Планирование численности работников (на перерабатывающем предприятии)

Так же для принятия решения  можно дополнительно прибегнуть к фотографии рабочего времени и  собеседованию, что позволит выявить  и качественные характеристики персонала (знания, профессионализм, общие черты  характера).

Так же планы действия должны планироваться постепенно с выполнением кадрового планирования. Отдельные менеджеры определяют человеческие ресурсы, необходимые для достижения целей. Отдел кадрового планирования соединяет и определяет общий спрос в персонале для данной организации.

ГЛАВА 2 Особенности ОАО «Птицефабрика «Дружба», анализ и динамика численности работников

 

  2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба»

 

Открытое акционерное  общество (ОАО) «Птицефабрика «Дружба» было организовано в соответствии с  приказом № 108 от 20 марта 1981 г. по Министерству сельского хозяйства БССР как бройлерная птицефабрика «Дружба», хотя строительство птицефабрики было начато в апреле 1979 г.

В 1996 году к птицефабрике «Дружба» присоединена птицефабрика «Полонка», в 1999 году - совхоз Приозерный, в 2000 году - колхоз Тепливоды, в 2006 г. - ППР Городищенский, в 2009 году - РСУП «Совхоз» Почаповский», в 2010 году - СПК «Агро-Стайки» и ОАО «Застаринское», в июне 2011 года - ЧТПУП «АгроЭлитПродукт».

Птицефабрика «Дружба» предприятие  с законченным циклом производства мяса бройлеров. На птицефабрике имеется: инкубаторий мощностью инкубации 27 млн. штук яйца в год; 175 птичников  для одновременного содержания 2,9 млн. голов бройлеров, 189 тыс. голов кур-несушек  племстада, 89 тыс. голов ремонтного молодняка; современные цеха убоя птицы  производительностью 9000 голов в  час; цех углубленной переработки  мощностью ежедневной выработки  до 30 тонн готовой продукции из мяса птицы. Сеть фирменной торговли включает- 23 магазина, 21 павильон, 13 торговых точек  на рынках, где работает 526 торговых работников.

Общая земельная площадь  23036 га, сельхозугодий - 19123 га, в том числе пашни -13044 га. В 2012 году произведено 46251 тонн зерновых и зернобобовых культур или 111,5% к уровню 2011 года. Фактическая урожайность составила 55,1 ц/га.

Реализовано мяса птицы 51357 тонн или 110,6% к факту 2011 года.

Продукция выращивания скота  и птицы составила  51955 тонны (104,4% к плану 2012 года и 110,3% к факту 2011 года).

Среднесуточный привес птицы  за 2012 - 62,0 грамма или +2,5 грамма к уровню 2011 года.

За 2012 год план производства племенного яйца выполнен на 104,3%, рост к 2011 году составил 118,4%.

Поголовье КРС на 01.01.2013 года составляет 7290 голов, в т.ч. коровы – 3173 головы.

Фактически предприятием получено 16678 тонн молока при удое 5580 кг,  прирост к факту 2011 года составил соответственно 7,5% по валовому надою и 6,2% по удою на 1 фуражную корову.

Экспорт товаров, работ и  услуг к уровню 2011 года составил 127,5% при плане 118,5%. Показатель по энергосбережению в 2012 году составил минус 1,5%.

Среднесписочная численность  работников предприятия на 01.01.2013 года составляет 3310 человек, среднемесячная заработная плата - 4015 тыс. рублей и  возросла в 2,1 раза  по  сравнению  с 2011 годом.

Для обеспечения технологических  процессов на предприятии имеется:

• 213 трактора различных типов и мощности;
• 27 зерноуборочных комбайнов;
• 250 автомобилей, а также набор другой сельскохозяйственной техники и прицепных агрегатов.

Основные показатели деятельности ОАО «Птицефабрики «Дружба» за 2010-2012 год, а так же выполнение доведенного  плана можно свести в таблицу 2.1.1

 

Таблица 2.1.1 – Показатели деятельности ОАО «Птицефабрика  «Дружба» за 2010-2012гг.

Показатели	2010 год			2011 год			2012 год
	план	факт	Отклон плана к факту	план	факт	Отклон плана к факту	план	факт	Отклон плана к факту
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Объем произведенной  продукции (ф №1-п) 1.1 В действующих ценах,  млн. руб.	185504	217881	32377	286992	591745	304753	787791	1041821	254030
1.2 В сопоставимых ценах,  млн. руб	161081	198092	37011	208477	371328	162851	236576	406666	170090
2 Выручка от реализации  товаров, продукции , работ, услуг  (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) в действующих  ценах (строка 020, ф №2), млн. руб.	268249	279286	11037	305293	531073	225780	860623	1000424	139801
3. Себестоимость реализованных товаров, продукции,услуг (ф №2), млн.руб.	218249	241142	22893	278277	436840	158563	763928	768574	4646
4 Прибыль от реализации  продукции, работ, услуг (ф.  №2), млн. руб	50000	38144	-11856	31300	94160	62860	96695	201923	105228
4.1 к выручке от реализации (рентабельность продаж), (стр. 4/стр. 2*100), %	18,6	13,7	-4,9	10,3	17,7	7,4	11,2	20,2	9
5. Прибыль (убыток) от операционных  доходов и расходов (ф. №2), млн. руб.	0	210	210	0	2008	2008	-8800	-12965	-21765
Окончание таблицы 2.1.1
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Прибыль (убыток) от внереализационных  доходов и расходов (ф. №2), млн. руб.	0	1981	1981	200	-11867	-11667	0	-4010	-4010
7 Прибыль (убыток) (ф. №2), млн. руб.	0	40335	40335	0	84301	84301	0	184948	184948
8. Чистая прибыль (убыток) (ф. №2), млн. руб.	50000	40331	-9669	31500	84280	52780	87895	184935	97040
9 Среднегодовая стоимость  основных производственных фондов (ф. №5), млн. руб.	-	216793	-	-	484513	-	-	730402	-
10. Фондоотдача (стр. 1.2/стр. 9), руб.	-	0,91	-	-	0,77	-	-	0,56	-
11. Среднесписочная численность  работников (ф. №1-труд), чел	2628	3133	505	2847	3240	393	3364	3310	-54
12. Производительность труда  (стр. 1.2./ стр. 11), млн. руб.	61,3	63,2	1,9	73,2	114,6	41,4	70,2	122,9	52,7

 

1. Примечание – Источник: Приложение А, Б, В, Г, Д, Е

 

 Анализируя таблицу 2.1.1 можно сделать следующие выводы: объем производственной продукции возрастает, а так же выполняет доведенный план. Самое большое выполнение плана наблюдалось в 2011 году на 304753 млн. руб. Что касается выручки от реализации, то этот показатель так же выполняется и самое большое перевыполнение было так же за 2011 год и составило 225780 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции так же возрастала по годам, но это объясняется возрастанием цен, но необходимо отметить, что доведенный план не выполнялся, себестоимость каждого года была больше на 22893, 158563, 4646 млн. руб. за 2010, 2011, 2012 года соответственно по сравнению с заданным планам, что говорит о возрастании затрат на продукцию. Анализируя чистую прибыль отметим, что план в 2010 году был не выполнен на 19,3 %, но ситуация изменилась и к 2012 году план был перевыполнен на 110,4 % и составила 184935 млн. руб.

Показатель по фондоотдаче падал на протяжении всего исследуемого периода и  с 0,91 рубль на 0,56 рубля, это говорит о том, что производственные мощности предприятия используются не на полную мощность.

На основании основных экономических показателей ОАО «Птицефабрика «Дружба» в таблицы 2.1.1 можно проследить динамику изменения основных показателей, их рост и спад за 2010-2012 года и свести в таблицу 2.1.2

 

Таблица 2.1.2 – Динамика основных показателей ОАО «Птицефабрика  «Дружба» за 2010 – 2012 года

Показатели	Отклонение (цепной способ)		Темпы роста (снижения),%
	2012 г. к 2011 г.	2011 г. к 2010 г.	2012 г. к 2011 г.	2011 г. к 2010 г.
А	1	2	3	4
1. Объем произведенной  продукции (ф. №1-п) 1.1. В действующих ценах, млн. руб.	40076	37384	176,1	271,6
1.2 В сопоставимых ценах,  млн. руб.	35338	173236	109,5	187,6
2 Выручка от реализации  товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) в действующих ценах (строка 020, ф. №2), млн. руб.	49351	251787	188,4	19,0
3 Себестоимость реализованных  товаров, продукции, работ, услуг  (ф. №2), млн. руб.	331734	195698	175,9	181,2
4 Прибыль от реализации  продукции, работ, услуг (ф.  №2), млн. руб.	107763	56016	214,4	246,9
4.1 к выручке от реализации (рентабельность продаж), (стр. 4/стр. 2*100), %	2,5	4	114,2	129,2
5. Прибыль (убыток) от операционных  доходов и расходов (ф. №2), млн. руб.	-14973	1798	645,6	956,2
6. Прибыль (убыток) от внереализационных  доходов и расходов (ф. №2), млн. руб.	-15677	-13848	-33,8	599
7 Прибыль (убыток) (ф. №2), млн. руб.	100647	43966	219,4	209,0
Окончание таблицы 2.1.2
1	2	3	4	5
8. Чистая прибыль (убыток) (ф. №2), млн. руб.	100655	43949	219,4	208,9
9 Среднегодовая стоимость  основных производственных фондов (ф. №5), млн. руб.	245889	267720	150,7	223,5
10. Фондоотдача (стр. 1.2/стр. 9), руб.	-0,21	-0,14	-27,3	-15,38
11. Среднесписочная численность  работников (ф. №1-труд), чел	70	107	102,2	103,4
12. Производительность труда  (стр. 1.2./ стр. 11), млн. руб.	8,3	51,4	107,2	181,3

 

1. Примечание – Источник: Приложение А, Б, В, Г, Д, Е

 

Из таблицы 2.1.2 видно, что, в общем, финансовая картина предприятия неплохая, чистая прибыль возрастает с года в год относительно периодов и выполняется по плану. Что касается фондоотдачи, то, как было сказано выше, она с года в год падает, однако показатель производительности труда с каждым годом возрастает. В 2011 году составил 114,2 млн. руб., что на 51,4 млн. руб. больше по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году производительность труда больше на 8,3 млн. руб. чем в 2011 году. Среднесписочная численность работников так же возрастает с года в год и с 3134 человек составило 3310 человек, что свидетельствует о благоприятном финансовом состоянии предприятия, расширении производства.

В настоящее время  ОАО   «Птицефабрика   «Дружба» является крупным сельскохозяйственным предприятием птицеводческого направления. Продукция, выпускаемая предприятием, предназначена для удовлетворения первичных жизненных потребностей человека и поэтому пользуется устойчивым спросом. Основная классификация продукции  производимой предприятием – это  продукция птицеводства (мясо бройлеров, яиц и другое), в том числе технические полуфабрикаты из отходов птицы. Производство осуществляется строго в соответствии с ГОСТом.

Для производства цехом углубленной переработки  мяса птицы используется яйцо как  диетическое, так и столовое. Колбасные изделия вырабатываются из мяса птицы в ассортименте более 100 наименований - это колбасы вареные, колбасы копченые, сосиски, сардельки, цыплята копчено-запеченные, ветчины, рулеты и так далее.

Также хозяйство  производит розлив воды питьевой в  бутылку со сроком  хранения 4 месяца. Продукция, выпускаемая ОАО «Птицефабрика «Дружба», подлежит периодическим проверкам на Барановичской санитарно-эпидемиологической станции и в Госстандарте Республики Беларусь.

Птицеводческие предприятия  производят свыше 120 наименований птицеводческой продукции и полностью обеспечивают потребности населения республики, а также часть своей продукции  экспортируют в страны ближнего зарубежья. Многие птицефабрики имеют присоединенные хозяйства и обеспечивают себя собственным  зерном.

Основными рынками для  сбыта продукции птицеводства открытого  акционерного общества (ОАО) «Птицефабрика  «Дружба» являются: Республика Беларусь (г. Минск, г. Брест, г. Барановичи, Брестская область);

Российская федерация.

Открытое акционерное  общество (ОАО) «Птицефабрика «Дружба  занимает 11% республиканского рынка  мяса птицы. 22% производства мяса птицы  реализуется через сеть фирменной  торговли.

За 2012 год на внутреннем рынке  Республики Беларусь в натуральном  выражении реализовано 71,5 % мяса птицы, 100 % мяса и молока КРС; 28,0 % мяса птицы  реализуется в ближнее зарубежье, 0,5% - в дальнее зарубежье. В 2013 году планируется реализовать на экспорт 34,5% мяса птицы. В стоимостном выражении  в 2012 году на внутреннем рынке реализовано 79,6% продукции птицефабрики. 19,7% приходится на долю ближнего зарубежья, основной рынок которого Российская Федерация характеризуется как перспективный и непрерывно расширяющийся.

Основными потребителями  продукции ОАО «Птицефабрика  «Дружба» на внутриреспубликанском рынке являются: фирменные магазины птицефабрики, минские хладокомбинаты, Брестская областная база «Бакалея».

По областям реализация продукции  выглядит следующим образом: Брестская  область 67,9%, г. Минск и Минская  область – 24,6%. Гродненская область  – 5,6%, Гомельская область -   1,0%, Могилевская – 1  %.

Сегодня в Республике Беларусь сосредоточено семь крупных и  двадцать два средних и мелких птицеводческих хозяйств, занимающихся производством и реализацией  мяса бройлеров.

В настоящее время в  ОАО «Птицефабрика «Дружба» существуют следующие каналы поставки (распределения) продукции;

- предприятие → Министерство  торговли   Республики   Беларусь, Мингорисполком, управление потребительского рынка, торговые организации → магазины, склады, базы →  население;

- предприятие → коммерческие организации, частные предприниматели → магазины, склады, базы, торговые точки → население;

-предприятие    → фирменные магазины, столовые, торговые точки птицефабрики → население.

Для увеличения экспорта продукции предприятия в Москву и Санкт-Петербург ОАО «Птицефабрика «Дружба» совместно с российскими партнерами организовали ООО ТД «Белая вежа» (г. Москва), 40% уставного фонда которого принадлежат ОАО «Птицефабрика «Дружба», через который осуществляется 60 % реализации продукции птицеводства на экспорт.

Основными конкурентами хозяйства  являются сельскохозяйственные предприятия  Барановичского района. В основном сельскохозяйственные предприятия  Барановичского района используют традиционные технологии производства.

Преимущества предприятия  перед конкурентами:  большие  масштабы производства; низкие затраты  на единицу продукции;  энергосберегающие  технологии. Сегодня в Республике Беларусь сосредоточено семь крупных и двадцать два средних и мелких птицеводческих хозяйств, занимающихся производством и реализацией мяса бройлеров.

К прямым конкурентам «Птицефабрики  «Дружба» следует отнести наиболее крупные аналогичные предприятия  Республики Беларусь: Смолевичскую, Дзержинскую, Витебскую и Могилевские бройлерные птицефабрики. Их можно подробнее рассмотреть в приложении Ж.