Государственный бюджет

    По  отрасли народного хозяйства  профинансировано 69613.0 тыс. руб. против годового плана 39923.0 тыс. рублей, в том  числе по жилищно-коммунальному  хозяйству при годовом плане 14869.0 тыс. рублей, исполнено 14408.0 тыс. рублей или  103.2 %.по земельным ресурсам профинансировано 281.0 тыс. рублей против годового плана 306,0 тыс. рублей или 91.8%, по автотранспорту исполнено 737.0 тыс. рублей против плана  за год 796,0 тыс. рублей или 92.6%,по топливной  промышленности исполнено 1220.0 тыс. рублей против годового плана 3229,0 тыс. рублей, или 37.8 %,по индивидуально-жилищному строительству профинансировано 2810.0 тыс. рублей, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций профинансировано 250.0 тыс. рублей.

    Кредиторская  задолженность бюджетных организаций  и учреждений по состоянию на 1 января 2001 года общая задолженность составила 16515,0 тыс. рублей, в том числе по начислениям во внебюджетные фонды 909,0 тысяч рублей, за медикаменты 254,0 тыс. руб., за продукты питания 1437,0 тыс. руб., за мягкий инвентарь 92,0 тысяч рублей, за командировочные 217,0 тысяч рублей, по оплате транспортных услуг 152,0 тысяч  рублей, за услуги ус связи 981,0 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг 6520,0 тыс. руб.,  на трансферты населению 2459,0 тыс. рублей, в том числе по книгоиздательской  продукции 1055,0 тыс. рублей, по проезду  в отпуск 1168,0 тыс. рублей. 

    Таблица 2.13

    Кредиторская  задолженность 

    (тыс.  руб.)

 

    При анализе кредиторской задолженности  по состоянию на 1.01.2001 г  по сравнению  с  1.01.1999 г годом можно видеть, что ее размер уменьшен на 2,2 раза, в  т. ч. по начислениям от зарплаты 4682,8 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг  на сумму 10332,8 тыс. руб., а по сравнению  на 1.01.2000 г из-за отсутствия средств  увеличены задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму 818,2 тыс. руб. и на трансферты населению на 105 тыс. руб., на общую сумму 1244,3 тыс. руб. 

    Ниже  вкратце будем анализировать  основные разделы улусного бюджета  по расходам.

    По  «Госуправлению».

    По  разделу 0106 «Госуправление» бюджет на 2000 год утвержден на сумму  10173,0 тыс. рублей, в том числе по коду 110100 «Оплата труда» на сумму  5446,0 тыс. рублей. Уточнение бюджета  за 2000 год осуществлялась на основании  приказа МФ РС (Я) №01-04/1543 от30.12.00 года по уведомлении МФ №49-9 от30.12.00 г. из бюджета улуса, и передачей  расходов  в республиканский бюджет в связи  завершением финансового года всего  на сумму 1853,0 тыс. рублей по коду 110100 «Оплата  труда». 

    Таблица 2.14

Анализ основных показателей статей расходов по разделу 0106

(тыс. руб.)

 

    На  основании приказа МФ №01-04/1545 от 30.12.00 года по взаимным расчетам уведомлением МФ №24-1 от30.12.00 года передали из республиканского бюджета в улусный бюджет  всего  на сумму 3783,3 тыс. рублей, в т.ч. по коду 110100 – 2727,7 тыс. рублей, по коду 110200 – 1055,6 тыс. рублей. В связи с передачей  расходов в республиканский бюджет на сумму 1853,0 тыс. рублей по коду 110100 объясняется  перерасход заработной платы, а экономия 1998 г по этой статье объясняется отсутствием средств. Перерасход по коду 110700 «Оплата коммунальных услуг» объясняется тем, что мало заложено средств в бюджете и не было уточнения по этому коду по соглашению на 2000 год. Перерасход  по коду  110600  по кассовому отчету привело невключение в план 2000 года кредиторской задолженности за предыдущий год.  

      Кредиторская задолженность по  состоянию на 1.01.01 года составляет 1284,0 тыс. рублей, объясняется нехваткой  денежных средств, в том числе  оплата услугу связи 309,0 тыс. руб., оплата коммунальных услуг 182,0 тыс. руб., на капитальный ремонт 242,0 тыс. руб., на текущие расходы 231,0 тыс. руб.

    По  жилищно-коммунальному хозяйству 

    За 2000 год при плане 14408,0 тысяч рублей на покрытие убытка от эксплуатации муниципального жилого фонда, фактически профинансировано 14869,0 тысяч рублей, т.е. план исполнен 103,2%. Причиной перефинансирования за 1999 и 2000 гг. является увеличение тарифов  на жилищно-коммунальные услуги для  населения, согласно Постановления  Правительства РС (Я) № 394 от 1,081999 г.   

    Таблица 2.15

    Жилищно – коммунальное хозяйство

    (тыс.  руб.)

Рис.4 Исполнение назначений по ЖКХ за 1998-2000 г.

    Из  фактического исполнения плана по данной отрасли ЖКХ 75,2% профинансировано деньгами, т. е. 11180,2 тысяч рублей, в том числе:

• на оплату кредита по индивидуально-жилищному строительству работников ЖКХ 81,0 тыс. рублей;
• на возмещение транспортных расходов за перевозку г/к котельного топлива Нюрбинской пристани ОАО  «Якутский речной порт» на 233,1 тысяч рублей.
• На оплату электроэнергии (вз/р с ТОО Оросу) 100,0 тысяч рублей;
• На оплату налогов за выбросы загрязняющих веществ (комитет экологии) 1,0 тыс. рублей.
• На покрытие убытков от эксплуатации жилого фонда 556,0 тысяч рублей.

    Из  республиканского бюджета профинансировано деньгами целевым направлением на выплату  заработной платы работников ЖКХ 5050,0 тысяч рублей.

    Из  общей суммы фактического финансирования 24,8 % проведено взаимозачетом. По сравнению  с 1998 и 1999 годами финансирование живыми деньгами привело к уменьшению кредиторской задолженности  по заработной плате.

    Таблица 2.16

    Структура финансирования ЖКХ

    (тыс.  руб.)

Рис.5 Структура  финансирования ЖКХ за 1998-2000 г..

    Для улучшения финансового положения  в отрасли необходимо изменить подходы  к формированию бюджета по ЖКХ  и политику ценообразования, необходимо перейти от принципа формирования бюджета  ЖКХ в виде дотации по оказанию услуг к финансированию конкретных программ и выделения трансфертов. При этом должно осуществляться финансирование затрат, связанных с закупом и завозом котельного топлива в улусы. Кроме того, должно осуществляться финансирование капитального ремонта жилфонда, потребность которого определяется по установленной системе от балансовой стоимости жилья и работ по благоустройству населенных пунктов по таким позициям как: освещение улиц, уборка и ремонт дорог, откачка вод с затапливаемых территорий, установка дорожных знаков. 

Сельское  хозяйство и рыболовство

    На 1 января 2001 года профинансировано из республиканского бюджета по разделу 08 «Сельское хозяйство» 58992,25 тыс. рублей, из местного бюджета 281,0 тыс. рублей, в том числе:

• кредиторская задолженность прошлых лет-6450,0 тысяч рублей.
• На кредитование сезонных затрат-1000,0 тысяч рублей.
• На микрокредитование КФХ-1500,0 тысяч рублей.
• На микрокредитование семейных хозяйств-20000,0 тысяч рублей.
• На страхование продукции растениеводства-160,8 тысяч рублей.
• На земельные ресурсы-523,4 тысяч рублей, в т.ч. из местного бюджета 281,0 тысяч рублей
• На заготовки по линии « Холбос»13793,0 тысяч рублей.
• На заготовки по линии МСХиЗ 15682,02 тысяч рублей.
• Компенсация коневодам-164,34 тысяч рублей.

    По  сравнению с 1999г. увеличилось на 44270,25 тысяч рублей или на 235,3%.

    В 2000 году плановый прогноз объемов  по заготовке с/х продукции по линии МСХ и З по Верхневилюйскому улусу составляет 24881,2 тысяч рублей. С республиканского бюджета профинансировано 15682,02 тысяч рублей или 63,0%.

    За 2000 год выделено кредитных ресурсов в сумме 15682,02 тысяч рублей, в том  числе:

• живыми деньгами 10674,0 тысяч рублей или 68,0%
• простыми векселями МФ 5008,02 тысяч рублей или 32,0%.

    В этом году для организации заготовок  с/х продукции по линии МСХИЗ

    В  улусе создан с/х потребительский  кооператив «Тирэх», который осуществляет закуп и сбыт с/х продукции. Учредителями являются 10 коллективных хозяйств и 6 кооперативов крестьянских хозяйств с уставным капиталом 5,0 млн. рублей.                 

    Заготовка с/х продукции по линии ЯСПО «Холбос» осуществляется 5 потребительскими обществами. В 2000 год из республиканского бюджета  профинансировано 13793,0 тысяч рублей. Возврат в Министерство Финансов 8451,0 тысяч рублей. Заключено договоров  с 4695 подсобными хозяйствами (всего  по улусу 6800) охвачено 20 наслегов или 67 % от общей численности подсобных  хозяйств.

    Закуплено  у  населения:

• Мясо в живом весе всего 172,8 тн. в сумме  4412,0 тысяч рублей.
• Молоко  733,67 тн. в сумме 4989,0 тысяч рублей.
• Картофеля 75,12 тн. в сумме 458,0 тысяч рублей.
• Овощей 54,94 тн. в сумме 547,0 тысяч рублей.
• Рыбы 2,62 тн. в сумме 29,0 тысяч рублей
• Яйца 2197 шт. в сумме 6,0 тысяч рублей
• Ягоды 1,7 тн. в сумме 26,0 тысяч рублей