Основная стратегия: сокращение фактора сезонности туристских услуг в республике Карелия (организация активной деятельности в межсезонье), предоставление туристских услуг при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами.

     Результат реализации проекта: создание экологического направления туризма в турфирме, увеличение количества туристов в регионе, создание новых привлекательных маршрутов.

        Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы 3 200 000 рублей

           Источники инвестирования: заемные средства

        Условия кредитования: займ на 4 года, 20 % годовых, с возможностью досрочного погашения.

      Общая стоимость проекта 

      собственных средств – 300 000 руб.,

      инвестиционные  вложения – 3 200 000 руб.,

      Предполагаемая  форма участия  инвестора: инвестор кредитует проект

      Плановая  выручка за год: 11 456 240 руб.

      Критический объем производства: 1 250 туров

      Точка безубыточности проекта: 7 596 825 руб.

      Срок  окупаемости: 2,3 года

      Рентабельность  продаж  132%

      Производственный  рычаг: при изменении выручки на 1% прибыль предприятия возрастет в 1,97 раз

      Запас финансовой прочности: на уровне 49 %

      Чистый  дисконтированный доход (NPV)  63 161,4 рублей

     Бюджетный эффект  834 944 руб., 32% по отношению к общим затратам

      Социальный  эффект  904 916 руб., 35% от общих затрат

      Рынок продвижения услуг    Карелия, Россия, а так же зарубежные страны.

     Конкурентоспособность  деревня Утозеро достаточно известна как в России, так и за рубежом (преимущественно в Финляндии). Проводя исследование рынка Карелии, можно сказать, что аналогов подобных центров еще не существует (есть только отдельные музеи), и этот факт только увеличивает преимущества центра.

     Глава 1. ОПИСАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА.

     Месторасположение.

     Расположение  этнокультурного центра будет в деревне Утозеро в 100 км от города. В деревне имеется 15 домов, один из которых будет выделен специально под офис центра.

     Дома  предполагается использовать не только в качестве объектов показа, но и  для размещения туристов, экскурсия  по деревни будет проводиться  местным жителем, что исключает  подачи ложной информации. Объектами показа будет народное деревянное зодчество, церковь и музей, в котором открыта выставка, рассказывающая о культуре этнической группы карелов, проживающих в районе Ладожского озера.

     Основная  деятельность.

     Основную  деятельность этнокультурного центра предполагается организовать по следующим направлениям:

• Организация этнокультурных туров
• Организация экскурсий по деревне Утозеро и другим карельским деревням
• Предоставление услуг по питанию и размещению в деревенских домах
• Организация и проведение мероприятий (местные праздники, свадьбы, дни рождения с вовлечением национальных традиций и обычаев, выставка)
• Проведение курсов по традиционным ремеслам
• Рыбалка
• Охота
• Баня по-черному

Программа тура:

Программа тура варьируется от пожеланий клиентов.

1 день:

09.00 –  встреча на вокзале

09.15 –  завтрак в кафе «FM»

10.00 –  13.00 – обзорная экскурсия по  г. Петрозаводск

13.30 –  отправление на комете на о.  Кижи

19.00 –  возвращение в г. Петрозаводск, трансфер в деревню Утозеро

22.00 –  прибытие в д. Утозеро, размещение в карельских домах, чай с выпечкой

2 день:

10.00 –  завтрак с блюдами национальной  карельской кухни

11.00 –  экскурсия по деревне, осмотр  церкви, посещение выставки

13.00 –  свободное время

15.00 –  обед с блюдами национальной  карельской кухни

16.00 - свободное  время (летом – катание на  велосипедах, рыбалка, купание,  сбор ягод, грибов, зимой – катание  на лыжах, зимние игры, рыбалка)

19.00 - ужин

21.00 –  баня по-черному 

3 день

10.00 –  завтрак. После завтрака для  желающих мастер-класс по традиционным ремеслам (ткачество, плотническое ремесло).

12.00 –  концерт с национальными песнями  и плясками

15.00 - обед

16.30 –трансфер  в г. Петрозаводск

19.00/23.00 - отправление домой

     Основные  услуги:

Питание (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин) – 1320 руб./чел.

Трансфер – 12 000 руб.

Проживание  – 1100 руб./чел.

Экскурсия на о. Кижи – 1600 руб./чел.

Услуги  гида-экскурсовода выполняет менеджер центра (экскурсия по д. Утозеро, по городу) – 150 руб./чел.

Мастер-класс  – 500руб./ 10 чел. + 40 руб./чел.

Концерт –  4500 руб./гр.

Дополнительные  услуги:

Баня  по-черному – 2000 руб./топка

Рыбалка – 100 руб./чел.

Охота-500 руб/чел.

Прокат  инвентаря (лыжи, велосипеды) – 35 руб./чел.

     Организация экскурсий по деревне. Основные экономические  показатели.

Экскурсия по деревне представляет собой однодневный тур:

10.00 –  выезд из г. Петрозаводска

12.00 –  прибытие в деревню Утозеро,  экскурсия по деревне

13.00 –  мастер-класс по традиционным  ремеслам

15.00 –  обед с национальными блюдами  карельской кухни

16.30 –  трансфер в г. Петрозаводск

18.30 – прибытие в город

Планируемый V продаж в месяц – 6 экскурсий.

Основные  услуги (для 25 чел.):

Трансфер  – 5 780 руб.

Обед  – 250 руб./чел.

Мастер-класс  – 90 руб./чел.

Экскурсия – 150 руб./чел.

     Тарифный  план на дополнительные услуги и услуги для  одиночных клиентов

 

     Портрет потребителя

     Создаваемый ООО «Утозеро» этнокультурный центр  с комплексом услуг ориентирован прежде всего на потребителей со средним и высоким уровнем достатка, заинтересованных в сохранении национальной культуры, повышении уровня знаний в области этнографии. В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей услуг нового этнографического центра:

1. услуги по питанию и размещению в деревне:
• гости республики
• жители республики при посещении туров
• местные турфирмы
• иностранные и российские специалисты (архитекторы, этнографы)
2. услуги по организации мероприятий (национальные праздники, свадьбы, дни рождения)
• жители республики
• гости республики
• предприятия по организации праздников
3. организация местных праздников и курсов по традиционным ремеслам
• иностранные и российские специалисты (архитекторы, плотники,   

                         этнографы)

• жители республики
• гости республики

4. этнокультурные туры и экскурсии:

• гости республики
• школьники, студенты
• национальные этнографические музеи
• местные турфирмы
• жители республики, заинтересованные в сохранении национальных традиций и в расширении своего кругозора

       Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг этнокультурного центра.

Жизненный цикл продукта

 

     ЖЦУ—время с момента первоначального появления  продукта на рынке до момента прекращения  его реализации на данном рынке. Жизненный  цикл описывается изменением показателей  объема продаж и прибыли во времени  и состоит из следующих стадий: внедрение на рынок, рост, зрелость и спад.³

    

Доход

      

              1       2              3             4                                                                                                                                                 

                                                                                                 Время 

где 1 –  этап выведения услуги на рынок, 2 –  этап роста, 3 – этап зрелости, 4 –  этап упадка.  

     Таким образом, внедрив продукцию на рынок, она характеризуется незначительным ростом объема продаж и может быть убыточной из-за крупных первоначальных финансовых вложений на создание продукта. Затем на стадии роста производства предприятие получает максимальную прибыль за счет увеличения объема продаж. А затем идёт спад объёма продаж.  

Этапы жизненного цикла  услуги