Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 16:13, дипломная работа
Цель написания моего дипломного проекта состоит в разработке новых компьютерных курсов.
В соответствии с целью исследования можно выделить следующие задачи:
обеспечение качества дополнительного образования, отвечающего потребностям постиндустриального общества;
Стоимость
услуг на курсы «Занимательное программирование»,
«Компьютерная графика», «Мир компьютера»
представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Стоимость услуг
В рублях
| Наименование услуг | Тариф на 1 человека в час |
| 1.
Обучение компьютерной | |
| 1.1
«Занимательное группа до 7 человек группа до 10 человек |
|
| 50 | |
| 47 | |
| 1.2
«Мир компьютера»
группа до 7 человек группа до 10 человек |
|
| 50 | |
| 47 | |
| 1.3
«Компьютерная графика»
группа до 7 человек группа до 10 человек |
|
| 50 | |
| 47 | |
Составим штатное расписание на преподавателей.
Таблица 3.6 – Штатное расписание
| Должность | кол-во единиц | Итого в месяц | Отчисления ЕСН (26 %) | Итого в год |
| Педагог дополнительного образования | 2 | 3000 | 780 | 26640 |
3.4
Финансовый план проекта
Для того чтобы спланировать объем продаж я провела маркетинговое исследование среди учащихся данного учреждения.
Для проведения исследования мной была составлена анкета (приложение А), на вопросы которой отвечали учащиеся ЦЮТ и родители.
В анкетировании приняло участие 200 человек. На основе полученных результатов удалось выяснить, что 80 % опрошенных детей хотели бы посетить данные курсы, и 50 % родителей, которые готовы оплатить, что соответственно повысит доходы.
Из анализа проведенного во второй и в третей главе видно, что ЦЮТ для дальнейшего развития необходимо развивать внебюджетную деятельность. ЦЮТ располагает достаточными финансовыми возможностями для развития внебюджетной деятельности, а именно открытие новых курсов.
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить доходы.
Планирую,
открыть 18 групп по 6 человек стоимость
одного часа составит 50 рублей и 12 групп
по 9 человек стоимость часа составит
47 рублей для каждого курса.
Таблица 3.7 – Доходы проекта
В рублях
| Наименование курсов | Кол-во групп | Кол-во детей | Всего часов в год | Стоимость одного часа | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 7
5 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
18900
19035 |
| 2. «Мир компьютера» | 6
4 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
16200
15228 |
| 3. «Компьютерная графика» | 7
3 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
18900
11421 |
| Итого | 99684 | ||||
Таблица 3.8 – Общий финансовый план
В рублях
| Доходы | Сумма | Расходы | Сумма |
| 1. «Занимательное программирование» | 37935 | 1. Заработная плата | 26640 |
| 2. «Мир компьютера» | 31428 | 2. Обучающие программы | 7000 |
| 3. «Компьютерная графика» | 30321 | 3. Фильмы | 2000 |
| 4. Видеоматериалы | 3000 | ||
| 5. Медиапроектор | 28800 | ||
| 6. Магнитные диски | 500 | ||
| Итого | 99684 | 67940 |
Таким образом, финансовый результат (доход- расход) составит 31744 р.
Составим
таблицу, в которой отобразим
динамику роста показателей на три
года.
Таблица 3.9 – Динамика показателей на 2009/2010 г
В рублях
| Наименование курсов | Кол-во групп | Кол-во детей | Всего часов в год | Стоимость одного часа | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 7
6 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
18900
22842 |
| 2. «Мир компьютера» | 6
5 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
16200
19035 |
| 3. «Компьютерная графика» | 8
3 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
21600
11421 |
| Итого | 109998 | ||||
Таблица 3.10 – Общий доход за 2009/2010 г
В рублях
| Наименование курсов | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 41742 |
| 2. «Мир компьютера» | 35235 |
| 3. «Компьютерная графика» | 33021 |
| Общая сумма | 109998 |
Таблица 3.11 – Динамика показателей на 2010/2011г.
В рублях
| Наименование курсов | Кол-во групп | Кол-во детей | Всего часов в год | Стоимость одного часа | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 8
6 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
21600
22842 |
| 2. «Мир компьютера» | 7
5 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
18900 19035 |
| 3. «Компьютерная графика» | 8
4 |
6
9 |
9
9 |
50
47 |
21600
15228 |
| Итого | 119205 | ||||
Таблица 3.10 – Общий доход за 2010/2011 г.
В рублях
| Наименование курсов | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 44442 |
| 2. «Мир компьютера» | 37935 |
| 3. «Компьютерная графика» | 36828 |
| Общая сумма | 119205 |
Таблица 3.11 – Финансовый план на три года
| Наименование курсов | 2008/2009 г. | 2009/2010 г. | 2010/2011 г. | Итого |
| 1. «Занимательное программирование» | 37935 | 41742 | 44442 | 99684 |
| 2. «Мир компьютера» | 31428 | 35235 | 37935 | 109998 |
| 3. «Компьютерная графика» | 30321 | 33021 | 36828 | 119205 |
| Итого | 328887 | |||
Отобразим
на графике доходы за 3 года на каждый
курс.
Рисунок 3.1 – «Занимательное программирование» 2008-2011 г.
Рисунок
3.2 – «Мир компьютера» 2008-2011 г
Рисунок
3.1 – «Компьютерная графика» 2008-2011
г.
Проведенные
финансовые расчеты показали, что
открытие новых курсов может быть реально
осуществлено и способно принести дополнительные
средства.
3.5
Экономическая оценка проекта
Эффективные капиталовложения – это соотношение затрат инвесторов на расширение воспроизводство основных фондов и получаемых результатов. Для оценки экономической эффективности проекта используют систему показателей такие как: чистую текущую стоимость, норму прибыли, срок окупаемости, приведенную стоимость.
(3.1)
где Cn – годовой доход от реализации;
Co – первоначальные затраты или капитальные вложения;
n – количество лет;
r –ставка дисконтирования (10,25 %).