Разработка разделов текущего плана предприятия

где Т_реж – режимный фонд времени работы потока, дни.

      

(шт.)

      Коэффициент использования производственной мощности: 

                                                                                         (4)

      Расчет  объема выпуска продукции в стоимостном  выражении представляет собой расчет объема товарной продукции в действующих  оптовых ценах предприятия: 

                                                                                                (5) 

где   В_тов – товарная продукция в действующих оптовых ценах, тыс.руб.;

    В_нат - выпуск продукции в натуральном выражении, шт.;

    Ц_опт - оптовая цена единицы изделия, тыс.руб. (раздел 5);

    К_с – коэффициент сортности продукции (К_с=1).

      

 тыс.руб.)

      Окончательное оформление производственной программы  представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Производственная программа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 Планирование материально-технического  обеспечения производства (МТО) 

     Цель  разработки плана МТО - определение  сводной потребности предприятия  на плановый год в материально-технических  ресурсах для выполнения плана производства, для нормальной работы вспомогательных подразделений. Обоснованность разработки плана МТО имеет большое значение для бесперебойной работы предприятия и его подразделений.

     Потребность в материалах на производство продукции  при наличии утвержденных норм определяется методом прямого счета, а при большой номенклатуре и отсутствии норм расхода определяется приближенными методами.

     Суть  методов прямого счета: потребность  в основных материалах в натуральном  выражении определяется путем умножения  утвержденной нормы расхода на планируемый объем производства. В стоимостном выражении – путем умножения цены за 1-цу того или иного вида материала  на его потребность в натуральном выражении.

     Расходное количество сырья и материалов по всей номенклатуре определяется по формуле:

                                                                                                          (6)                   

где Н_плi – плановая норма расхода материала i-того вида на единицу продукции, шт.

     Определяются  плановые нормы расхода материалов: основных, вспомогательных, фурнитуры.

     При формировании цены на сырье и материалы  необходимо учитывать транспортные расходы по доставке материальных ресурсов. Транспортно-заготовительные расходы принимаются в процентах от стоимости материальных ресурсов (3%).

     Результаты  расчетов сведены в таблицу 4. 
 

Таблица 4 – План материально-технического обеспечения

 

     Т.о. на закупку материалов для производства мужских курток согласно производственной программы предприятию потребуется 2 437 978,400 тыс.руб. на год.  
 
 
 
 
 
 

     3 Планирование численности  и фонда заработной  платы работающих 

     План  по труду и кадрам является частью годового плана. В плане по труду  рассчитываются такие показатели как  планируемая численность работников и фонд их заработной платы.  

     3.1 Расчет плановой  численности работников по категориям

     Общая численность рабочих складывается из рабочих сдельщиков, численность  которых определяется на основе трудоемкости ПРУ  и из рабочих повременщиков. При планировании численности работающих различают явочный и списочный состав. Явочный состав характеризует то число работающих, которое необходимо для выполнения плана на всех участках. В связи с невыходами на работу по различным причинам на предприятии зачисляют большее число работающих. Списочный состав – количество работающих, числящихся на предприятии по списку.

     Расчет  численности работников проведем по явочному и списочному составу.

     Списочная численность основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:

                                                                                         (7)

                                                

где    Ч_яв – явочная численность работников,

     Н – процент неявок на работу по планируемым  причинам;

     Н_отп -  процент неявок на работу в связи с отпуском.

     Процент неявок на работу по планируемым причинам по данным предприятия составляет 9%. Явочное количество рабочих в одну смену - 50 человек.

     

     

  (чел.)

     Т.к. явочная численность равна списочной, то резервных рабочих не планируется.

     Результаты  расчета численности основных производственных рабочих представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Численность основных производственных рабочих

 

      Тарифные  ставки рабочих рассчитываются по формуле: 

                                                                                                   (8) 

где    Т_стi – тарифная ставка рабочего i-го разряда, тыс.руб.;

      Т_ст1 – тарифная ставка рабочего 1-го разряда, Т_ст1 = 0,780 тыс.руб.;

      К_тарi – тарифнай коэффициент рабочего i-го разряда.

     Далее производится расчет вспомогательных рабочих и их тарифного фонда заработной платы. К вспомогательным рабочим относятся электромонтеры, уборщики, слесари-ремонтники. Численность вспомогательных рабочих (Ч_всп) планируется на основе объема выполняемых работ, норм обслуживания и организационно-технологической схемы производства.

     Численность рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования определяется по формуле:  

                                                     

                                                                                                   (9) 

где     М – количество единиц оборудования в потоке;

     К_пер – коэффициент перевода в условные единицы ремонто-сложности   оборудования;

     Н_обсл – норма обслуживания оборудования одним рабочим в условных   ремонтных единицах;

     К_см - коэффициент сменности работы.

     Для расчета вспомогательных рабочих  используется информация, сводимая в  таблицу 6.

Таблица 6 – Объем работ по ремонту  оборудования