Отчет по организационно – экономической практике на ОАО «БЕЛКОММУНМАШ»

- токарный станок с ЧПУ ( 2 ед.);

- машина для литья под давлением;

- комплект стапелей для сварки  элементов каркасов троллейбуса  АКСМ42003А;

- сварочный кондуктор для сборки  сварки каркасов троллейбуса  АКСМ321

В  2010 планируется приобретение  технологического оборудования для внедрения новых  технологий и   замену изношенного  на сумму 5,9 млрд. руб. в том числе:

- профилегибочный станок (2 ед.);

- комплекс диагностического оборудования  с тормозным стендом;

- форматнораскроечный станок с ЧПУ;

- токарный станок с ЧПУ 2 ед.(1ед. c поворотным патроном);

- автомат маркировки и нарезки  монтажного провода типа Komax Kappa 220, Komax IMS291;

- климатическая камера ISO TXB 70/125-2300 для   термотренировки и термоциклирования электронных узлов;

- вертикально-фрезерный обрабатывающий  центр с ЧПУ.

Имеющиеся мощности по технологическим переделам  предприятие использует с максимальной загрузкой.

  Недостающие мощности компенсируются  за счет  расширения межзаводской  кооперации с предприятиями РБ. Так,  в межзаводской кооперации  по изготовлению отдельных деталей  и узлов задействовано 62 предприятия  из 23 городов РБ.

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.2 - Структура основных фондов предприятия.

Группа основных средств	Кол-во	Балансовая стоимость, млн.руб.	Удельный вес в стоимости основных  фондов, %
Здания	58	29664	48,2
Сооружения	41	2670	4,3
Передаточные устройства	31	1392	2,3
Машины и оборудование	1694	25442	41,4
Транспортные средства	51	802	1,3
Инструмент	50	59	0,1
Производственный инвентарь и  принадлежности	265	336	0,5
Прочие основные фонды	50	1144	1,9
Всего по предприятию	2240	61509	100,0

 

Структура ОАО представлена в приложении.

2.2 Анализ работы цеха  завода за год по основным технико-экономическим характеристикам

Табл. 2.1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2007-2009гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (оценка)
	Использование производственных мощностей	%	98,0	82,6	99,3
	Среднесписочная численность работающих	чел.	1 323	1 411	1 549
	Годовой объем производства в натуральном  выражении темпы к предыдущему  году
	троллейбус	%	177,1	136,1	90,8
	трамвай	%	164,0	112,2	47,8
	Годовой объем производства в стоимостном   выражении (в сопоставимых ценах)	млн. руб.	115 507 в ценах 2008г. 132250	195 537 в ценах 2009г. 208 863	227 733 в ценах 2010г. 233 212
	Полные издержки на произведенную  продукцию (работы, услуги), всего:	млн. руб.	112 022	180 381	200 860
	в том числе: сырье, материалы, комплектующие	млн. руб.	84 486	121 211	142 024
	топливо	млн. руб.	352	606	546
	заработная плата основных производственных рабочих	млн. руб.	10 296	22 596	24 792
	отчисления от средств на оплату труда	млн. руб.	3 912	8 855	9 885
6.	Общепроизводственные расходы	млн. руб.	5 706	9 300	12 090
7.	Общехозяйственные расходы	млн. руб.	7 576	12 255	18 840
8.	Из полных издержек:	100%	х	х	х
	постоянные	%	15,7	15,3	17,9
	переменные	%	84,3	84,7	82,1
9.	Выручка от реализации, всего:	млн. руб.	142 014	213 382	242 634
10.	Темпы к предыдущему году:	%	196,4	150,3	113,7
11.	Удельный вес в общем объеме выручки, в т.ч.:	100%	х	х	х
	денежных поступлений	%	94,9	98,1	87,3
	товарообменных операций	%	-	-	-
	взаимозачетов	%	1,1	0,7	1,1
12.	Уд. вес реализованной продукции по рынкам сбыта:	100%	х	х	х
	внутренний рынок	%	95,7	78,4	71,1
	ближнее зарубежье	%	4,1	21,6	28,8
	дальнее зарубежье	%	0,2	-	0,01
13.	Рентабельность реализованной продукции	%	9,2	10,1	18,7
14.	Коэффициент текущей ликвидности	коэфф.	1,3	1,12	1,28

 

Табл. 2.2 –  Результаты финансово-хозяйственной  деятельности ОАО «БЕЛКОММУНМАШ»

Показатели	2008г.,  млн.руб.	2009г.,  млн.руб.	Темп роста в %
			2008 к 2007г., %	2009 к 2008г., %
Объем производства продукции в фактических  ценах	199 672	230 212	162,5	115,3
Объем производства продукции в сопоставимых ценах	208 826	227 733	147,9	109,0
Объем производства продукции натуральном  выражении троллейбусы, шт.	422	383	136,1	90,8
Выручка от реализации продукции	213 382	242 634	150,3	113,7
Рентабельность реализованной продукции	10,1	18,7	х	х
Рост цен на сырье, материалы, (%)	6,0	4,9	х	х
Рост цен на продукцию, (%)	Х	3,9	х	х
в т.ч. поставляемую на внутренний рынок	6,0	-	х	х
поставляемую на экспорт	-	-	х	х
Затраты на производство продукции	180 381	200 860	160,1	111,4
в т.ч. материальные затраты	141 949	155 219	160,3	109,3
из них: сырье, материалы, комплектующие	121 211	142 024	147,9	117,2
ТЭР – всего	2 574	3 201	137,1	124,4
в т.ч. топливо	606	546	172,2	90,1
электрическая энергия	1 342	1 674	140,5	124,7
тепловая энергия	626	981	109,6	156,7
расходы на оплату труда	22 596	24 792	159,2	109,7
отчисления в ФСЗ, пенсион., налоги	8 855	9 885	161,8	111,6
амортизация ОФ	1 213	1 839	116,9	151,6
Проценты банкам	1 785	4 186	184,9	234,5
Прибыль (убытки) от реализации продукции	18 477	34 617	178,6	187,4
Сальдо внереализационных доходов  и расходов	-990	- 1 130	х	х
Сальдо операционных доходов и  расходов	95	-63	х	х
Прибыль (убытки) до налогообложения	17 582	33 424	х	х
Начисленные налоги и сборы из прибыли	6 641	8 819	х	х
Чистая прибыль (убытки)	10 941	24 605	213,6	211.0
Инвестиции в основной капитал	4 595	4 900	857,3	106.6
Уровень износа основных фондов, %	55,12	52,4	х	х
Дебиторская задолженность	10 284	42 827	96,8	391.4
в том числе: просроченная	-	499	-
Кредиторская задолженность	48 725	41 037	236,5	84.2
в том числе: просроченная	-	-	-
Задолженность перед бюджетом	2 515	8 336	35,8	331.5
Коэфф. обеспеч. собственными оборотными средствами	0,1	0,13	х	х
Коэфф. текущей ликвидности	1,12	1,28	х	х
Коэфф. обеспеченности финансовыми обязательствами	0,61	0,65	х	х

Реализация  стратегии предприятия и выбранные  приоритеты развития определили результаты финансово-хозяйственной деятельности. В течение последних трех лет (2007–2009гг.) на предприятии проводилась  серьезная работа по освоению новых  видов продукции, разработке техники  нового поколения, расширению рынков сбыта  и экспорту ее в зарубежные страны.

Результаты  работы за 2009 год показали, что в  условиях кризиса предприятие не допустило значительного обвала и частично выполнило основные показатели прогноза социально-экономического развития предприятия, предусмотренные планом.

Произведено товарной продукции на сумму 230,212 млрд. руб., темп роста производства товарной продукции – 109,0%. Изготовлено 447 единиц городского электротранспорта (383 троллейбуса  и 18 трамваев, 42 машинокомплекта троллейбуса и 4 машинокомплекта трамвая). Реализовано: 18 трамваев, 345 троллейбусов, 42 машинокомплекта, 3 вахтовых автомобиля, 3 единицы пожарной техники АЦ40. На экспорт поставлена 151 машина (104 троллейбуса, 42 машинокомплекта, 2 трамвая, 3 вахтовых автомобиля) на сумму 23 355 тыс. $. Темп роста к 2008 году – 107,9%. Получено положительное сальдо внешнеторговой деятельности.

За 2009 год получена прибыль от реализации продукции в сумме 34 617 млн. руб. Темп роста прибыли от реализации – 187,4%. Рентабельность реализованной продукции  с начала года – 18,7%, при плановом показателе 11,5%. 

2.3 Формулировка и обоснование  мероприятий по увеличению сбыта  продукции, повышению её рентабельности

Главные задачи перспективного развития –  дальнейший рост объемов производства, повышение качества выпускаемой  продукции, улучшение условий труда, экономия ресурсов, обновление основных производственных фондов.

На  ближайшие годы руководством предприятия  определены следующие приоритеты стратегического  развития:

1. Занять лидирующие позиции на  рынках стран бывшего СССР, выйти  и закрепиться на рынках дальнего  зарубежья.

2. Обеспечить качество и конкурентоспособность  выпускаемой продукции на уровне  лучших производителей аналогичной  техники.

3. Предложить рынку комплексные  услуги по развитию транспортной  инфраструктуры городов.

4. Организовать сеть технического  обслуживания и ремонта в зарубежных  странах.

5. Создать совместные предприятия  и сборочные производства в  зарубежных странах.

Задачи  предприятия на 2010 год:

• Производство и реализация продукции. Предприятию в текущем году необходимо обеспечить объем производства в размере 285,1 млрд. руб., темп роста производства товарной продукции – 115,0%., рентабельность реализованной продукции – 13,5%. Планируется изготовить более 500 единиц городского электротранспорта, из них более 50% поставить на экспорт.
• Главное направление дальнейшего развития – экспорт в зарубежные страны. Основными задачами в освоении зарубежных рынков является закрепление на рынке Российской Федерации и выход на рынки дальнего зарубежья. С целью достижения запланированных результатов, создается совместное сборочное производства троллейбусов в Москве, организуется совместное предприятие в Санкт-Петербурге, проведена подготовительная работа по получению крупных контрактов на поставки троллейбусов в Киев (Украина) и Белград (Сербия). Планируется выход на новые рынки сбыта, такие как, Турция, Аргентина, Бразилия.
• На 2010 год разработан комплекс мероприятий по освоению и продвижению на зарубежные рынки товаров и услуг ОАО «БЕЛКОММУНМАШ». Основными товарами, планируемыми к продвижению на зарубежные рынки, являются: троллейбусы моделей 321, 333 и 420; трамвай модели 843. Дополнительно планируется освоить в производстве и предложить рынку автобус с гибридным приводом, автомобили специального назначения, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники производства ОАО «БЕЛКОММУНМАШ», комплексные услуги по развитию транспортной инфраструктуры городов.
• Социальные вопросы. Планируется рост среднемесячной заработной платы до уровня 1810 тыс. руб., что на 13,5% выше показателя 2009 года. Социальные выплаты, такие как компенсация за питание, частичная компенсация на коммунальные платежи, материальная помощь к отпуску, в 2010 году будут сохранены.

В 2010 году предприятие стало акционерным  обществом, что предполагает совершенно иной уровень отношений с нашими партнерами. В результате акционирования, в целях своего дальнейшего развития нам предстоит научиться самостоятельно работать с внешними инвесторами и привлекать денежные средства, используя новые финансовые инструменты.

Для достижения данных целей необходимо создание новых образцов техники  по своему техническому, технологическому и качественному уровню превосходящих  образцы конкурентов, четкое позиционирование бренда «БЕЛКОММУНМАШ» как производителя  современной качественной техники  с отличным сервисным обслуживанием, а также четкая фокусировка на конкурентных отличиях продукции  ОАО  «БЕЛКОММУНМАШ» таких как:

а) надежность –  техника имеет высокий  коэффициент готовности продукции (не ниже 0,95).

б) качество – в производстве используются дорогие материалы и качественные комплектующие, узлы и агрегаты (комплектация выбирается не по ценовому фактору, а  после опытной полугодовой эксплуатации, у поставщиков с отличной репутацией).

в) изначальная проектировка продукта и его изготовление как троллейбуса  –  техника имеет продуманную  компоновку (облегчает обслуживание, просторный салон с двумя накопительными площадками), повышенную электробезопасность (3 ступени изоляции, приборы контроля токоутечки, оборудование размещено в герметичных отсеках). 

г) комплексность – все системы  разработаны силами собственных  инженеров и БКМ отвечает за весь продукт в целом. Используются наиболее отработанные системы с большим  опытом эксплуатации и массовым выпуском.  

д) современность – на предприятии  разработаны самые современные  системы управления троллейбусом с  мощной функцией диагностики и управления транспортом, которые обеспечивают максимум информации о работе техники  с возможностью удаленного управления. Предприятие ведет разработки по самым современным направлениям: гибридная техника, низкопольные трамваи, энергосберегающие технологии.

е) сервисное обслуживание – при  продаже происходит обучения персонала, шеф-монтаж и ввод в эксплуатации, организовываются склады обменного фонда запасных частей, полное обеспечение информационными материалами и каталогами, on-line поддержка 24 часа сервисного центра, оперативный выезд специалистов для решения сложных проблем, выполнения гарантийных обязательств дилерами.

Сложилось несколько тенденций влияющих на рынок электротранспорта 

Тенденция 1: Отмечается снижение всех видов пассажирских перевозок по сравнению с 2000 годом на 48%, вследствие чего ужесточилась конкуренция между всеми видами общественного транспорта и личным автотранспортом. Поскольку электрический транспорт наиболее сложен в обслуживании и поддержании функционирования и требователен к первоначальным затратам, он может конкурировать и развиваться только при специальных программах и субсидиях. В настоящий момент наблюдается сдвиг в данном направлении, но он пока не настолько мощный, чтобы прогнозировать увеличение количественного состава электротранспорта.