Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 10:25, курсовая работа
Локомотивное депо выполняет два вида деятельности: эксплуатация локомотивов и ремонтная деятельность. Соответственно показатели, отражающие эксплуатацию локомотивов, включают пробеги локомотивов, а по ремонтной деятельности – программу текущих ремонтов по видам ремонта и сериям локомотивов. В состав локомотивного депо входят пункты смены локомотивных бригад и пункты технического обслуживания локомотивов.
Основными задачами локомотивного депо являются:
– обеспечение технически исправного состояния локомотивного парка и устойчивой работы локомотивов в эксплуатации;
– обеспечение безопасности движения поездов, разработка и осуществление мероприятий по предупреждению нарушений, аварий и случаев брака в работе;
– развитие, содержание в исправном состоянии и рациональное использование деповских устройств и оборудования, внедрение новейших достижений науки и техники, передового опыта, максимальное использование производственных мощностей,
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ………………………………………………………4
2.ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО………………………………………….…...…6
2.1. Эксплуатационная работа…………………………………………..7
2.2.Расчёт парка и качественных показателей использования локомотивов………………………………………………………..11
2.3. Ремонт локомотивов………………………………………………..13
2.4. Расчет качественных показателей ремонта локомотивов……….18
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ…………………………………20
3.1.Определение контингента и фонда заработной платы локомотивных бригад…………………………………………………………………21
3.2. Расчёт контингента и фонда заработной платы по текущему ремонту, техническому обслуживанию и экипировке локомотивов………………………………………………………..28
3.3. Расчет контингента и фонда заработной платы по статьям мест возникновения расходов, общих для всех видов работ…………32
3.4. Общехозяйственные расходы……………………………………..33
3.5. Расчёт затрат на оплату труда за непроработанное время…….33
4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ………….36
4.1. Расходы на материалы……………………………………………..36
4.2. Расходы на топливо…………………………………………………39
4.3. Амортизационные отчисления и затраты на капитальный ремонт............................................................................................41
4.4. Общепроизводственные расходы…………………………………42
4.5. Общехозяйственные расходы……………………………………….43
5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО…………………………………………………………………………49
6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА……………….51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..55
Оплата труда рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, производится по повременно-премиальной системе.
Месячная тарифная ставка рассчитывается по формуле (3.7).
Средний разряд рабочих, занятых на экипировке принять 4, а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 4,5.
Рабочим
на этих видах работ предусматривается
премия в размере
30 %, а также все виды доплат и надбавок.
Распределение фонда заработной платы по программе ТО-2 на грузовую, пассажирскую и маневровую работу производится пропорционально общему пробегу локомотивов.
Таблица
3.8
Расчет фонда заработной платы на текущем ремонте
и техническом обслуживании на единицу ремонта, тыс. руб.
| Виды
ремонта и серии локомотивов |
Количество ремонтов | ФЗП на единицу ремонта, тыс. руб | ФЗП |
| 3ТЭ10 | |||
| ТО-3 | 2739 | 5,7 | 2739*5,7=15612 |
| ТР-1 | 428 | 14,9 | 428*14,9=6377 |
| ТР-2 | 123 | 86,1 | 123*86,1=10590 |
| ТР-3 | 85 | 170,3 | 85*170,3=14476 |
| итого | 3375 | 47055 | |
| 2М62 | |||
| ТО-3 | 1463 | 5,6 | 1463*5,6=8193 |
| ТР-1 | 241 | 13,2 | 241*13,2=3181 |
| ТР-2 | 40 | 82,7 | 40*82,7=3308 |
| ТР-3 | 18 | 168,1 | 18*168,1=3026 |
| итого | 1762 | 17708 | |
| ТЭМ2 | |||
| ТО-3 | 175 | 3,5 | 175*3,5=612,5 |
| ТР-1 | 11 | 8,6 | 11*8,6=94,6 |
| ТР-2 | 6 | 32,8 | 6*32,8=196,8 |
| ТР-3 | 4 | 83,3 | 4*83,3=333,2 |
| итого | 197 | 1237,10 | |
| Итого ФЗП | 70492,5 | ||
Далее необходимо рассчитать ФЗП рабочих занятых в экипировке и на техническом обслуживание по программе ТО-2 с учетом всех доплат и надбавок. Расчет производится в таблице 3.8
Таблица
3.8
Рачет ФЗП рабочих занятых в экипировке и на техническом обслуживание по программе ТО-2
| Вид оплаты | Формула расчета | рабочие занятые в экипировке | рабочие занятые на ТО-2 | ||
| расчет по формуле | величина показателя | расчет по формуле | величина показателя | ||
| 1) Месячная тарифная ставка | Ктар*С | 1,89*5852 | 11060,28 | 2,01*5852 | 11733,26 |
| 2) Доплата за работу в ночное время | МТС*13,3% | 11060,28*0,133 | 1471,02 | 11733,26*0,133 | 1560,52 |
| 3) Доплата за праздничные дни | МТС*3,3% | 11060,28*0,033 | 364,99 | 11733,26*0,033 | 387,2 |
| 4) Премия | МТС*30% | 11060,28*0,3 | 3318,08 | 11733,26*0,3 | 3519,98 |
| 5) Надбавка за стаж работы | (МТС+Дн+Дпр+Пр)*30% | (11060,28+1471,02+364,99+3318, |
4864,31 | (11733,26+1560,52+387,2+3519, |
5160,29 |
| 6) Районный коэффициент | (МТС+Дн+Дпр+Пр)*30% | (11060,28+1471,02+364,99+3318, |
4864,31 | (11733,26+1560,52+387,2+3519, |
5160,29 |
| 7) Месячная заработная плата | МТС+Дн+Дпр+Пр+Нст+РК | 11060,28+1471,02+364,99+3318, |
25942,99 | 11733,26+1560,52+387,2+3519, |
27521,53 |
| 8) Контингент явочный | Чя | 12,00 | 40 | ||
| 9) Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | (МЗП*Чя*12)/1000 | (25942,99*12*12)/10000 | 3735,79 | (27521,53*40*12)/1000 | 13210,34 |
| итого | 16946,13 | ||||
Так как ФЗП для рабочих занятых по программе ТО-2 по видам движения распределяется пропорционально общему пробегу локомотивов, необходимо составить таблицу 3.9.
Таблицу 3.9.
Распределение
ФЗП для рабочих занятых по
программе ТО-2
| Вид движения | Общий пробег локомотивов, тыс. лок-км | Удельный вес | ФЗП, тыс. руб |
| Грузовое | 33059,43 | 0,64 | 8439,52 |
| Пассажирское | 17127,55 | 0,35 | 4567,57 |
| Маневровое | 762,12 | 0,02 | 203,24 |
| Итого | 50939,2 | 1 | 13210,34 |
В этой части работы были рассчитаны следующие показатели:
3.3.
Расчет контингента
и фонда заработной
платы по статьям
мест возникновения
расходов, общих для
всех видов работ
В номенклатуре этим расходам выделен XII раздел (статьи 756–776).
По этим статьям планируется контингент и фонд заработной платы по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, содержанию и эксплуатации оборудования, эксплуатации техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, содержанию внутреннего транспорта.
Оплата труда в основном повременно-премиальная. Среднемесячная заработная плата включает месячную тарифную ставку, премию и все виды доплат и надбавок.
Континент
работников и фонд заработной платы,
планируемый по статьям расходов, общий
для всех отраслей хозяйства, принять
310 чел. с фондом заработной платы 60 752 тыс.
руб.
3.4. Общехозяйственные расходы
Общехозяйственным расходам в номенклатуре выделен раздел X (ст. 785–833). По этим расходам планируется контингент и фонд заработной платы операторов счетных машин, рабочих по текущему ремонту, обслуживанию счетной техники, по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений непроизводственного назначения, содержанию военизированной, пожарной и сторожевой охраны, обслуживанию служебно-технических вагонов, аппарата управления предприятием.
Оперативно-
3.5. Расчёт затрат на оплату труда за непроработанное время
Затраты
по оплате труда производственного
персонала за непрорабо-танное время
включают в себя оплату отпусков и выполнение
государственных обязанностей, которые
определяются по формуле
где ЕФЗП – фонд заработной платы производственных рабочих.
Коэффициент
замещения работников, находящихся
в отпуске и выполняющих
Таблица
3.10
Расчёт
фонда заработной платы за непроработанное
время
| Наименование групп рабочих | Фондзаработнойплаты, тыс. р. | Коэффициенты замещения работников, находящихся в отпуске и выполняющих государственные обязанности |
Затраты по оплате труда за непроработанное время, гр.2 ∙ гр.3 |
| 1. Локомотивные бригады | 257809,02 | 0,185 | 47694,67 |
| 2. Рабочие, занятые текущим ремонтом, техническим обслуживанием и экипировкой локомотивов | 87438,63 | 0,136 | 11891,65 |
| 3. Фонд заработной платы работни– ков, планируемый по основным статьям, общим для всех отраслей хозяйства | 60752 | 0,136 | 8262,27 |
| ИТОГО | 405999,65 | – | 67848,59 |
На
основании произведенных
Таблица 3.11
Фонд заработной платы
| Номер | Наименование статьи расходов | Контингент списочный | Фонд заработной платы, тыс. руб. |
| Теплотяга | |||
| 3301 | Работа тепловозов в грузовом движении | 413 | 163132,30 |
| 6302 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-3 | 147 | 15497,3 |
| 6302 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-2 | 106 | 11279,1 |
| 6302 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-1 | 69 | 6854 |
| 6301 | Техническое обслуживание тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-3 | 169 | 16746 |
| 6301 | Техническое обслуживание тепловозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-2 | 30 | 8439,52 |
| 3310 | Работа тепловозов в пассажирском движении | 92 | 41681,73 |
| 6306 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-3 | 30 | 3193,9 |
| 6306 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-2 | 35 | 3556,1 |
| 6306 | Текущий ремонт тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТР-1 | 33 | 3392,4 |
| 6305 | Техническое обслуживание тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-3 | 81 | 8736 |
| 6305 | Техническое обслуживание тепловозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-2 | 16 | 4567,57 |
| 3303 | Работа тепловозов на маневрах | 105 | 52994,98 |
| 3313 | Экипировка тепловозов | 14 | 3735,79 |
| 6310 | Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-3 | 3 | 333,2 |
| 6310 | Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-2 | 2 | 196,8 |
| 6310 | Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-1 | 1 | 94,6 |
| 6309 | Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-3 | 6 | 612,5 |
| 6309 | Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-2 | 1 | 203,24 |
| Основные общие и общехозяйственные расходы | |||
| 757 | Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время | 67848,59 | |
| 756–776 | Заработная плата по основным расходам, общим для всех отраслей хозяйства | 310 | 60752 |
| 785-833 | Общехозяйственные расходы | 318 | 37800 |
| ИТОГО | 1981 | 511647,628 | |
Информация о работе Курсовая работа по экономике линейных предприятий