Разработка системы менеджмента качества для КнААПО

Сроки и порядок проведения проверки качества выполнения поверочных (калибровочных) работ  устанавливает  главный метролог.

В отделе главного метролога  ведётся учет средств измерений (наименование, тип СИ, отличительная  идентификация, технические данные, место размещения).

Структурные подразделения  ОАО «КнААПО», эксплуатирующие средства измерений, ежегодно представляют в  отдел главного метролога уточнения  и изменения к имеющимся перечням средств измерений для корректировки  и составления графиков поверки (калибровки).

Форма акта проверки соблюдения графиков поверки (калибровки) средств  измерений приведена в приложении Ж.

7.2 Управление нормативными документами

Все нормативные документы, поступающие на предприятие, кроме НД

с грифом “Секретно“, канцелярия направляет в ОСН.

Начальник ОСН организует запись полученной НД в журнале по форме ф.201.9 (Приложение З) и дает указание работникам ОСН по организации внедрения НД и выдаче подразделениям предприятия.

НД с грифом “ДСП”  и “Конфиденциально” регистрируется отдельно в журнале учета документов и изданий с грифом “Для служебного пользования”.

Работники ОСН в соответствии с закрепленными объемами при  получении НД, ЭМ СИ, ЭВ обеспечивают:

- регистрацию, учет и хранение;

- проверку комплектности;

- проверку качества, с учетом последующего размножения на предприятии в необходимом количестве;

- учет количества размноженных и выданных документов в карточках учета НД по форме ф.201.2 (Приложение И);

 - своевременное внесение изменений;

- информацией подразделения предприятия о вновь полученных НД.

Нормативные документы с  грифом «Секретно» поступают в РСО. Ознакомление начальника ОСН с документами  с грифом «Секретно» осуществляется по указанию главного инженера или  его заместителей в РСО под роспись. Начальник ОСН организует учёт полученной НД с грифом «Секретно».

На все нормативные  документы с грифом «Секретно» работники  ОСН заводят карточки учета и  указывают инвентарный номер, присвоенный  документу в РСО.

Внедрение, учет, хранение, внесение изменений и выдача нормативных документов, получаемых подразделениями по тематической принадлежности непосредственно от внешних организаций (такие как руководства, санитарные нормы и правила и другие НД) производится самими подразделениями, в соответствии с профилем деятельности.

Ответственность за разработку документированной процедуры управления такими НД и выполнения её требований несут руководители данных подразделений.

В соответствии с ОСТ В1 00222 и ГОСТ РВ 0001-005 ответственность за организацию и выполнение работ по внедрению нормативных документов, соблюдению требований НД на предприятии несут главные специалисты (конструктор, технолог, металлург, метролог, контролер, энергетик, механик и др.) и руководители структурных подразделений предприятия в соответствии с их профилем деятельности.

Учёт,  хранение,  внесение   изменений  и  выдача  чертежей  профилей, получаемых подразделениями по тематической принадлежности непосредственно от предприятий  -  изготовителей, производится ОСН.

Ответственность за организацию  работ по учету, хранению, внесению изменений и изъятию отмененных НД (выписок из них), а также контроль над данными процедурами в объединении несут руководители структурных подразделений, начальники отделов, в цехах – начальники технических служб (техбюро), а где их нет - начальники цехов.

Для организации и выполнения работ по приобретению, внесению изменений, аннулированию, отмене и учету НД, как в бумажном, так и в электронном виде в подразделениях предприятия ежегодно приказами по подразделению назначаются уполномоченные по стандартизации.

Копии приказов (распоряжений) о назначении уполномоченных по стандартизации с образцами подписей руководители подразделений ежегодно до 15 января сдают в ОСН. Если уполномоченный заменился, то в срок не более 10 дней выпускается новый приказ (распоряжение) о назначении и сдается в ОСН.

Уполномоченные по стандартизации отвечают за состояние и своевременное  внесение изменений в НД, находящихся  в подразделении.

7.3 Постоянный  контроль над безопасным выполнением технологических операций и соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда

7.3.1 Общие положения

Качество труда рабочих  и служащих характеризуется не только своевременным качественным выполнением  плановых заданий, но и соблюдением  каждым работником требований правил и инструкций по охране труда.

В соответствии со ст. 214 Трудового  кодекса РФ работники обязаны  соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить  обучение безопасным методам и приемам  выполнения работ.

Организация постоянного контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, за наличием, правильным применением работниками средств индивидуальной и коллективной защиты возлагается на руководителей подразделений.

Соблюдение требований охраны труда является показателем премирования работников объединения и оценивается  наряду с иными показателями премирования в соответствии с настоящим Положением и Положением «О премировании подразделений объединения за основные результаты хозяйственной деятельности» П 65.2-455.2005.

7.3.2 Порядок проведения  контроля

Контроль над надлежащим состоянием охраны труда на рабочих местах и безопасным выполнением технологических процессов осуществляет:

- старший мастер, мастер, механик, начальник лаборатории  и другие непосредственные руководители  участков подразделений объединения;

- начальник цеха (отдела), его заместители, начальник БТК;

- контрольный работник  группы, контрольный мастер, старший  контрольный мастер, технолог;

- инженеры охраны труда,  внештатные инженеры по охране  труда подразделений, инженеры-инспекторы  отдела экологического и технологического  надзора (ОЭТН УЭТНиОТ), отдела главного энергетика (ОГЭ), отдела главного механика (ОГМ), управления капитального строительства и реконструкции (УКСР), инспекторы пожарного надзора ПЧ-11;

- члены комиссии 2-й и  3-й ступеней контроля по охране  труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда от  трудового коллектива.

Контроль над состоянием охраны труда на рабочих местах и безопасным выполнением технологических операций рабочими, осуществляется ежедневно, в течение рабочей смены как при проведении целевых проверок по охране труда, 1-й ступени контроля, так и при решении текущих производственных вопросов на участках подразделений. Все выявленные в процессе контроля недостатки доводятся до сведения работников на днях охраны.

Все выявленные нарушения, допущенные работниками, записываются в журнал № 6 «Регистрации нарушений правил и инструкций по охране труда. Пример записи нарушения в журнале № 6 руководителя участка (мастера) приведен в приложении  К.

Лицо, выявившее нарушение, разъясняет нарушителю сущность нарушения  требований безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности и возможные последствия этого нарушения.

Перечень нарушений правил и инструкций по охране труда приведен в приложении Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Должностные  инструкции

8.1 Должностная инструкция начальника БС и ОК

Начальник БС и ОК обязан:

- осуществлять непосредственное руководство работниками бюро;

- обеспечивать разработку  планов бюро, организовывать их реализацию и контроль над их выполнением;

- осуществлять организацию  и координацию деятельности подразделений  объединения в области сертификации  производства, сертификации системы  менеджмента качества объединения;

- организовывать работы  по разработке планов и программ  по сертификации продукции объединения,  сертификации производства, СМК;

- контролировать разработку  и выполнение программ по сертификации  в подразделениях объединения;

- осуществлять организацию проведения анализа, причин выпуска продукции низкого качества.

- осуществлять разработку  и контроль мероприятий по  предупреждению и устранению  причин выпуска продукции низкого  качества;

- осуществлять взаимодействия с производственными подразделениями объединения по направлениям штампозаготовительного производства, механообрабатывающего производства,  агрегатносборочного производства и цехов подготовки производства, с целью повышения качества выпускаемой продукции;

- обеспечивать взаимодействие  и оказание методической помощи производственным подразделениям объединения по направлениям деятельности бюро;

- осуществление контроля качества документации предъявляемой подразделениями объединения, оценка ее соответствия нормативным требованиям;

- совершенствовать организацию  труда в бюро, подготавливать  заявки на обучение для повышения  квалифицированности работников  бюро;

- организовывать работу  бюро по кооперации, в том числе  международной, т.е. осуществлять организацию работ по разработке требований по качеству к договорам с подразделениями ОАО «КнААПО» и программ обеспечения качества (включая поставки грузополучателю);

- организовывать работу  бюро по сбору и систематизации  информации по экономическому  анализу, совершенствованию СМК  из отечественных и зарубежных  СМИ, специализированных изданий  и других источников, проведению  анализа этой информации и  доведению его результатов до  руководства отдела;

- организовывать работу  бюро по управлению затратами на качество в соответствии с СТП 07509416.00.248.

- изучать внешнюю НД по анализу и управлению затратами на качество и управлению рисками и доводить эти документы до подразделений в виде распоряжений, инструкций и СТП;

- организовывать своевременное  внедрение национальных стандартов, СТП и других НД по сертификации производства и СМК анализу и управлению затратами на качество и управлению рисками;

- участвовать в организации  обучения персонала объединения  по обеспечению качества при  исполнении проектов и работ  по кооперации анализу и управлению  затратами на качество управлению  рисками и повышение эффективности  управления качеством в подразделениях;

- организовывать работы по процедуре управления оценкой рисков;

- обеспечивать организацию  работ с АРМАК, ЗАО «НМЦ», НОРМА и другими контролирующими органами по вопросам сертификации типа, сертификации производства ГАТ и сертификации СМК, сбор и оформление доказательной документации с целью получения сертификата типа, одобрения производства, сертификата соответствия СМК объединения;

- разрабатывать совместно  с подразделениями объединения  мероприятия по предложениям  контролирующих органов, формировать  отчетные документы по мероприятиям;

- организовывать работы  по составлению консолидированного  отчета о выполнении технико-экономических  показателей службы качества;

- владеть навыками работы  на ПЭВМ на уровне пользователя, в том числе комплексными программами:  Word, Excel и другими необходимыми программами;

- исполнять обязанности, Установленные Положением «Об обязанностях по охране труда руководителей организаций и структурных подразделений, работников организаций;

- проявлять комплектность,  т.е. знать  и применять при  решении производственных вопросов  в процессе изготовления продукции  требования СТП, ГОСТ Р ИСО 9001, AS 9100, а также иных нормативных документов по СМК;

- исполнять по требованию  руководителя другие обязанности,  по роду выполняемой работы, не  противоречащие основополагающим  законам, трудовому кодексу РФ, «Квалифицированному справочнику  должностей» и другими нормативными  документами.

8.2 Должностная  инструкция инженера по качеству

Права и обязанности инженера по качеству:

Инженер по качеству принимается  на должность и увольняется с  должности руководителем объединения  по представлению начальника отдела менеджмента качества и сертификации (ОМКС).

Деятельность инженера по качеству направлена на:

- разработку распорядительной  и доказательной документации  для обеспечения соответствия  деятельности объединения лицензионным  требованиям и поддержанию действий  имеющих лицензий;

- анализ информации о  состоянии систем менеджмента  качества и наличия необходимых  лицензий поставщиков, в том  числе, на основе результатов  аудитов СМК поставщиков;