Планирование численности работников (на перерабатывающем предприятии)

Коэффициент общего оборота  рабочей  силы в 2012 году по сравнению с 2011 и 2010 годом уменьшился на 11,3 %,  на  что следует обратить внимание, так как уменьшение  коэффициента  общего  оборота рабочей силы может быть следствием улучшением условий труда.

В отчетном периоде наблюдается плавное снижение коэффициента  по приему. Это говорит о том, что снижается необходимость в рабочей силы, однако при присоединении отдельных СПК к птицефабрике, и образованием из них филиалов уменьшает текущую потребность в рабочей силы. Так некоторые работники бывших СПК были переведены на головное предприятие, а их должность на предыдущем рабочем месте просто была ликвидировано за ненадобностью. Что касается коэффициента оборота по уволенным, то в 2011 году он был самым большим и составил 0,13. Это можно так же объяснить образованием новых филиалов и сокращение в ник численности работников администрации, механизированного парка. Наряду  с  этим  положительной тенденцией является уменьшение коэффициента текучести,  это могло произойти за  счет  улучшения   трудовой дисциплины и уменьшения количества увольнений по собственному желанию.

В целях снижения коэффициента оборота рабочей  силы  по  увольнению необходимо обратить внимание на организацию  труда в цехе, на  условия  труда  и оплаты работников.

Основной экономической  категорией, которая характеризует  эффективность использования трудовых ресурсов, является производительность труда. Она выражает связь между  объемом производства и затратами  труда. Под производительностью  труда понимают результативность конкретного  труда, эффективность целесообразной производственной деятельности человека в течение определенного рабочего времени. Производительность труда рассчитывается путем деления произведенной валовой продукции в текущих ценах (тыс. руб) на среднегодовую численность работников занятых в сельскохозяйственном производстве (человек) [35, с 56]

Для того, чтобы проанализировать эффективность использования трудовых ресурсов ОАО «Птицефабрика «Дружба», необходимо расчитать производительность труда в разрезе последних трех лет, а так же выручку от реализации. Все данные сведены в таблицу 2.3.2

Таблица 2.3.2- Динамика показателей производительности труда

1. Примечание - источник: Приложении А, Б, В, Г

Из таблицы видно, что среднегодовая численность работников занятых в сельском хозяйстве с каждым годом возрастала и составила в 2012 году 1679 человек. Следовательно и фактически отработанное время возрасло в 2012 году по сравнению с 2010 на 5,3%. Анализируя выручку, необходимо отметить, что она отражает тот результат деятельности труда рботников, которые работают на птицефабрике. Что касается самой производительности труда по птицефабрике, то необходимо отметить, что в 2011 году она составила 86,7%, что на 57,5% меньше, чем в 2012 году. Сравнивая показатели фактические и плановые необходимо отметить, что ни один показатель не был выполнен на 100 % с планом, есть хорошие показатели, такие как производство валовой продукции, выручка от реализации продукции, которые из года в год плюсуют по сравнению с планом, а есть показатели и с минусом: производительность труда, которая зависима от невыполнения плана по расширению штата работников по плану.

Прежде всего производительность труда на ОАО «Птицефабрике «Дружба» проявляется как сокращение затрат труда на единицу потребительной стоимости и показывает экономию рабочего времени. Наиболее важно - абсолютное снижение трудовых издержек, необходимых для удовлетворения определенной общественной потребности.

Производительность труда  проявляется так же, как рост массы  потребительных стоимостей, создаваемых  в единицу времени. Здесь важный момент - результаты труда, которые означают не просто расширение объемов производимых товаров, но и повышение их качества. Следовательно, учет такого проявления производительности труда на практике предполагает широкое применение в бизнес-планировании и коммерческом стимулировании подходов. [14, с 635]

Результаты хозяйственной деятельности в значительной мере зависят от обеспеченности рабочей силой, степени эффективности ее использования.

 Полноту использования  трудовых ресурсов можно оценить  по количеству отработанных дней  и часов одним работником за  анализируемый период времени,  а также по степени использования фонда рабочего времени. Для расчета применяются ниже рассмотренные показатели:

• максимально возможный фонд (чел. дней) равен произведению среднегодовой численности работников на 275
• максимально возможный фонд (чел. часов) получается путем умножения максимально возможного фонда (тыс. чел. дней) на продолжительность смены (8 часов) [ 42, с 126 ]
• реально возможный фонд (чел. дней) равен выражению 228 умноженное на среднегодовую численность
• реально возможный фонд (чел. часов) равен произведению реально возможного фонда (чел. дней) на продолжительность смены (8 часов)
• коэффициент использования рабочего времени, в сравнении с максимально возможным фондом (чел. дни) рассчитывается как фактический фонд рабочего времени (чел. дни) деленный на максимально возможный фонд (чел. часов)
• коэффициент использования рабочего времени, в сравнении с реально-возможным фондом (чел. дни) рассчитывается путем деления фактический фонд рабочего времени (чел. дни) на реально возможный фонд (чел. дней) [21, с 222]

Для расчета и анализа  использования рабочего времени  воспользуемся данными из статистической формы – фонд рабочего времени  за 2010-2012 года по ОАО «Птицефабрике «Дружба» и проанализируем данные о фонде отработанного времени, днях явок по уважительным и не уважительным причинам с планируемыми показателями. Полученные данные сведем в таблицу 2.3.3

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что число человеко-дней явок и неявок с каждым анализируемым  годом возрастает, так как возрастает средняя численность работников. Однако в 2012 году произошел высокий  скачек по потерям рабочего времени  и по сравнению с 2011 годом возрос на 112,9 %. Это говорит о том, что  за 2012 год увеличилось число прогулов, выходов работников на работу в нетрезвом  виде. Так же можно посоветовать немного, изменить стиль управления и заинтересовывать работников материально, мотивируя тем самым к дисциплине, ведь филиалы ОАО «Птицефабрики «Дружба» основаны на бывших СПК. А в глубинку очень сложно найти квалифицированных специалистов.

Таблица 2.3.3 – Использование календарного фонда времени за 2010-2012 года по «Птицефабрике «Дружба»

1. Примечание - источник: Приложение Н

Так же можно отметить, что коэффициент использования рабочего времени уменьшился в 2012 году, в сравнении с максимально-возможным на 0,01 (на 1%), что свидетельствует об увеличении целодневных простоев. Коэффициент использования рабочего времени с реально-возможным фондом ниже 0,02, что говорит о присутствии целодневных простоев за весь период исследования.

В общем по фабрике наблюдаеться рост численности работников и снижение всех коэффициентов характерезующих движение работников. Соответственно общий коэффициент по текучести кадров снизился с 0,009 до 0,007 и составил в отношении 2012 года к 2010 году 77,7%. Это положительный результат деятельности руководителей и отдела кадров, так как работники не меняются, улучшается профессиональное мастерство, сплачивается коллектив. Так же этот показатель говорит о том, что плановым отделом были верно, спланированы рабочие места и их количество. Так же о верном планировании работников говорят такие показатели как возрастающая к 2012 году производительность труда, с 91,9 % до 144,2%, увеличение производства валовой продукции и выручки.

Однако руководству фабрики  необходимо обратить внимание на потери рабочего времени, которые в 2012 году составили 1073 человеко-дней. Этот показатель так же отражает верность спланированных рабочих мест. Коэффициент использования рабочего времени в сравнении с максимально возможным фондом и реально возможным снизился. Это говорит о нерациональном использовании рабочего времени.

 Причины потерь рабочего  времени могут быть вызваны  разными объективными и субъективными  обстоятельствами: дополнительными  отпусками с разрешения администрации,  болезнью рабочих, с временной  потерей трудоспособности, прогулами,  простоями из-за неисправности  машин, климатических условий,  отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива. Большинство  из них (кроме потерь, связанных  с болезнями и климатическими  условиями) можно считать неиспользованными  резервами увеличения фонда рабочего  времени. 

 Одной из причин  неполного использования трудовых  ресурсов в сельском хозяйстве  является сезонность сельскохозяйственного  производства.

ГЛАВА 3 Планирование численности работников на 2013 год на ОАО «Птицефабрике  «Дружба»

Система планирования на ОАО «Птицефабрике «Дружба» включает в себя совокупность планов, разрабатываемых в рамках производственной и коммерческой деятельности предприятия, а также организацию процесса планирования. При этом организация планирования на фабрике включает следующие элементы:

• плановый персонал;
• механизм планирования;
• методы планирования. [3, с 125]

На ОАО «Птицефабрика «Дружба» важное место отводится тактическому и оперативному планированию, которое носит документированный характер. Стратегические планы не формализованы и характеризуют общее направление развития предприятия. Процесс разработки тактических планов (бизнес-планов проектов) охватывает все структурные подразделения предприятия. Оперативное планирование входит в обязанности начальника цеха и бригадира и представлено различными заданиями.

При разработке тактических  планов используется методика, выработанная в сельскохозяйственной отрасли. Широко применяются балансовые, нормативные, графические методы. Особую роль в системе планирования на предприятии занимает разработка бизнес-плана экономического и социального развития сельскохозяйственного предприятия, который разрабатывается на каждый год. Целью бизнес-плана является обоснование деятельности предприятия. [ 26, с 471]

В целом, на ОАО «Птицефабрика «Дружба» широко используется система планирования, которая включает в себя разработку планов, мероприятий по поэтапной реализации планов, достижению целевых показателей и необходимому количеству рабочих мест. Разработкой планов на предприятии занимается планово-экономический отдел.

Конкретное определение  потребности в персонале представляет собой расчет необходимого числа  работников по их количеству, квалификации, времени, занятости и расстановке  в соответствии с текущими и перспективными задачами развития предприятия. Расчет производится на основе сравнения расчетной  потребности в рабочей силе и  фактического состояния обеспеченности на определенную дату и представляет собой информационную основу для  принятия управленческих решений в  области привлечения персонала, его подготовки и переподготовки. [ 2, с 27] Действующие взаимосвязи в планировании потребности в персонале можно более подробно рассмотреть в приложении П.

В главе 3 я проанализировала спланированное количество работников на убойном цехе «3000 голов в час» со мною рассчитанным. Ниже можно рассмотреть расчет необходимой численности работников и сравнение рассчитанного количества мною с количеством работников в нормативных документах убойного цеха ОАО «Птицефабрики «Дружба».

На убойном цеху работает 101 человек. Цех «3000» делится на 7 участков, где процесс проходит от привоза живой птицы до холодильной камеры с готовой продукцией, отгрузка продукции относится уже к отделу сбыта. Более подробную схему участков с кратким описанием процесса, а так же описание технологических решений можно рассмотреть в приложении Р.