Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству кетчупа

 

В час мы производим 160 кг кетчупа, следовательно, в натуральном выражение это будет 160 кг/0,240 кг = 667 упаковки кетчупа в час. За рабочий день мы произведем: 667 уп.* 8 ч. = 5336 уп.день. Объем производства за месяц  равен 5336 уп./день * 22 раб. дня = 117392 упаковки.

Если вести расчет в килограммах, то в один рабочий  день мы будем производить 160 кг/час * 8часов = 1280 кг, а в месяц, состоящий из двадцати двух рабочих дней 1280кг * 22 дня = 28160

 

7.6 Определение  оптимального рекламного бюджета

 

Правильно организованная рекламная компания способствует лучшему  и скорейшему развитию нашего предприятия.

С учетом того, что продукция предприятия  повседневного спроса, для продвижения  товаров используются следующие  виды рекламы:

1. Размещение рекламы в местной прессе;
2. Размещение рекламы на известных радиостанциях, работающих в городе «Дорожное радио», «Седьмое небо», «Еропа-плюс»;
3. Рассылка рекламно-информационных материалов о деятельности предприятия: прайс-листы, рекламные проспекты различных видов кетчупа, выпускаемых на предприятии;
4. Рассылка коммерческих предложений (осуществляется по почте или по факсу; адреса потенциальных клиентов берутся из справочников и каталогов);
5. Размещение рекламы на транспортных средствах (автобусы, маршрутные такси);
6. Аудиовизуальная реклама в крупных универсамах торговых сетей (например, сеть магазинов «Трешечка», «Пчелка»).

При всей разнородности  рекламных средств, они преимущественно  являются высокозатратными, а отдача, получаемая в результате их применения, связана не только с качеством  и своевременностью рекламного сообщения, но и с массой других, часто случайных, факторов, которые могут свести на нет эффект рекламы.

Исходя из этого, следует стремиться к тому, чтобы рекламные кампании, проводимые предприятием, были выдержаны в фирменном стиле и, если это баннер, то на нем обязательно должны присутствовать спелые, сочные томаты. Ведь по-прежнему спелые и качественные помидоры ассоциируются у нас с красным и только красным цветом. Вспомните хотя бы "красный как помидор", то есть по сути помидор выступает эталоном красноты, ну разве что вареный рак с ним может посоревноваться. Красный цвет хорош сам по себе: он красивый, он естественный. Цветодиетологи (есть и такие специалисты) утверждают, что красный цвет пробуждает жизненные силы, наполняет нас энергией и стимулирует к достижению жизненных целей, добавляет мужества и уверенности в себе.

Таким образом, при создании предприятия, для обеспечения его эффективной деятельности, необходимо сообщить потребителям о его создании и заинтересовать их нашей продукцией. Для этого необходимо разработать эффективную рекламную кампанию, бюджет которой был бы оптимальным для создаваемого предприятия. Для того чтобы рекламная кампания была успешной, необходимо спланировать ее грамотно, правильно, продумать все до мелочей.

Затраты на рекламу составляют 1% в месяц от выручки.

 Объем выпуска – 28160 кг кетчупа по цене 26 руб./штуку.

28160*26 = 732160 руб.

732160 * 1% = 7321,6 руб. – затраты на рекламу в месяц

Для начала будем давать рекламу в местной прессе.

ТКЦ = Si / Li*1000

ТКЦ – критерий тысячной контактной цены, то есть сумма средств, которую необходимо затратить для того чтобы обеспечить рекламой 1000 потенциальных читателей, слушателей, зрителей

Si – стоимость размещения стандартной рекламы в i-том средстве размещения рекламы,

 Li – потенциальное число читателей (тираж)

Реклама в еженедельной газете «Комсомольская правда»:

ТКЦ = 150руб./20000экз.*1000=7,5 руб./мес.

Справочник 053:

ТКЦ = 300руб./ 5000 экз. * 1000 = 60 руб./мес.

газета «Из рук в  руки»:

ТКЦ = 0 руб./мес. поскольку в данной  газете объявления публикуются бесплатно

Таким образом, в начале своей деятельности предприятие будет рекламировать кетчуп путем подачи объявления в газету «Из рук в руки», поскольку затраты при таком размещении будут нулевыми. Со временем, в качестве средств продвижения рекламы, могут выступать газета «Комсомольская правда», «Справочник 053». Кроме того, будут использоваться виды рекламы, упомянутые вначале.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Определение оптимального  плана реализации продукции

 

Формирование плана  реализации продукции осуществляется на основе договоров с потребителями, поставщиками материалов.

Оптимальным планом называется план, который обеспечивает выполнение показателей по сбыту и производству продукции, при наиболее полном использовании производственной мощности материальных и трудовых ресурсов.

Основными показателями плана реализации продукции являются:

- номенклатура продукции  каждого вида;

- объем реализованной  продукции в натуральном и  стоимостном выражении.

При расчете оптимального плана устанавливаются критерии оптимальности и ограничения по ресурсам.

В качестве критерия оптимальности  выступает максимальный объем продаж. А в качестве ограничений –  пропускная способность оборудования.

Определим объем производства и сведем расчеты в таблицу 11.

Таблица 11

Объем производства

Год	Деление года	Объем производства, кг.	Цена реализации, руб	Объем реализации, руб
2009	Январь	0	0	0
	Февраль	28160	26	732160
	Март	28160
	Апрель	28160
	Май	28160
	Июнь	28160
	Июль	28160
	Август	28160
	Сентябрь	28160
	Октябрь	28160
	Ноябрь	28160
	Декабрь	28160
2010	1 квартал	87014	28,6	248860
	2 квартал	87014
	3 квартал	87014
	4 квартал	87014
2011		358499	31,4	11256868
2012		369254	34,6	12776188
2013		380331	38,0	14452578
2014		391740	41,8	16374732
2015		403493	46,0	18560678
2016		415597	50,6	21029208
2017		428065	55,7	23843220
2018		440907	61,3	27027599

 

Цены прогнозируются с учетом инфляции, равной 10% в год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Производственный план

 

1. Расчет производственной мощности предприятия

 

Для предприятия по производству кетчупа потребуется следующее оборудование:

• пастеризационно-заквасочная установка РЗ-ОЗУ-0,35;
• центробежный насос Г2-ОПА производительностью 6300л/час и напором 12,5 м;
• мерная емкость объемом 40-50л;
• роторно-пульсационный аппарат РПА-1,5 производительностью  до 1500л/час.

Таблица 13

Технические характеристики пастеризационно-заквасочной

 установки РЗ-ОЗУ-0,35

Характеристика	Значение
Вместимость рабочая  поверхность	0,35 м3
Частота вращения мешалки	36 об/мин
Производительность	125л/ч
Потребляемая эл.энергия	54 кВт·ч
Расход воды для охлаждения температурой	2-3 С 2200л/ч
Электропитание	220 В, 50Гц
Внутренний диаметр  ванны	800 мм
Диаметр сливного штуцера	50 мм
Габаритные размеры	1363х1013х1777 мм

 

Установка заквасочная - термоизолированный резервуар из нержавеющей  стали с мешалкой, снабженный устройствами для залива и слива продукта, с  мойкой внутренней поверхности резервуара, датчиком контроля уровня, датчиком температуры.

Плотность кетчупа равняется 0,96кг/л. Поскольку производительность равна 125 л/ч, то максимальная загрузка оборудования будет равна  125л/ч*0,9кг/л = 112,5 кг/ч. Поскольку мы производим в  час 38,4 кг (160упаковок*0,24кг) кетчупа, то наша загрузка составим 38,4кг/112,5кг/ч * 100% = 34,1%

Таблица 14

Технические характеристики центробежного насоса Г2-ОПА

Характеристика	Значение
Производительность (подача), куб.м./час	6,3
Давление нагнетания (напор), МПа	0,125
Диаметр входного и выходного  патрубков, мм	35
КПД, %	55
Резьба на присоединительных  гайках	Rd62х1/6"
Электродвигатель тип	АИР74А2У3
Мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	515х310х425
Масса, кг	21

Назначение. 
Насос центробежный Г2-ОПА несамовсасывающий предназначен для перекачки маловязких пищевых жидкостей (молоко, сок, вино и прочие с аналогичными характеристиками по вязкозти) температурой до 90 градусов Цельсия.

Конструктивные  особенности насоса.

Насос Г2-ОПА одноступенчатый, моноблочный с закрытыми лопастями  рабочего колеса. Насос устанавливается бесфундаментно на трех нерегулируемых опорах.

Принцип действия насоса.

При вращении рабочего колеса жидкость под действием центробежной силы отбрасывается от центра к периферии. Тем самым создается давление в камере, обеспечивающее работу насоса.

Все детали, соприкасающиеся  с продуктом, изготовлены из нержавеющей  стали 12Х18Н10Т и материалов, разрешенных  к применению в пищевой промышленности. Для работы насоса необходимо подать во всасывающий патрубок продукт  перед его пуском.

Проведем аналогичный расчет для данного оборудования. В результате подсчетов мы получим  загрузку оборудования, равную 0,68%.

Таблица 15

Технические характеристики роторно-пульсационного

 аппарата РПА-1,5

Характеристика	Значение
Производительность (по воде), м ³/ч	1,5
Напор, м.вод.ст., не менее	8

 

Загружаемые в цилиндрический аппарат отдозированные по рецептуре  компоненты вносятся в цилиндр через  загрузочный бункер. После загрузки смеси включается мешалка и смесь  компонентов разбивается и перемешивается. Затем включается электрический  обогрев внутреннего цилиндра аппарата. Температура нагрева может изменяться в диапазоне от 40 до 95С. После плавления и перемешивания массы, если ей необходимо придать более однородную структуру и большую пластичность, смесь из цилиндра засасывается роторным насосом, пропускается через гомогенизатор РПА, трубопроводы и поступает обратно в цилиндр. В гомогенизаторе смесь тщательно перемешивается где происходит изменение её структуры.

Ход технологического процесса по времени и температуре контролируется приборами на пульте.

После получения продукта нужного качества, отключается нагрев цилиндра и производится выгрузка продукта через насос ОРА-2.

Для роторно-пульсационного  аппарата РПА-1,5 загрузка оборудования составит 2,84%.

Для равномерности загрузки оборудования необходимо определить количество каждого вида оборудования, при этом будем ориентироваться на производительность пастеризационно-заквасочной установки. Таким образом, нам необходимо 15 штук роторно-пульсационного аппарата и, для начала, 30 штук центробежных насосов.