Разработка системы менеджмента качества на предприятии автотехобслуживания

 

В таблице 2.3 представлена матрица распределения ответственности и полномочий за мероприятия по внедрению системы менеджмента качества в деятельность СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов), где наглядно отображены лица, ответственные за то или иное мероприятия (О), участники (У) и лица, получающие информацию о ходе проведения мероприятия (И).

 

 

Таблица 2.3 - Матрица распределения ответственности и полномочий за мероприятия по внедрению системы менеджмента качества в деятельность СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов)

 

 

Мероприятия	Директор	Начальник производ ства	Начальник слесарного участка	Начальник участка ремонта двигателей
Решение руководства о внедрении системы менеджмента качества	О	И	И	И
Формирование программы внедрения системы менеджмента качества	О	И	У	У
Обучение персонала	О	И	У	У
Внедрение системы менеджмента качества	О	И	У	У

 

График реализации проекта внедрения системы менеджмента качества в деятельность СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов) представлен в приложении Б.

Рекомендуемая Политика в области качества СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов) представлена в Приложении В.

 

2.3 Процессная модель системы менеджмента качества организации

          В приложении Г представлена процессная модель системы менеджмента качества СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов), где отражена последовательность и взаимосвязь процессов организации.

      2.4 Реестр процессов, идентифицированных в СМК организации

В таблице 2.4 представлен реестр процессов и видов деятельности СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов).

 

№ п/п		Наименование вида деятельности и / или процесса
1	Деятельность руководства  по управлению качеством
	1.1	Формирование и реализация стратегии, политики и целей в  области качества
	1.2	Планирование и развитие системы  менеджмента качества
	1.3	Распределение ответственности и  полномочий
	1.4	Анализ СМК со стороны  руководства
	1.5	Информирование общества
	1.6	Финансирование СМК
	1.7	Управление документацией  СМК
	1.8	Управление записями
2	Основные процессы
	2.1	Маркетинговые исследования рынка  авторемонтных услуг и рынка  труда
	2.2	Закупки
	2.3	Производство работ по ремонту  и ТО
	2.4	Приёмочный контроль
	2.5	Гарантийное обслуживание
3	Обеспечивающие процессы
	3.1	Бухгалтерско-финансовое обеспечение  производственного процесса
	3.2	Кадровое обеспечение
	3.3	Техническое оснащение и ремонт оборудования
	3.4	Инфраструктура и производственная среда
	3.5	Социальная поддержка сотрудников

 

Таблица 2.4 - Реестр процессов и видов деятельности СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов

            2.5 Матрица распределения ответственности за процессы, идентифицированные в СМК организации

 

Матрица распределения ответственности за типовые процессы системы менеджмента качества СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов) представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Матрица распределения ответственности за типовые процессы системы менеджмента качества СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов)

Процессы / виды деятельности		Директор	Начальник производства	Начальник участка ремонта  двигателей	Начальник малярного  участка	Начальник участка рихтовки	Начальник слесарного участка	Производственный  персонал
Управленческие процессы
1.1 Формирование  и реализация стратегии, политики и целей в области качества		О	У	У	У	У	У	У
1.2 Планирование  и развитие СМК		О	У	У	У	У	У	У
1.3 Распределение  ответственности и полномочий		О	У	У	У	У	У	У
1.4 Анализ  СМК со стороны руководства		О	В
1.5 Информирование  общества		О	У	У	У	У	У	У
1.6 Финансирование  СМК		О
1.7 Управление  документацией СМК		О	У	У	У	У	У	У
1.8 Управление  записями		О	У	У	У	У	У	У
Основные процессы
2.1 Маркетинговые исследования  рынка авторемонтных услуг и  рынка труда			О					У
2.2 Диагностика			О				В	У
2.3 Техническое обслуживание			О				В	У
2.4 Ремонт			О				В	У
2.4 Покраска (малярные  работы)			О		В			У
2.6 Инновационная деятельность			О					У
Обеспечивающие процессы
3.1 Бухгалтерско-финансовое  обеспечение производственного процесса		О						У
3.2 Кадровое обеспечение		О	В					У
3.3 Закупки и взаимодействие  с поставщиками материальных  ресурсов			О	У	У	У	У	У
3.4 Сбыт и взаимодействие  с потребителями			О	У	У	У	У	У
3.5 Техническое оснащение  и ремонт оборудования			О				В	У
3.6 Социальная поддержка  сотрудников		О						У
Примечание:
О –	организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, несет ответственность  за своевременность и качество выполнения работы или подготовки решения;
В  –	выполняет данную функцию  или работу и несет ответственность  за качество ее выполнения в рамках, ограниченных функциональными обязанностями;
У  –	участвует – соисполнитель  по определенным работам, несет ответственность  за качество по своей части работ, принимает участие в подготовке решений.

 

 

2.6 Документированная  процедура «Управление процессами»

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

1.1 Общие положения

1.1.1 Настоящая процедура вводится  с целью установления единого  порядка управления процессами в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»

1.1.2 Настоящая документированная  процедура является обязательной  для исполнения всеми подразделениями  и должностными лицами автосервиса «Центральный» (ИП  В. П. Куликов).

          1.1.3 Ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящей документированной процедуры возлагается на директора.

1.2 Применение

1. Действие настоящей документированной процедуры распространяется на процессы в системе менеджмента качества в автосервисе.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.2  В настоящем стандарте  использованы ссылки на следующие  стандарты и инструкции:

• ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

          -  ГОСТ  Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента  качества. Требования

 

3. Определения И сокращения

3.1. Определения

Система бизнес-процессов  – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, выполняемых подразделениями предприятия.

Бизнес-процесс (БП, процесс) – устойчивая, целенаправленная последовательность работ, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность.

Вход – материальный продукт или информация, которые в ходе выполнения процесса преобразуются в выход.

Выход – материальный продукт, информация или услуга являющие результатом выполнения процесса.

Ресурс БП – материальный или информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса.

Владелец процесса (ВП) – это должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-процесса и несущий ответственность за его результат.

Карта процесса – документ, идентифицирующий процесс и содержаний основные сведения о нем.

Основной процесс  – процесс, непосредственным результатом которого является выпуск продукции или оказание услуг.

Вспомогательный процесс  – процесс, результатом которого является создание необходимых условий для осуществления основных процессов.

Процесс управления –  процесс, результатом которого является организация взаимодействия основных и вспомогательных процессов, повышение их результативности и эффективности.

Мониторинг – организованное, систематическое наблюдение за состоянием процессов.

Показатели процесса – количественные и качественные параметры, характеризующие процесс и его результат.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов

3.2. Сокращения

ДП – Документированная процедура

СМК – система менеджмента качества

Автосервис- Индивидуальный предприниматель  Куликов Владимир Петрович

 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

4.1 Общие требования.

Процессный подход

4.1.1 В СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов) реализован процессный подход к управлению предприятием.

Вся деятельность разделена на БП, представляющие единую систему БП предприятия(приложение д).

          4.1.2 Процессы  предприятия классифицируются на  три типа:

- процессы управления,

- основные процессы,

- вспомогательные процессы.

4.1.3 Выделение процессов, определение  их владельцев, показателей результативности и эффективности проводится на основе:

- текущих потребностей предприятия,

- стратегических целей,

- результатов анализа деятельности  предприятия.

4.1.4 Схема управления системой  БП следующая:

 

директор → владельцы БП

 

4.1.5 В системе бизнес-процессов  СТО «Центральный» (ИП  В. П. Куликов) для мониторинга в рамках СМК выделены БП, которые оказывают наибольшее воздействие на качество услуг и удовлетворение потребителей.

4.1.6 Для процессов выделенных  в рамках СМК владельцы разрабатывают карты процессов, согласовывают и утверждают директором.

Карта процесса имеет статус распорядительной документации директора.

4.1.7 Координацию работ, методическое  обеспечение разработки карт  процессов осуществляет инженер  по качеству. Контроль за соблюдением  сроков разработки осуществляет  директор.

4.1.8 Мастер-приёмщик регистрирует карты процессов, издает распоряжение о введении их в действие, выдает учтенные копии заинтересованным службам под роспись и осуществляет хранение подлинников.

4.1.9 Владелец процесса имеет  право инициировать изменение  утверждённых в карте процессов показателей. Каждое такое дополнение или изменение должно быть одобрено директором по направлению и доведено до инженера по качеству.

4.1.10 Изменения в карты процессов  вносит инженер по качеству. Измененные  карты процессов утверждаются вновь.

4.2 Управление процессом

4.2.1 Каждый владелец должен эффективно  управлять своим БП. Для этого  он наделен полномочиями, ему  предоставлены ресурсы, он несет  ответственность за результаты процесса.

Для обеспечения заданной результативности и эффективности управление процессом реализуется через цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act).

4.2.2 Владельцы процессов должны:

- планировать работу процесса  для достижения целевых показателей;

- обеспечивать своевременное выполнение  запланированной работы;

- систематически проверять ход выполнения процесса;

- по результатам проверки осуществлять  корректировку хода процесса.

4.3 Мониторинг результативности  и эффективности процессов

          4.3.1 Владельцы процессов обязаны непрерывно, не реже 1 раза в месяц, осуществлять мониторинг всех показателей эффективности и результативности процессов, выделенных в рамках СМК.

4.3.2 Периодичность предоставления  отчетов по мониторингу - ежеквартально - инженеру по качеству.

4.3.3 В отдельных случаях задание  показателей по этапам их достижения может оказаться затруднительным из-за особенностей процесса или внешних условий.

В этом случае достаточность полученных значений показателей результативности и эффективности процесса и необходимость проведения корректирующих мероприятий определяет директор.

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Обязательства  руководства

 

5.1.1 Руководство автосервиса  свидетельствует о выполнении  своих обязательств в отношении разработки, внедрения СМК и постоянного улучшения ее результативности путем:

а) доведения до сведения персонала важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и регламентирующих требований;

б) разработки политики и  целей в области качества;

в) анализа, проводимого  руководством;

г) обеспечения необходимыми ресурсами для реализации установленных целей и задач в области качества;

5.2 Ориентация  на потребителя

 

5.2.1 Руководство автосервиса  обеспечивает постоянную деятельность  по определению и выполнению требований потребителей с целью повышения их удовлетворенности

5.2.2 Определению подлежат:

а) требования, установленные потребителями;

б) требования, не установленные  потребителями, но исходя из конкретного  применения или предполагаемого использования   продукции, необходимые для применения;

в) любые дополнительные требования, установленные потребителем.

 

5.3 Политика  автосервиса в области качества 

 

      Политика  в области качества автосервиса  является основой деятельности  общества. 

Наша главная цель – улучшение качества услуг,

– поднятие имиджа предприятия на внутреннем и внешнем рынках,

– проведение качественного технического обслуживания и ремонта автомобилей,

– повышение производительности труда,

– сокращение затрат на каждом рабочем месте,

– получение прибыли,

– поставка потребителю качественных услуг и в срок.