Разработка техтрансфинплана АТП

Продолжение табл. 6 
|Общая стоимость специального масла|руб. |11025 |11325 |41250|63600 | 
|Г. консистентная смазка | | | | | | 
|Общий расход смазки |кг |344 |352 |1099 |1795 | 
|Стоимость 1 кг смазки |руб. |85 |85 |85 | | 
|Общая стоимость консистентной |руб. |29240 |29920 |93415|152575 | 
|смазки | | | | | | 
|ОБЩАЯ стоимость смазочных |руб. |100708 |103186|39924|603136 | 
|материалов | | | |1 | | 
|Д. обтирочный материал | | | | | | 
|Общий расход обтирочного материала|кг |90 |80 |520 |690 | 
|Стоимость 1 кг обтирочного |руб. |20 |20 |20 | | 
|материала | | | | | | 
|Общая стоимость обтирочного |руб. |1800 |1600 |10400|13800 | 
|материала | | | | | | 
|ИТОГО затрат на смазочные и |руб. |102508 |104786|40964|616936 | 
|обтирочные материалы | | | |1 | | 
|АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ | 
|Общий пробег автомобилей |км |253144 |284375|16406|2178144 | 
| | | | |25 | | 
|Количество шин на автомобиле |ед. |10 |10 |10 | | 
|Нормативный пробег одного |км |77000 |77000 |77000| | 
|комплекта | | | | | | 
|Необходимое количество комплектов |ед. |33 |37 |213 |283 | 
|шин | | | | | | 
|Стоимость одного комплекта шин |руб. |23000 |23000 |23000| | 
|ИТОГО затраты на автомобильные |руб. |759000 |851000|48990|6509000 | 
|шины | | | |00 | | 
|ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА | 
|Норма затрат на запасные части на | |80 |80 |80 | | 
|1000 км пробега |руб. | | | | | 
|Общие затраты на запасные части |руб. |20252 |22750 |13125|174252 | 
| | | | |0 | | 
|Норма затрат на материалы на 1000 |руб. |90 |90 |90 | | 
|км пробега | | | | | | 
|Общие затраты на материалы |руб. |22783 |25594 |14765|196033 | 
| | | | |6 | | 
|Поправочный коэффициент | |1 |1 |1 | | 
|ИТОГО затрат на запасные части и |руб. |43035 |48344 |27890|370285 | 
|материалы | | | |6 | |

5. План по  труду и заработной плате

Разработка плана  по труду и заработной плате имеет  целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

 
5.1 Расчет численности и фонда  заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового  АТП (Nвод) определятся по формуле:

[pic], где АЧрабКамАЗ-5511(13500 час. – количество авточасов  работы водителей на линии;  АЧвто-р - количество авточасов  участия водителей в ТО и  ремонте, час. (принимается исходя  из фактического участия водителей  в ТО и ремонте, сложившегося  на АТП); АЧп-з – количество авточасов подготовительно- заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. [pic]; Фвгод – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

[pic]часов.

[pic], где Дк(365 – число календарных дней в  году; Дв(52 – число выходных дней в году; Дпр – число праздничных дней в году; Дотп(28 дней – число дней основного очередного отпуска; Дд.о(2 дня – дни дополнительного отпуска;

Дб(10 дней – дни  неявок по болезни; Дгос(3 дня – дни  неявок в связи с выполнением  государственных обязанностей; Тсм(6,7 часа – продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и

6,7 часа –  при шестидневной); Дпредпр –  число предпраздничных дней в  году (в эти дни продолжительность  рабочего дня снижается на 1 час).

[pic]час.

При расчете  времени участия водителей в  ТО и ТР принимают: 50%- участие в  ЕО и 20%- участие в ТР:

[pic].

[pic]час.

[pic]чел.

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда  основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

. оплаты за  перевезенные тонны груза;

. оплаты за  выполненные тонно-километры;

. оплаты за  участие в ТО и ремонте автомобилей;

. надбавки за  классность;

. доплат за  экспедирование, совмещение профессий  грузчика и других;

. премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными  работами за 
1 тонну груза вычисляется по формуле:

[pic], где Cчас(21,98 руб. – часовая тарифная ставка  водителя 3-го класса.

[pic]руб./т.

Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

[pic], где Tдв(1 час – время в движении; tп-з(0,3 часа – подготовительно- заключительное  время, приходящееся на 1 час движения.

[pic]руб./ткм.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Оплата за выполненные  тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Сумма оплат  за перевезенные тонны и выполненные  тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

[pic].

[pic]руб.

Участие водителей  в ТО и ремонте (ЗПводТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным  им квалификационным разрядам ремонтных  рабочих 
(обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

[pic], где СIVчас(19,78 руб. - часовая тарифная ставка  ремонтного рабочего 4-го разряда.

[pic]руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

[pic], где Nвод1(3 чел., Nвод2(2 чел. – численность  водителей автомобилей КамАЗ- 
5511, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

[pic]руб.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в  размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы  водителей определяется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Премии за выполнение производственных заданий принимаем  в размере до 
30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

[pic].

[pic]руб.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

[pic].

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic]руб.

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15% вычисляется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Среднемесячная  зарплата одного водителя определяется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей  и фонд заработной платы

|Наименование  показателей |Ед. |Марки автомобилей  |Всего | 
| |измер| |по АТП| 
| |. | | | 
| | |КамАЗ|КамАЗ-|ТСВ-6| | 
| | |-5511|53212 |У | | 
|Общая трудоёмкость работы водителей на|ч-час|13500|20730 |12793|162160| 
|линии | | | |0 | | 
|Трудоёмкость |час |450 |622 |3838 |4910 | 
|подготовительно-заключительных работ | | | | | | 
|Трудоёмкость участия водителей в ТО и |час |663 |689 |4087 |5439 | 
|Р | | | | | | 
|Всего часов работы водителя за год |час |14613|22041 |13585|172509| 
| | | | |5 | | 
|Годовой фонд времени работы одного |час |1732 |1732 |1732 |5196 | 
|водителя | | | | | | 
|Количество водителей всего |чел |8 |13 |78 |99 | 
|в т. ч. водителей 1 класса |чел |3 |5 |27 |35 | 
|водителей 2 класса |чел |2 |4 |23 |29 | 
|водителей 3 класса |чел |3 |4 |28 |35 | 
|Годовой объем перевозок грузов |тонн |78000|52000 |13000|260000| 
| | | | |0 | | 
|Часовая ставка водителя 3-го класса |руб. |21,98|21,98 |21,98| | 
|Сдельная расценка за перевозку 1 тонны|руб. |0,182|2,901 |2,800|2,239 | 
|груза | | | | | | 
|Заработная плата за выполненный объем |руб. |14196|150852|36400|582027| 
|перевозок | | | |0 | | 
|Годовой грузооборот |тыс. |52000|182000|54600|780000| 
| |ткм |0 |0 |00 |0 | 
|Сдельная расценка за 1 ткм |руб. |0,215|0,154 |0,458|0,351 | 
|Заработная плата за выполненную работу|руб. |11180|280280|25006|273666| 
| | |0 | |80 |8 | 
|Фонд сдельной ЗП водителей |руб. |12599|431132|28646|331869| 
| | |6 | |80 |5 | 
|Тарифный фонд ЗП водителей |руб. |32119|484461|29860|379174| 
| | |4 | |93 |8 | 
|Часовая тарифная ставка рабочего 4-го |руб. |19,78|19,78 |19,78| | 
|разряда | | | | | | 
|Заработная плата водителей за участие |руб. |13114|13628 |80841|107583| 
|в ТО и Р | | | | | | 
|Надбавка за классность |руб. |35237|57832 |32625|419433| 
| | | | |3 | | 
|Другие доплаты (25%) |руб. |80299|121115|74652|947937| 
| | | | |3 | | 
|Премии |руб. |37799|129340|85940|995609| 
| | | | |4 | | 
|Фонд основной заработной платы |руб. |29244|753047|48777|578925| 
|водителей | |5 | |01 |7 | 
|Фонд дополнительной заработной платы |руб. |35093|90366 |58532|694711| 
|водителей | | | |4 | | 
|Общий фонд заработной платы водителей |руб. |37666|969925|62824|762907| 
|с районным коэффициентом (15%) | |9 | |79 |3 | 
|Среднемесячная заработная плата одного|руб. |3924 |6217 |6712 |6422 | 
|водителя | | | | | |

 
5.2 Расчет численности и фонда  заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в  соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

[pic], где Фрргод  – годовой фонд рабочего времени  ремонтного рабочего, час.

[pic].

При расчете  действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность  отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

[pic]час.

[pic]ед.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит  из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит: o из заработной платы по тарифу; o из доплат к заработной плате; o из премий.

Заработная плата  по тарифу определяется исходя из часовой  тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Дополнительная  заработная плата ремонтных рабочих  может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с  районным коэффициентом 
15% определяется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Среднемесячная  заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и  фонд заработной платы ремонтных  рабочих 
|Наименование показателей |Единицы |Величина| 
| |измерения | | 
|Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых |чел-час |24125 | 
|ремонтными рабочими | | | 
|Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего |час |1772,2 | 
|Потребное количество ремонтных рабочих |чел. |14 | 
|Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда |руб. |19,78 | 
|Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу |руб. |477189 | 
|Доплаты |руб. |71578 | 
|Премии за производственные показатели |руб. |143157 | 
|Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих |руб. |691924 | 
|Фонд дополнительной заработной платы ремонтных |руб. |69192 | 
|рабочих | | | 
|Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с |руб. |875283 | 
|учетом районного коэффициента | | | 
|Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего|руб. |5210 |

 
5.3 Расчет численности и фонда  заработной платы остального  персонала АТП

К остальному персоналу  АТП относят: o подсобно-вспомогательных  рабочих; o административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных  рабочих условно может быть принято  в размере 30% от количества ремонтных  рабочих.

[pic].

[pic]ед.

Среднемесячная  заработная плата данной категории  рабочих составляет 
1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно- вспомогательных рабочих будет равен:

[pic].

[pic]руб.

Численность административно-управленческого  персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 
40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

[pic].

[pic].

[pic]ед.

[pic].

[pic]ед.

В настоящее  время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности  персонала, ремонтные и вспомогательные  рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

[pic]ед.

[pic]ед.

[pic]ед.

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Производительность  труда одного работника АТП (ПТАТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

[pic], руб./чел.

Производительность  труда водителей (ПТвод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей  в АТП.

[pic].

[pic] ткм/чел.