Расчёт технико-экономических показателей деятельности АТП

      2 Расчет численности работников автотранспортного предприятия

В АТП часть автомобилей может выпускаться на линию в выходные дни, поэтому прежде чем перейти к определению численности работников необходимо уточнить количество рабочих дней в году по следующей формуле

Др.г  = Др.н  + Ka * Дв / 100                                                                                (2.1)

где Др.н  - среднегодовое количество рабочих дней при установленном недельном балансе рабочего времени в 40 часов (253 или 305 рабочих дней соответственно с двумя и  одним выходными днями в неделю), дней;

       Ka  -  доля дней работы автомобилей на линии в выходные дни,  %;

        Дв   - количество выходных дней в году, принимается равным 52 или 104 дням соответственно для режима работы с одним или двумя выходными днями (может быть принято также по отчетным данным действующего АТП ), дней.

         Др.г  = 253 + 36*104/100 = 290 дней

2.1 Расчет численности водителей

Количество водителей грузовых автомобилей за плановый период определяется на основании данных о времени работы автомобилей на линии с учетом подготовительно-заключительного времени, времени участия водителей в сезонном обслуживании и фонда рабочего времени водителя за тот же период.

2.1.1 Трудоемкость сезонного обслуживания определяется по формуле

                            Тсо= Nсо * tсо = 2 * А сп * tто-2* К2*К5 *Ксо                                                 (2.2)

где  Nсо - количество сезонных обслуживаний в год:

Nсо  = 2 * А сп;                                                                                      (2.3)

Nсо  = 2*185= 370

tсо - трудоемкость одного сезонного обслуживания:

              tсо = tто-2* К2*К5 *Ксо                                                                                                   (2.4)

                     tсо =13*1,1*1,05*0,3=4,5

tто-2 - трудоемкость выполнения одного технического обслуживания в человеко-часах: tТО-2 =13 [17]

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию автомобиля и организацию его работы; К2=1,1 [17]

К5 - коэффициент, учитывающий размер АТП ,К5=1,05; [17]

Ксо - коэффициент, учитывающий долю трудоемкости сезонного обслуживания от скорректированной трудоемкости ТО-2,Ксо=0,3; [17]

             Тсо=370*4,5=1665 чел-ч         

2.1.2 Списочное количество водителей определяется по формуле

                            Рсп.в =(АЧэ * Кпз+ Тсо) / (Фд.в *Кв) ,                                                             (2.5)

где              АЧэ - количество автомобиле-часов, отработанных на линии;

Кпз - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время водителя, Кпз = 1,04; [17]

Кв - коэффициент выполнения норм водителя, принимается  по данным автотранспортного предприятия (в курсовом проекте может быть принят  Кв= 1,0); [17]

     Фд.в - действительный фонд (годовой) времени одного водителя

               Фд.в  =Фн.в  *К = 2025 * 0,88 = 1782,

где Фн.в  - номинальный годовой фонд времени одного водителя. Фн.в  = 2025 ч.

К - коэффициент, учитывающий плановый невыход на работу, К = 0,88

              Рсп.в =(489016,6*1,04+1665)/( 1782*1)= 286 чел.

Водителей 1 класса – 20% - 57 чел.

Водителей 2 класса – 30% - 86 чел.

Водителей 3 класса – 50% - 143 чел.

2.1.3. Явочное количество водителей определяется с учетом режима работы автотранспортного предприятия

                            Ряв.в =АЧэ  /  (Др.г* Тн).                                                                                    (2.6)

              Ряв.в =489016,6/(290*10,2)= 165  чел.

При работе по скользящему графику подменное количество водителей определяется разностью  Рсп.в - Ряв.в.

               Рсп.в - Ряв.в = 286-165 = 121 чел.

2.2 Расчет численности ремонтных рабочих

          Количество ремонтных рабочих рассчитывается на основании трудоемкости работ в человеко-часах и годового фонда времени одного рабочего. Расчет количества рабочих производится по каждому виду обслуживания или ремонта.

2.2.1 Технологически необходимое явочное количество рабочих, занятых в зоне ЕО  Ряв.ео ,  определяется по формуле

              Ряв.ео = Тео / Фн.р ,                                                                                                    (2.7)

где Фн.р - номинальный годовой фонд времени одного рабочего в часах.

Номинальный годовой фонд времени рабочего при расчетах может быть принят равным 2025 ч.

    ТЕО = NЕО * tЕО * К2 * К5 * КМ = 53650 * 0,5 * 1,1 * 1,05 * 0,23 = 7126,1 чел-ч,                                                                                                                   (2.8)

где     tЕО - нормативная трудоемкость ЕО без учета механизации уборочно-моечных     работ, tЕО =0,5; [17]

           NЕО- количество ежедневного осмотра на весь парк за год ,

           NЕО= Асп * Др.г=185 * 290=53650;

      Тто-1=14209 чел-ч; [15]

      Тто-2 =21253 чел-ч; [15]

      Ттр =93567 чел-ч. [15]

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава, К2=1;

                 K5 - коэффициент, учитывающий размер АТП и количество технологически  совместных групп подвижного состава, К5=1,05; [15]

                 Км - коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости ЕО за счет механизации уборочно-моечных работ, Км =0,23 [15]

          Ряв.ео = 7126,1 / 2025 = 4 чел

2.2.2 Расчет технологически необходимого явочного количества рабочих по зонам ТО-1, ТО-2, ТР производится аналогично формуле               

Ряв.то-1 = Тто-1 / Фн.р = 14209 / 2025 = 7 чел.

Ряв.то-2 = Тто-2 / Фн.р = 21253 / 2025 = 10 чел.                                         (2.9)

Ряв.тр = Ттр / Фн.р = 93567 / 2025 = 46 чел.               

2.2.3 Списочное количество рабочих в зоне ЕО определяется по формуле

                            Рсп.ео = Тео / Фд.р ,                                                                                             (2.10)

где Фд.р - действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч:

                                     Рсп.ео =7126,1 / 1822,5 = 4 чел.

              Фд.р = Фн.р*Кнев,                                                                                                 (2.11)

где Кнев - коэффициент, учитывающий плановый невыход рабочего на     работу,               Кнев = 0,9 [17]

                   Фд.р =2025*0,9=1822,5

Рсп.то-1 = Тто-1 / Фд.р = 14209 / 1822,5 = 8 чел.

Рсп.то-2 = Тто-2 / Фд.р = 21253 / 1822,5 = 12 чел.

Рсп.тр = Ттр / Фд.р = 93567 / 1822,5 = 51 чел.

2.2.4 Расчет списочного количества рабочих по зонам ТО-1, ТО-2, ТР.

     Таблица 2.1 – Распределение ремонтно-обслуживающих рабочих по разрядам

2.3 Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих

Численность подсобно-вспомогательных рабочих определяется на основании трудоемкости подсобно-вспомогательных работ и действительного годового фонда времени одного рабочего

              Рсп.пв = Тпв / Фд.р ,                                                                                                               (2.12)

где Рсп.пв - списочное количество подсобно-вспомогательных рабочих, чел.;

Фд.р - действительный годовой фонд времени одного рабочего, Фд.р =1820 ч;

Тпв - трудоемкость подсобно-вспомогательных работ по предприятию,

       Тпв=0,25*(ТТО-1+ТТО-2+ТТР)=0,25*(14209+21253+93567)=32257,3 чел-ч

       Рсп.пв = Тпв / Фд.р = 32257,3 / 1822,5 = 18 чел.

              Таблица 2.2 - Распределение подсобно-вспомогательных рабочих по  профессиям и разрядам.

2.4 Численность инженерно-технических работников и служащих

2.4.1 Численность инженерно-технических работников и служащих в курсовой работе устанавливается в соответствии с нормативами численности, по функциям управления в зависимости от среднесписочного количества автомобилей, времени нахождения автомобилей в наряде, коэффициента выпуска автомобилей на линию и численности ремонтных и вспомогательных рабочих.

- по функции “Общее руководство”:                                                  

                                                                                                                 (2.13)

- функции “Технико-экономическое планирование”

                                                                                                                    (2.13)                                                                                            

- функции “Организация труда и заработной платы

                                                                                                                      (2.14)

      - функции “Бухгалтерский учет и финансовая деятельность”

                                                                                                            (2.15)

      - функции “Материально-техническое снабжение”

                                                                                                               (2.16)

      -  функции “Комплектация и подготовка кадров”

                                                                                                            (2.17)

      - функции “Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание”

                                                                                                           (2.18)

      - функции “Эксплуатационная служба”:

  для режима работы свыше 10 часов                                               (2.19)

       - функции “Техническая служба”

                                                                                                                     (2.20)