Организация отдела маркетинга в ГУП Санаторий "Красноусольск"

 

Таблица 12

Затраты по работе рекламного сектора 

(2 сотрудника)

Вид затрат	Количество	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
Затраты на рекламные мероприятия (см.табл.7)			207 200
Канцелярские  расходы	Ежемесячно	300	3 600
Программное обеспечение и Интернет	Ежемесячно	300	3 600
ИТОГО			214 400

 

Таблица 13

Затраты по работе сектора реализации путевок

(8 сотрудников)

Вид затрат	Количество	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
Канцелярские  расходы	Ежемесячно	300	3 600
Телефонная  связь (преимущественно отдел бронирования по телефону)	Ежемесячно	2 000	24 000
Программное обеспечение и Интернет	Ежемесячно	300	3 600
ИТОГО			31 200

 
 
 

Таблица 14

Оклад специалистов всего отдела маркетинга

(14 сотрудников)

Вид затрат	Количество	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
Директор  отдела	1	15 000	15 000
Сотрудники  сектора исследований, анализа и  планирования	2	9 000	18 000
Ответственный за работу  сектора исследований, анализа и планирования	1	10 500	10 500
Рекламный сектор	1	8 000	8 000
Ответственный за работу  рекламного сектора	1	9 500	9 500
Сектор  реализации путевок	3	8 000	24 000
Ответственный за работу  сектора реализации путевок	1	9 500	9 500
Сотрудники  отдела бронирования по телефону (операторы)	4	7 000	28 000
ИТОГО	14		122 500

 
 
 
 

       Таким образом, перечисленные  расходы можно объединить в общую смету (Табл.15):

 Таблица  15

Сводная смета бюджета маркетинга на год

Вид затрат	Стоимость
Затраты на оборудование отдела маркетинга	330 400
Затраты по работе сектора исследований, анализа и планирования	32 600
Затраты по работе рекламного сектора	214 400
Затраты по работе сектора реализации путевок	31 200
Затраты на з/п сотрудников отдела маркетинга	1 470 000 (122 500*12 мес.)
ИТОГО	2 078 600

 

       Напомним, что Отдел маркетинга организовывается в санатории впервые. Однако, это не значит, что бюджет маркетинга станет новой статьей затрат в бухгалтерии санатория, так как маркетинговую службу предлагается создавать не «с нуля», а реструктуризировать существующий Отдел реализации путевок в Отдел маркетинга, с дополнительным обучением нынешних  сотрудников и привлечением лишь одного квалифицированного специалиста - маркетолога на должность начальника отдела.  Таким образом, дополнительные затраты при создании Отдела маркетинга будут не столь большими и ощутимыми.

      Оценим эффективность работы  предлагаемого Отдела маркетинга. Целью организации нового отдела  являлось увеличения количества  клиентов до 500 человек в месяц  – именно такова вместимость  санатория. В связи с вышесказанным, главным показателем будет значение, показывающее долю новых клиентов. На данный момент в  среднем ежемесячно в санатории отдыхают и принимают лечение 400 человек, т.е. если в праздники и каникулы эта цифра может достигать 450, то в другое время (например, зимой), цифра падает до 350 человек в месяц. «Простой» 150 мест (койкомест) – недопустим. Среднее количество лечащихся у конкурентов – курорт «Янгантау» - 480 ежемесячно. Возьмем эту же цифру для наших вычислений, то есть, новых клиентов ежемесячно – 80 человек. Тогда:

К = N(нов) / N(в общ)

К =  80 / 480 = 0,17

          Таким образом, планируемая доля  новых клиентов, после проведения  необходимых маркетинговых действий, составит 17% от общего числа всех  клиентов.

           Конечно,  при внедрение изменений важно знать, какова будет прибыль после этих новшеств. Для этого рассчитаем общую прибыль, планируемую получать после создания Отдела маркетинга: наименьшая стоимость путевки 1800 руб. в сутки, а наибольшая 5000 руб.в сутки, тогда в среднем стоимость путевки составит 3 400 руб., а в месяц средняя стоимость путевки будет 3400*30дней = 102 000 руб. Тогда, при планируемой загруженности санатория 480 человек ежемесячно прибыль санатория будет 48 960 000 руб. в месяц. Нынешняя прибыль составляет примерно 40 800 000 руб.(102000*400 чел.). Тогда дополнительная прибыль, которую планируется получать, составляет 8 160 000 руб.

           Таким образом, можно считать  ранее установленную цель максимальной  загрузки санатория клиентами  достигнутой,  а значение дополнительной прибыли значимым для санатория, масштаба «Красноусольска». 

                       

 

      

       Глава 6. Обучающий  этап (обучение специалистов  планируемого отдела  маркетинга).

       В организации новой структурной единицы на предприятии важную роль играют кадры, от которых, собственно, и будет зависеть эффективность этого нового отдела.

        Организацию работы предпочтительнее  выбрать смешанного характера,  а именно, каждый из трех секторов  Отдела будет командного типа, где все отвечают за общий результат и также вместе отчитываются за него. А уже эти три сектора, по отношению друг к другу будут составлять группу, то есть ответственность за выполнение соответствующих функций каждый сектор несет за себя, отчеты также предоставляются единолично от каждого сектора отдельно, и все они отдельно будут управляемы начальником всего Отдела маркетинга.   

        Предварительно необходимо уточнить, что, несмотря на то, что Отдел  маркетинга в санатории «Красноусольск»  разрабатывается впервые, состав отдела будет состоять преимущественно из прежних сотрудников, работавших ранее в Отделе реализации путевок. Отсюда понятно, что  необходимо дополнительно обучить уже имеющихся сотрудников в соответствии с их новыми функциями. Именно это, а также методы обучения сотрудников будут наглядно показаны в следующей таблице:  

Таблица 16.

Кого  обучать?	Чему обучать?	Как обучать?
Операторы бронирования по телефону (прежние)	- Дополнительная  осведомленность о новых акциях, скидках и пр. - Навыки работы  по телефону (доп-но, более качественно)	Тренинги
Сотрудники  сектора реализации путевок	- Дополнительная  осведомленность о новых акциях, скидках и пр. - Навыки общения  с клиентами (стрессоустойчивость,  вежливость и пр.)	Тренинг
Сотрудники рекламного сектора	- Знание своих  функциональных обязанностей - Знание рынка  (конъектура , конкуренты, клиенты и  т.п.) - Постоянная  осведомленность о новинках рынка  лечебных услуг, рынка СМИ и  т.д.	Инструктаж  в виде лекции Тренинг Самостоятельное постоянное обновление знаний
Сотрудники  сектора исследований, анализа и  планирования	- Знание своих  функциональных обязанностей - Навыки работы  с необх-м программным обеспечением - Практический  опыт под наблюдением специалиста,  приглашенного «со стороны»	Инструктаж в виде лекции Тренинг

 

         Ответственные каждого сектора  должны быть ознакомлены с  формами отчетности, сроками сдач  и рядом своих функций по  несению ответственности за работу  команды. 

         Что касается мотивации сотрудников  Отдела маркетинга, то, из предлагаемых  на практике методик, оптимальным будет вариант «оклад + премия».   Оклады каждого сотрудника приведены в Главе 5 курсовой работы. Премия сотрудников всего отдела будет зависеть от количества клиентов ежемесячно. Для каждого работника премия составляет 30% от его оклада. Кроме этого есть ежегодные бонусы, в качестве поощрений, приходящиеся на время особо плотного потока клиентов – лето. Бонус будет составлять 20% от оклада. А также, в связи со спецификой нового отдела, в системе рассчитана следующая схема: дополнительно ко всему перечисленному руководством будет рассматриваться дополнительная премия сотрудникам отдела, в случае удачной сдачи эффективных проектов (не более раза в год).

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Заключение.

         В развитой рыночной экономике существует множество типов предприятий, но ни на одном из них нельзя обойтись без маркетинговой службы. Хотя экономисты выделяют различные пути повышения эффективности фирмы, в данной курсовой работе внимание сконцентрировано именно на службе маркетинга, на том, как специалисты этого отдела помогают предприятию повысить эффективность, а, следовательно, и прибыльность всей организации.

        Целью создания службы маркетинга в ГУП Санаторий «Красноусольск» было привлечение большего числа клиентов, для создания максимальной загруженности курорта.

         В результате исследования, проведенного в данной работе, была выявлена проблема организационно-структурного характера, в связи с чем, в дальнейшем ходе работы предлагается решение этой проблемы созданием отдела маркетинга на базе уже существующего отдела реализации путевок. 

Для достижения поставленной ранее цели рекомендуется введение в организационную структуру ГУП «Красноусольск» маркетингового отдела.

Основными рекомендациями в дальнейшем ее функционировании будут:

       · Проведение исследовательских работ над рынком, клиентами, собственными услугами, конкурентами. Это позволит организации развиваться в выбранном направлении более уверенно на почве изученного рынка, либо позволит выявить новый, перспективный рынок потребителей или новых услуг.

      · В последующем анализе маркетинговый отдел определит направление ценовой политики, а именно рекомендуется придерживаться системы скидок, политики продвижения и реализации путевок, здесь рекомендуется расширять число представительств.

     · Рекламному сегменту на основе полученной информации рекомендуется проведение рекламной кампании, в соответствие с представленным в курсовой работе медиапланом.

         В результате внедрения отдела маркетинга и проведения перечисленных мероприятий ожидается увеличение прибыли на 8 160 000 руб. в месяц (при условии роста количества клиентов на 17% по сравнению с прежним показателем)