Управление качеством продукции на предприятии (на примере ОАО «Консервщик»)

нет

 

 

Рисунок 9- «Дерево принятия решений»

 

Регистрация результатов  выбора ККТ по технологическому процессу производства сухого молока представлена в виде таблицы:

 

 

 

 

Таблица 20 - Регистрация результатов выбора ККТ

 

Наименование операции (этапа)	Наименование учитываемого опасного фактора	Этапы определения ККТ на этапах технологического процесса				Наличие или отсутствие ККТ
		А1	А2	А3	А4
2	3	4	5	6	7	8
Пастеризация нормализованного молока	Биологический КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы Болезни молочного скота Соматические клетки	Да	Да	-	-	ККТ №2
Хранение сухого молока	Биологический Физический	Да	Да	-	-	ККТ №3

 

Критические контрольные точки

В результате оценки рисков с учетом вероятности их реализации и тяжести последствий в процессе производства сухого молока установлены  следующие критические контрольные  точки:

ККТ №1 – входной контроль сырья (биологическая опасность, химическая опасность);

ККТ №2 – пастеризация нормализованного молока (биологическая опасность);

ККТ №3 – хранение сухого молока (биологическая опасность, физическая опасность).

Для определения критических  контрольных точек используем метод  «Дерево принятия решений».

ККТ для входного контроля

 

                                                                                                                     Нет –     ККТ - отсутствует                                                                                                                                                                                

                                                           

 Нет - ККТ  по проверке продукции                                                                                       Да – ККТ по                                                                проверке сопроводительной документации

Рисунок 10 – Определение критических контрольных точек

 

Регистрация результатов  выбора ККТ в сырье отражена в таблице:

 

Таблица 21 - Регистрация результатов выбора ККТ в сырье

 

Наименование сырья	Учитываемый опасный фактор	Этапы определения ККТ при входном контроле		Наличие или отсутствие ККТ
		В1	В2
1	2	3	4	5
Закупаемое молоко	химический:
	Токсичные элементы	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствии и протоколов испытаний.
	Микотоксины	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствии и протоколов испытаний.
	Антибиотики	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствии и.
	Пестициды	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствии и.
	Радионуклиды	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствии и.
	Ингибирующие вещества	Да	Нет	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка сырья.
	биологический:
	КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка декларации о соответствия и протоколов испытаний.
	Болезни молочного скота	Да	Да	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка ветсвидетельства и ветсправки
	Соматические клетки	Да	Нет	ККТ №1 – Входной контроль. Проверка сырья. Проверка декларации о  соответствия и протоколов испытаний.

 

Периодичность контроля качества сырья, материалов и готовой продукции при производстве молока цельного сухого по  ТИИ  ГОСТ Р 52791-2007 

Периодичность контроля качества по всем этапам производства представлена в Приложении В.

 

3.6 Управление несоответствующей продукцией

 

Основной целью управления несоответствующей продукцией на предприятии  является предотвращение использования  в производственном цикле продукции, несоответствующей требованиям  стандартов.

Управление несоответствующей  продукцией направлено на обеспечение  защиты потребителя от непреднамеренного  получения продукции, не соответствующей  установленным требованиям и  снижения издержек производства связанных  с доработкой такой продукции.

Процедура управления включает действия с несоответствующей продукцией, обнаруженной при:

- входном контроле;

- контроле продукции в процессе производства;

- контроле готовой продукции и испытаниях.

Управление несоответствующей  продукцией включает следующие виды работ:

а) обнаружение несоответствующей продукции:

1) выявление несоответствия;

2) регистрация;

3) идентификация;

4) изоляция;

б) обследование несоответствующей продукции:

1) анализ и оценка характера несоответствия;

2) принятия решения о продукции;

3) действия с несоответствующей продукцией;

в) предупреждение повторного возникновения несоответствия:

1) разработка и реализация корректирующих действий;

2) контроль и оценка корректирующих действий.

 

Таблица 22 - Перечень возможных основных несоответствий, выявленных в процессе производства сухого молока

 

Перечень возможных основных несоответствий, выявленных в процессе производства сухого молока
Наименование операции	Возможные несоответствия	Принимаемые меры по исправлению  несоответствий	Кто принимает решение
1	2	3	4
Входной контроль
Приемка молока	Повышенная кислотность, низкая плотность,	Возврат поставщику	Начальник производственной лаборатории
Производство сухого молока
Сепарирование молока	Повышенная массовая доля жира в обезжиренном молоке	Остановить сепаратор, промыть  или перейти работать на другой сепаратор	Начальник смены
Нормализация молока	Несоответствие массовой доли жира расчетной в нормализованном  молоке	Провести донормализацию молока	Начальник смены
Пастеризация нормализованной смеси	Температура пастеризации ниже допустимой	Автоотвод недопастеризованной продукции на повторную пастеризацию	Автоматически
Сгущение молочной смеси	Низкая или высокая  массовая доля сухих веществ в сгущенной смеси	Увеличить или уменьшить  уровень сгущения	Аппаратчик по сгущению молочного  сырья
Сушка молока	Несоответствие физико-химических и микробиологических показателей  стандарту	Отсортировать нестандартное  сухое молоко и направить на подработку или утилизацию в зависимости  от характера несоответствия	Начальник производственной лаборатории
Расфасовка	Вес нетто не соответствует  указанному на этикетке	Довести до необходимого веса и перевесить	Начальник смены
Упаковка	Плохая упаковка	Перефасовать в другую упаковку	Начальник смены

 

Работник или специалист, обнаруживший несоответствующую продукцию  на любом этапе производства и  хранения, должен без промедления  сообщить о выявленном несоответствии непосредственному руководителю.

В случае незначительных, легкоустранимых  несоответствий, выявленных на рабочих  местах, начальник смены самостоятельно принимает меры по немедленному устранений несоответствий.

Начальник смены ставит в  известность об обнаруженном несоответствии Начальника консервного цеха, Начальника производственной лаборатории, если:

- несоответствие может  привести к производству и  поставке потребителям несоответствующей  продукции;

- для исправления несоответствий продукции требуется дополнительное время;

- несоответствие невозможно  устранить непосредственно на  рабочем месте;

- принятие решения по  несоответствию не входит в  сферу его компетентности;

- если несоответствие  выявлено при хранении готовой  продукции;

При выявлении несоответствия контролирующими органами, информация от контролирующего органа поступает  Начальнику производственной лаборатории.

Контроль продукции в  процессе производства, контроль готовой  продукции осуществляется в соответствии с Программой производственного  контроля.

Начальник производственной лаборатории совместно с Начальником  консервного цеха осматривают несоответствующую  продукцию и:

- принимают решение о  присвоении продукции категории  «Исправимая» или «Неисправимая»;

- принимают решение о  дальнейшем использовании несоответствующей  продукции;

- идентифицируют несоответствующую  продукцию: наносят маркировку  «Исправимая» - оранжевый цвет, «Неисправимая» - красный цвет;

- определяют место размещения  несоответствующей продукции;

В зависимости от присвоенной  категории Начальник производственной лаборатории направляет несоответствующую  продукцию:

- исправимую продукцию  – на подработку в пищевых  целях;

- неисправимую продукцию  – на утилизацию.

Если несоответствующая  продукция направляется на пищевые  цели (подработку), Начальник консервного  цеха дает указание Начальнику смены, о чем делается запись в «Журнале движения восстановленного молока».

В соответствии с указаниями, полученными от Начальника консервного  цеха, Начальник смены обеспечивает изоляцию несоответствующей продукции, т.е. размещение ее в отдельной таре, в специально отведенном месте, маркированном «На подработку», в условиях, обеспечивающих ее сохранность до окончания действий с продукцией, в соответствии с принятым решением.

Если несоответствующая  продукция направляется на утилизацию, Начальник производственной лаборатории  после регистрации принятого  решения в «Журнале записей о  корректирующих действиях» оформляет  в двух экземплярах акт о браке произвольной формы.

3.7 Корректирующие и предупреждающие действия

 

С целью предупреждения и  устранения несоответствий, возникающих  в ходе производства и хранения продукции, предлагается разработать соответствующие корректирующие и предупреждающие действия.

Корректирующие действия предпринимаются в случае, если результаты мониторинга покажут, что имеются  отклонения от установленных критических  пределов в контрольных точках.

Предупреждающие действия применяются  для предупреждения появления опасных  факторов (физических, химических, биологических) в продукте, а так же чтобы снизить вероятность их появления в производстве.

Реализация корректирующих и предупреждающих действий должна решать следующие задачи:

- снижение до минимума  влияния несоответствия или его  последствий на безопасность  и качество выпускаемой продукции;

- устранение выявленного  несоответствия;

- предотвращение повторного  возникновения несоответствия.

Целями разработки корректирующих и предупреждающих действий являются:

- улучшение качества и  безопасности выпускаемой продукции;

- решение перспективных  проблем развития предприятия.

Основанием для разработки корректирующих и предупреждающих  действий являются выявленные существующие или потенциальные несоответствия.

Существующие несоответствия выявляются в ходе:

- внешних и внутренних  аудитов (проверок) качества;

- мониторинга и измерений;

- оценки процессов;

- контроля и испытаний  продукции;

- контроля соблюдения  технологической дисциплины;

- входного контроля сырья  и материалов;

- анализа текущей деятельности  структурных подразделений и  т.п.

Корректирующие и предупреждающие  действия разрабатываются и реализуются  на двух уровнях:

- на уровне структурного  подразделения;

- на уровне предприятия.

Корректирующие действия в случае нарушения требованиям:

• Молоко, поступающее с отклонениями от нормируемых показателей (показатели контроля каждой партии), не принимается на производство сухого молока. 
• В случае превышения содержания токсичных элементов, антибиотиков,  микотоксинов, пестицидов, патогенных микроорганизмов, радионуклидов поставщик сырого молока не получает Декларации соответствия ФЗ-88 и лишается права поставки.