Разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «Мозырский НПЗ»

– произвести замену катализатора на более эффективный KF-757 для процесса гидроочистки, срок эксплуатации которого составляет 4 года. Данное мероприятие позволит сократить расход сырья на 5% (И = 100000 млн. руб.). [8]

– произвести замену теплообменника охлаждения гидроочищенной дизельной фракции на змеевиковый трубопровод. Данное мероприятие позволит снизить на 15% расход оборотной воды (И = 900 млн. руб.) [8].

Условно-годовая  экономия (ЭУ.Г.) ― это сокращение затрат (расхода, потребления) ресурсов на производство единицы продукции  или всего объема работ за год  по сравнению с плановой величиной, установленной нормой или фактическим  расходом в базисном периоде.

Условногодовая  экономия за счет снижения себестоимости  продукции рассчитывается по формуле (3.1.):

 

ЭУ.Г. = (С1 – С2) · В,                                              (3.1)

где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции до и после внедрения мероприятия, тыс. руб.; В – годовой плановый выпуск продукции, натуральном выражении. 

Источники снижения себестоимости представляют собой  элементы затрат, за счет экономии которых  могут быть снижены издержки производства.

К основным источникам снижения себестоимости продукции относятся:

– снижение ресурсов сырья, материалов, топлива и энергии;

– уменьшение амортизационных отчислений;

– сокращение расхода заработной платы;

– уменьшение доли условно-постоянных расходов в себестоимости продукции в результате увеличения объема производства.

При внедрении  мероприятий, не связанных со снижением  себестоимости продукции, годовой  экономический эффект рассчитывается как прирост прибыли. Так как в курсовом проекте расчет производится только на продукт дизельное топливо, а не на комплекс в целом (установка  гидроочистки  дизельного топлива С-300/1 входит в топливно-каталитический комплекс ЛК-6У № 2).

При внедрении  первого мероприятия происходит снижение себестоимости продукции за счет снижения расхода топлива на нагрев сырья в печи.

Условно-годовая  экономия при этом:

ЭУ.Г. = (0,02 – 0,02·0,95) · 92958 руб · 2 млн. тонн = 185,9 млн. руб.

Срок окупаемости  инвестиций:

Т = 1500/185,9 = 8 лет.

При внедрении  второго мероприятия происходит снижение себестоимости продукции за счет снижения расхода прямогонной дизельной фракции.

Условно-годовая  экономия при этом: [8]

ЭУ.Г. = (1,036–1,036·0,95)· 404554 руб. · 2 млн. тонн = 41911,8 млн. руб.

Срок окупаемости инвестиций:

Т = 100000/41911,8 = 2,38года

При внедрении  третьего мероприятия происходит снижение себестоимости продукции за счет снижения расхода оборотной воды.

Условно-годовая  экономия при этом: [8]

ЭУ.Г. = (0,021–0,021·0,85)· 95279 руб. · 2 млн. тонн = 600,2 млн. руб.

Срок окупаемости инвестиций:

Т = 900/600,2 = 1,5 года

Результаты  расчетов мероприятий по повышению  эффективности сведены в таблицу 3.1.

 

Таблица 3.1 – Мероприятия  по повышению эффективности производства

Наименование мероприятия	Инвестиции, млн. руб.	Годовая эко-номия, млн. руб.	Срок окупае-мости, лет
Замена форсунки, реконструкция теплообменника	1500	185,9	8
Замена катализатора	100000	41911,8	2,38
Замена теплообмен.	900	600,2	1,5

Анализ данных таблицы 3.1 показывает, что наиболее эффективным  является мероприятие №2. Его внедрение имеет наибольшую экономическую эффективность, а также достаточно короткий срок окупаемости. 

4 План маркетинга

В 2011 году «Мозырский НПЗ» планирует отгрузить на экспорт 3053,5 тыс. тонн нефтепродуктов или 61,2 % всего объема отгруженной продукции (собственный ресурс). Экспорт в стоимостном выражении составит 1 531 930,1 тыс. $. Его темп к показателю 2009 – 112,3 %.

Основным экспортным нефтепродуктом в 2011 году будут: автобензин А-92, автобензин АИ-95, дизельное топливо, осветительный керосин и керосин авиционный турбинный, печное топливо, нефтебитумы, легкий газойль каткрекинга, газ бытовой и бутан-бутиленовая фракция.

В 2011 году ОАО «Мозырский НПЗ» планирует сохранить свои традиционные рынки сбыта. Основные объемы нефтепродуктов планируется экспортировать на рынки стран дальнего зарубежья.

Страны Восточной  и Центральной Европы, куда ОАО  «Мозырский НПЗ» планирует отгружать  свою продукцию, являются растущими  рынками. В настоящее время экологические  требования к моторным топливам в  этих странах ужесточены. ОАО «Мозырский НПЗ» с 2005 года производит экологически чистое дизельное топливо с содержанием серы не более 10 ppm. Данный продукт пользуется заслуженным платежным спросом у потребителей европейских стран и обеспечивает предприятию стабильную экспортную выручку.

Присутствие в странах Восточной и центральной  Европы крупных и мелких нефтяных компаний, в том числе росийских, усиливает конкуренцию и оказывает  существенное влияние на формирование спроса. Так на рынке Венгрии основной тон в нефтебизнесе задает концерн  MOL, в Литве – Мажейкяйский НПЗ, в Эстонии – ООО ПО «Киришнефтеоргсинтез». В настоящее время не все нефтеперерабатывающие предприятия Европы провели техперевооружение и реконструкцию и готовы выпускать продукцию, соответствующую новым экологическим требованиям. Кроме того, сложившиеся затраты на производство продукции (цены на нефть и прочие затраты) дают возможность проведения гибкой ценовой политики. Это позволяет ОАО «Мозырский НПЗ» укрепить свои позиции на уже сложившихся рынках сбыта и способствует освоению новых.

Наиболее  значительные объемы нефтепродуктов среди  стран дальнего зарубежья в 2011 году будут отгружены в Великобританию, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Румынию, страны Балтии.

Польский рынок остается самым  привлекательным для ОАО «Мозырский НПЗ» в силу своего территориального расположения. На этом рынке действуют европейские требования к качеству автомобильных топлив и предусмотрена льгота по акцизу при реализации дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ppm. Наличие качественного топлива и приемлемой цены на него предприятию благоприятные условия для закрепления своих позиций на этом рынке. Основные

 

нефтепродукты, потребляемые этим рынком – это дизельное топливо, сжиженный газ и бутан-бутиленовая  фракция. В связи с пуском в  эксплуатацию в 2004 году установки каталитического  крекинга на заводе резко увеличилось  производство сжиженных газов. Самым  привлекательным рынком сбыта сжиженных  газов и бутан-бутиленовой фракции  является Польша. Заводом заключены  долгосрочные контракты на отгрузку основных объемов сжиженных газов в 2011 году в этом направлении.

Рынок стран  СНГ в 2011 году будет представлен Украиной и Молдовой. Украину можно охарактеризовать, как страну, испытывающую недостаток в качественном автомобильном топливе, в т.ч. в высокооктановых автобензинах. Цены на нефтепродукты в странах СНГ определяются внутренней конкуренцией и сложившейся ситуацией на мировом рынке нефтепродуктов. В случае роста мировых цен на нефтепродукты его темп носит определяющий характер по сравнению с темпом роста цен на рынках Молдовы и Украины. В этом случае доходность завода от реализации продукции в эти страны падает. Потребности рынка Молдовы в основном покрываются за счет украинских и румынских нефтеперерабатывающих заводов. В то же время эти предприятия не могут обеспечить Молдову высококачественным моторным топливом, имеющим спрос у владельцев дорогих, престижных автомобилей. Поэтому, выпускаемое ОАО «Мозырский НПЗ», экологически чистое дизельное топливо пользуется в Молдове стабильным спросом. Украина и Молдова являются основным рынком сбыта нефтебитумов, производимых заводом.

Для активизации  внешнеторговой деятельности в 2011 году ОАО «Мозырский НПЗ» планируется:

- осуществлять  продажу нефтепродуктов на единой  торговой площадке концерна «Белнефтехим»;

- использовать  сеть «Интернет» для размещения  информации о выпускаемой заводом  продукции, об объемах, условиях  продажи, условиях поставки и  прочие данные;

- прорабатывать  возможность поставки заводской  продукции на условиях FOB, что является более привлекательным для покупателя, снижая тем самым его риски.

Всего на экспорт отгружено 505718,4 т. и получено выручки от реализации 182,2 млн. $. Остальное количество поступило на внутренний рынок страны.

 

5 План производства  продукции

5.1 Описание продукции и технологии ее производства

В схемах современных  НПЗ очень часто применяют  гидрогенизационные процессы. Они предназначены  как для очистки нефтяных фракций  от сернистых, азот– и кислородсодержащих соединений, асфальто – смолистых веществ и металлов, так и для повышения выхода моторных топлив из тяжелых нефтяных фракций. В последние годы их роль резко возросла в связи с ужесточением требований, в первую очередь, экологических, предъявляемых к топливам. Кроме этого, предварительная очистка нефтяных фракций может быть необходима для предотвращения дезактивации катализаторов ряда процессов (например, риформинг и изомеризация бензиновых фракций).

Значительные  усилия НПЗ направлены на совершенствование  качества дизельных топлив, особенно по содержанию в них сернистых  соединений. В целом ряде стран  Европы и мира присутствие серы ограничено 0,005% масс. В дальнейшем планируется  снижение уровня до 0,0005 – 0,001% масс. Кроме названного показателя в этих топливах предусматривается уменьшение присутствия ароматических углеводородов и повышение цетанового числа (в настоящее время 52 пункта, а в перспективе до 55-58 пунктов). Этого можно достичь с использованием гидрогенизационных процессов. Учитывая то, что значительная часть продукции отечественных НПЗ сегодня направляется на экспорт, совершенствование и развитие названных процессов становится жизненно важным мероприятием для них.

Гидрогенизационные  процессы относятся к каталитическим, однако их отличительной особенностью является осуществление каталитических превращений в присутствии водорода или водородсодержащего газа. К гидрогенизационным обычно относят следующие процессы: гидроочистку, гидрокрекинг, гидрирование, гидродеароматизацию и гидродепарафинизацию нефтяных фракций. Четкую границу между  ними провести трудно, вследствие одновременного протекания в них не одной, а целой  группы реакций. Для каждого процесса за счет изменения природы сырья, технологических условий ведения  режима и подбора катализатора можно  обеспечить предпочтительное протекание той или иной группы реакций. Поэтому  очень часто для обозначения  гидрогенизационного процесса вводят такие названия как гидрооблагораживание, гидроконверсия и т.п.

На  установках ЛК-6У ОАО "Мозырский  НПЗ" также широко используются гидрогенизационные процессы: секции 200 имеют блоки предварительной  гидроочистки бензиновых фракций; в  состав комплекса ЛК-6У № 2 входят секции 300/1,2 (секция 300/1 – гидроочистка дизельного топлива; секция 300/2 – гидроочистка керосина); на установке ЛК-6У №1 секция 300/1 реконструирована под гидроконверсию, и сейчас она предназначена для  переработки тяжелого вакуумного

 

газойля, поступающего с битумной установки и с комбинированной  установки переработки мазута. Работа секции предусмотрена как в режиме гидрокрекинга вакуумного газойля, так и в режиме его гидроочистки

Таблица 5.1 – Характеристика производимой продукции

Наименование сырья, материалов, полупродуктов	Норматив-ный документ	Наименование показателей, обязательных для проверки	Технические показатели с допустимыми  отклонениями
1	2	3	4
Гидро-очищенная фракция  180 - 360оС	EN – 590	1.Фракционный состав:
		-температура начала перегонки, оС	Не нормируется
		-50% перегоняется при темпера-туре, оС , не выше:	285
		-96% перегоняется при темпера-туре, оС , не выше:	360
		2.Температура застывания, оС не выше:
		-зимний  период	-10
		-летний  период	0
		3.Температура помутнения, оС, не выше:
		-зимний период	-5
		-летний период	--
		4.Температура  вспышки, опреде-ляемая в закрытом  тигле оС, не  ниже:	56
		5.Массовая доля серы, %, не более	0,005-0,001
		6.Испытание на медной пластинке	Выдерживает
		7.Предельная температура фильтруемости, оС, не выше	Не нормируется. Определяется по  требованию
		-содержание водорода, % об., не менее	99,5
		-содержание метана, % об., не более	0,5

 

5.2 Описание технологической схемы

В 1992 году секция 300/1 установки ЛК-6У №2 реконструирована для перехода на метод горячей  сепарации. В 2001 году проведена модернизация реакторного блока с монтажом двух дополнительных параллельно работающих реакторов Р-303/1, Р-303/2, которые установлены после реактора Р-301 с целью получения дизельного топлива, соответствующего перспективным европейским стандартам. Технологическая схема модернизированной секции приведена на рисунке 5.1.