Разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «Мозырский НПЗ»

- остаток  прямой перегонки нефти – мазут  (фракция >360°C), использоваться как сырье в процессах вакуумной перегонки мазута и как базовый компонент нефтяного топлива.

Установка газофракционирования предназначена для выделения  углеводородных фракций:

- пропан-бутановой,  которая является товарной продукцией  и отгружается в виде бытового  газа;

- фракции  нормального бутана, которая является  сырьем для нефтехимии и может  в малых количествах также  являться компонентом автобензинов;

- изопентановой  фракции, являющейся компонентом  автобензинов А-92, АИ-95;

- фракции  углеводородов С₅ и более, являющейся компонентом автобензинов Нормаль - 80, А-92.

Перед началом  разделения на фракции сырье секции 400 проходит очистку от сероводорода водным раствором моноэтаноламина.

Мазут (фракция >360°C) поступает на вакуумный блок установки по получению битумов и установку вакуумной дистилляции мазута (КУПМ), где происходит вакуумная разгонка мазута на фракции:

- 310-350°С –  сырьевой компонент гидроочистки  дизтоплива, а также как компонент  для приготовления топлива печного  бытового;

- 350-520°С –  вакуумный газойль, который используется  как товарный продукт или в  качестве сырья установки гидроконверсии  вакуумного газойля;

- фракция  >500°С – гудрон, являющийся остатком  вакуумной разгонки мазута и  служит сырьем для получения  битумов или компонентом топочного  мазута.

Гудрон поступает  на битумный блок, где происходит его  окисление кислородом воздуха, в  результате чего получаются кровельные, дорожные и строительные нефтяные битумы.

Компоненты  товарных нефтепродуктов направляются в резервуарные парки ТСБ, где  осуществляется компаундирование и  налив товарных нефтепродуктов в  железнодорожные цистерны. Сжиженные  газы направляются в парк сжиженных  газов, откуда осуществляется их налив  в железнодорожные цистерны и  отправка потребителям. Отгрузка нефтяных битумов и серы осуществляется непосредственно  на установках получения битумов  и серы.

С 2000 года на заводе действует система качества по ИСО 9001:1994 (Международный сертификат выдан органом сертификации TUF CERT, Германия), в октябре 2003 года успешно  проведен внешний аудит с переходом  на новую версию ИСО 9001: 2000.

В 2002 году завод стал лауреатом  премии Правительства РБ в области  качества. В перечень «100 лучших товаров  РБ» вошли два продукта Мозырского НПЗ:

• дизельное топливо ДЛЭЧ с содержанием серы менее 0,005%;
• топливо печное бытовое с содержанием серы менее 0,035%.

 

Топлива	Битумы нефтяные	Сжиженные газы	Другие продукты
Бензин автомобильный (А-92, АИ-95, Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98, EURO-5)	Дорожные битумы (БНД-90/130, БНД-60/90, БН-90/130, БН-60/90)	Газы углеводородные топливные (СПБТ, БТ, ПБА)	Прямогонный вакуумный газойль
Керосин авиационный турбинный (КАТ)	Строительные битумы (БН-70/30, БН-90/10)	Фракция пропан-пропиленовая (А, Б, В)	Легкий газойль каталитического  крекинга (А, В, С)
Дизельное топливо (Л, ДЗп, ДЛЭЧ, ДЛЭЧ (Э))		Фракция бутан-бутиленовая (А, Б, В)	Сера техническая (жидкая, комовая)
Топливо дизельное автомобильное (EN 590)			Осветительный керосин (КО-20)
Топочный мазут (М-40, М-100)			Бензин – сырье для пиролиза (А, Б)
Топливо печное бытовое (ТПБ)

Таблица 1.1 – Товарная продукция ОАО «Мозырский НПЗ»

 

Эти топлива соответствуют требованиям  мирового рынка и являются основной экспортной продукцией завода. В конце 2002 года была выпущена опытная партия дизельного топлива с ультранизким содержанием серы менее 0,001% и улучшенными низкотемпературными свойствами, что удовлетворяет требованиям перспективных европейских стандартов.

В 2003 году на заводе прошел внешний  аудит по введению в действие системы  управления окружающей средой в соответствии с МС ИС14001 и СТБ ИСО 14001.

В соответствии с Программой развития ОАО «Мозырский НПЗ» предусмотрено  строительство установки изомеризации пентан-гексановой фракции, установки гидроочистки дизельного топлива, комплексная установка перегонки мазута.

Сегодня ОАО  «Мозырский нефтеперерабатывающий  завод» – это развивающее предприятие  топливного профиля мощностью 12 млн. тонн нефти в год, с глубиной переработки 68.19%, выходом светлых нефтепродуктов 55.96%.

Перечень  товарной продукции завода на сегодняшний  день представлен в таблице 1.1, из которой видно что завод выпускает продукцию в богатом ассортименте. Все основные виды выпускаемой продукции сертифицированы по действующей на предприятии системе сертификации.

Установка гидроочистки топлив (секция 300/1,2) находится в  составе комплекса ЛК-6У №2 по переработке нефти.

• Секция 300/1 – гидроочистка дизельного топлива

• Секция 300/2 – гидроочистка керосина.

 

2 Анализ технического уровня и организации производства и труда

Анализ технического уровня и организации производства и труда за предшествующие периоды  времени проводится по следующим  основным направлениям:

• использование производственных мощностей;
• состояние и использование основных производственных фондов (оценка прогрессивности оборудования, степени его использования по времени, производительности и мощности);
• состояние материально-технического обеспечения (оценка уровня материало- и энергоемкости продукции, прогрессивности действующих удельных норм расхода материальных и энергетических ресурсов);
• конкурентоспособность выпускаемой продукции;
• степень обеспеченности кадрами;
• уровень производительности труда;
• эффективность организации зарплаты.

Расчет показателей, характеризующих технический уровень  производства дизельного топлива, проводится на основании данных 2008 года.

Рассчитаем  коэффициент использования производственной мощности установки по производству дизельного топлива. Данное состояние производства характеризует коэффициент интенсивности (К_и), который определяется по следующей формуле:

 

К_и = П_ф/П_п ,                                                       (2.1)

 

где П_ф – фактическая производительность оборудования, т/ч [1];

П_п – проектная производительность оборудования, т/ч [1].

К_и = 252,5/252,5 = 1

Это говорит о том, что мощность оборудование установки по производству дизельного топлива работает на полную силу.

Степень использования оборудования во времени, характеризуется коэффициентом экстенсивности:

 

К_э = Т_эф/Т_кал ,                                                                  (2.2)

 

где Т_эф – эффективный фонд рабочего времени оборудования, дни;

Т_кал – календарный фонд рабочего времени оборудования, дни.

К_э = 330/365 = 0,904

Так как производство дизельного топлива является непрерывным, то значение эффективного фонда рабочего времени определяется продолжительностью простоя оборудования в капитальных и текущих ремонтах. 

В настоящее время на предприятии  идет интенсивное обновление ОПФ, что

значительно расширяет активную часть  производственной базы.

Определим материалоёмкость продукции (М_ёмк), которая характеризует эффективность использования материальных ресурсов, по следующей формуле:

 

М_ёмк = МЗ/ВП                                                  (2.3)

 

где МЗ – материальные затраты  на производство продукции, млрд. руб.;

ВП  – выпуск продукции в оптовых ценах предприятия, млрд. руб.

М_ёмк = 908,9/1249,3 = 0,727 руб./руб.

Уровень материалоёмкости производства дизельного топлива является удовлетворительным.

Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб./руб., рассчитываем по соотношению:

 

З_{1 руб.} = С_ТП/ТП,                                                      (2.4)

 

где С_ТП – себестоимость товарной продукции, млрд. руб.;

ТП – стоимость  товарной продукции в оптовых ценах, млрд. руб.

З_{1 руб.} = 921,0/1249,3 = 0,737 руб./руб.

Качество  дизельного топлива полностью соответствует стандартам (ГОСТ и ТУ), предъявляемым к данному типу продукции. Однако имеют место достаточно высоки расходные коэффициенты на производство единицы продукции. Этот недостаток объясняется рядом причин, влияние которых следует свести к минимуму:

• потери сырья и материалов, связанные с плохой герметичностью основного и вспомогательного оборудования;
• брак, ввиду отсутствия анализаторов качества продукции на потоке;
• высокая энергоемкость производства (требуется внедрение новых нетрадиционных высокоэффективных технологий, направленных на снижение энергетических затрат, а также проведение программы по энергосбережению).

Балансовая  прибыль, принимаемая равной прибыли  от реализации продукции, равна:

 

П_реал = В_реал – С_реал                                           (2.5)

 

где В_реал – выручка от реализации продукции без налогов, млрд. руб.[1];

С_реал – себестоимость реализованной продукции, млрд.[1];

П_реал = 1249,3 – 921= 328,3 млрд. руб.

Рентабельность  продукции Р_прод, %, находим по соотношению:

 

Р_прод = (П_реал/С_реал)·100%                                          (2.6)

 

Р_прод = (328,3/921)·100% = 35,65 %

Производительность  труда рассчитывается по следующей  формуле:

 

ПТ = ТП/Ч                                                        (2.7)

где ТП – товарная продукция, млрд. руб.;

Ч – численность  работающих, чел.

ПТ = 1249,3 /63 = 19,7 млрд. руб./чел.

Система оплаты труда на ОАО «Мозырский НПЗ» построена  таким образом, что 45,99% в фонде  заработной платы составляет тарифная заработная плата, заключающаяся в умножении ставки первого разряда на соответствующий тарифный коэффициент, а 54,01% – премии, доплаты, надбавки и прочие выплаты.

Анализ организации производства и труда за предшествующие периоды времени проводится по следующим основным направлениям:

• режим работы предприятия;
• условия труда рабочих;
• организация рабочих мест;
• уровень охвата рабочих бригадной формой организации труда;
• степень механизации и автоматизации производства и труда.

Производство  дизельного топлива, как и другие производства предприятия, работают в круглосуточном режиме в связи с непрерывностью производственного процесса. Это позволяет значительно увеличить количество выпускаемой продукции, повысить её качество и однородность, исключить затраты на пуск и остановку оборудования, создать большее количество рабочих мест (выполнив социальную задачу предприятия). На предприятии создаются все условия для рабочего персонала по выполнению качественной и безопасной работы: контролируются и регулируются метеорологические условия производственной среды, рабочим выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотрены различные мероприятия по защите работников от воздействия производственного шума и вибраций, производится освещение производственных помещений в соответствии с действующими нормами. Кроме социального аспекта это позволяет повысить качество работы, а как следствие и качество выпускаемой продукции. 

3 План организационно – технического развития предприятия

Процесс гидроочистки дизельной фракции, реализованный на ОАО «Мозырский НПЗ», не является совершенным процессом, как по технологическому оформлению, так и по экономическим показателям. Это связано с тем, что технология является устаревшей и требует внедрения достижений науки и техники, что позволит повысить эффективность производства.

Разработка  плана мероприятий по повышению  эффективности производства направлена на устранение недостатков, выявленных в ходе анализа деятельности предприятия, и заключается в следующем:

– внедрение прогрессивной технологии, новейшего оборудования, модернизация оборудования;

– улучшение использования оборудования;

– повышение качества продукции, освоение новых ее видов;

– экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов;

– совершенствование организации производства и труда.

В связи с  этим предлагаются следующие мероприятия  по повышению эффективности производства:

– произвести реконструкцию блока сырьевых теплообменников гидроочистки. Данное мероприятие позволит снизить расход топлива на последующий нагрев сырья в печи (повышение эффективности использования тепла связано с интенсификацией процесса теплообмена). А так же заменить форсунку в печи и увеличить площадь теплообмена радиантной зоны печи. Эти мероприятия позволят экономить до 5% топливного мазута (И = 1500 млн. руб.) [8];