятия ниже плановой выработки на 25048,70 тыс. руб.

    Проанализировав использование трудовых ресурсов на ОАО «СНПЗ» и обобщив полученные результаты анализа, можно сделать  следующие выводы: на предприятии ведется постоянная работа по повышению эффективности использования трудового потенциала, его наращиванию, но по состоянию на 2010 год не достигнуты плановые нормативы таких показателей как: выработка, доход от продаж на одного сотрудника. Для определения мероприятия по повышению эффективности произведем анализ  кадровой политики ОАО «СНПЗ». 

3.2. Анализ кадровой политики ОАО «СНПЗ» 

     Персонал  ОАО «СНПЗ» является ключевым ресурсом ее развития. Ценность человеческой жизни — главный приоритет при взаимодействии компании с работниками, поэтому охране труда, промышленной безопасности, сохранению здоровья персонала компания уделяет первостепенное внимание. Перед ОАО «СНПЗ» стоят масштабные и сложные стратегические задачи, решение которых напрямую зависит от мотивированности работников на эффективный труд, а также от их профессионального и личностного развития. Мотивация подразумевает современные комфортные условия труда, систему оплаты труда, способную обеспечить достойный уровень дохода, который в свою очередь зависит от эффективности труда работника, достаточный уровень социальных льгот. Профессиональное и личностное развитие осуществляется через действующие на ОАО «СНПЗ» системы обучения и карьерного продвижения работников.

     Мотивация персонала. Важным инструментом для обеспечения достойного уровня жизни сотрудников ОАО «СНПЗ» служат социальные выплаты и льготы. В условиях кризиса руководство компании приняло решение сохранить состав социального пакета сотрудников.

     Социальный  пакет распространяется на всех сотрудников  и включает:

• льготы, нацеленные на охрану здоровья и получение полноценного отдыха: добровольное медицинское страхование, бесплатные и льготные путевки на отдых и санаторно-курортное лечение для сотрудников и их детей, оплату проезда до места отдыха и обратно. Эти льготы – важная составная часть корпоративной программы оздоровления персонала;
• единовременную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях;
• единовременное пособие при выходе на пенсию.