Распределение фонда заработной платы по программе ТО-2 на грузовую, пассажирскую и маневровую работу произведен в таблице 3.9 пропорционально общему пробегу локомотивов.

     Таблица 3.9

     Распределение фонда заработной платы по программе  ТО-2

3.3 Расчет контингента и фонда заработной платы по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

 

          По статьям основных общих расходов общим планируется  контингент и фонд заработной платы  по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, содержанию и эксплуатации оборудования, эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, содержанию внутреннего транспорта.

          Оплата труда в  основном повременно-премиальная. Среднемесячная заработная плата включает месячную тарифную ставку, премию все виды доплат и надбавок.

          Контингент работников и фонд заработной платы, планируемый  статьями расходов, общих для всех отраслей хозяйства, принять 310 чел. с  фондом заработной платы 10291 тыс. руб.

3.4 Общехозяйственные расходы

 

          Общехозяйственным расходам в номенклатуре выделен раздел XIII (ст. 485-533). По этим расходам планируется контингент и фонд заработной платы операторов счетных машин, рабочих по текущему ремонту, обслуживанию счетной техники, по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений непроизводственного назначения, содержании военизированной, пожарной и сторожевой охраны, обслуживанию служебно-технических вагонов, аппарата управления предприятием.

          Оперативно производственный контингент и аппарат управления принять 138 чел. с фондом заработной платы 12961 тыс. руб.

3.5 Расчет затрат на оплату труда за непроработанное время

 

          Затраты по оплате труда  производственного персонала за непроработанное время включают в себя оплату отпусков и выполнение государственных обязанностей, которые  определяются по формуле:

    

 

     - фонд заработной платы производственных  рабочих.

          Коэффициент замещение  работников, находящихся в отпуске  и выполняющих государственные  обязанности, для работников, фонд заработной платы которых учитывается по основным статьям, общим для всех отраслей хозяйства, принимается тот же, что для рабочих, занятых на текущем ремонте и экипировке.

    Расчет  затрат произведен в таблице 3.9.

    Таблица 3.9

    Расчет  фонда заработной платы за непроработанное  время

 

    На  основании произведенных расчетов составляется план по труду и заработной плате по основным группам рабочих.

     Таблица 3.9

     Фонд  заработной платы

 

     Таким образом, фонд заработной платы составляет 712112,84 тыс. руб., списочный контингент составляет 1883 человека.

     Среднемесячная  заработная плата одного работника  депо рассчитывается по данным таблицы 3.9 :

     

      Сз/п=712112,84*1000/1883*12=31514,99 руб 

     Производительность  труда (тыс. ткм брутто)

     

F=33120000+5867010/1883=20704,73 тыс. ткм брутто 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

 

          Эксплуатационные  расходы депо формируются по статьям  Номенклатуры расходов и элементам затрат: фонду заработной платы, отчислениям на социальные нужды, материалам, топливу, электроэнергия, амортизации, прочим расходам. Расходы на заработную плату рассчитаны в плане по труду.

4.1 Расходы на материалы

 

      Для обслуживания локомотивов расходы на материалы определяются по видам движения и роду тяги (ст. 091, 108, 153, 168, 196) по формуле:

, 

- локомотиво-километры общего  пробега в границах работы  локомотивов; Н_м – норма расхода на смазочные и обтирочные материалы на 1000 лок.-км, приводится в исх. данных.

      Расход  материалов на текущий ремонт и техническое  обслуживание локомотивов (ст. 094 – 096,110 – 112, 156 – 158, 161, 168 – 172, 175) определяется по формуле:

 

N_рем – программа ремонта локомотивов; Н_м – нормы расхода материалов на единицу ремонта локомотивов, приводятся в исх. данных.

      Затраты материалов на техническое обслуживание про программе ТО-2 (ст. 100, 116, 162, 176, 205) определяются по формуле: , норма расхода по видам работ приводится в исх. данных.

      Затраты на экипировку локомотивов определяются по формуле:

,

где ; - локомотиво-километры общего пробега в границах работы локомотивов в грузовом, пассажирском движении; - локомотиво-километры на маневровой работе; Н_м – норма расхода материалов на экипировку в руб. на 1000 лок.-км, приводится в исх. данных.

4.2 Расходы на топливо

 

      Расходы на топливо для грузового (ст. 091, 153) и пассажирского (ст. 108, 168) движения определяются по формуле:

,

где - тонно-километры брутто в грузовом, пассажирском движении в пределах участков работы локомотивных бригад; Ц_т – цена одной тонны топлива, руб., приводится в исх. данных; - норма расхода топлива, приводится в исх. данных.

      Затраты на топливо для маневровой работы (ст. 196) рассчитываются по формуле:

, 

где - норма расхода топлива на единицу ремонта, приводится в исх. данных.

4.3 Расходы на электроэнергию

 

      Электроэнергия  на тягу поездов рассчитывается по видам движения (ст. 091, 108) по формуле:

,

где - норма расхода электроэнергии на тягу поездов в грузовом пассажирском движении, приводится в исх. данных; Ц – цена 1 кВт-ч, руб., приводится в исх. данных.

4.4 Амортизационные  отчисления и затраты  на капитальный  ремонт

 

      Амортизационные отчисления по подвижному составу (ст. 102,118, 164, 178, 207) рассчитываются по сериям локомотивов по формуле:

, 

где М_л – парк локомотивов в распоряжении депо; Ц_л – цена локомотива, тыс. руб., приводится в таблице 3.1.; q_ам – норма амортизации на полное восстановление (Тепловозы маневровые – 4,0 %)

Таблица 4.1

Восстановительная стоимость локомотива, тыс. руб.

 

    Затраты на капитальные ремонт локомотивов (ст.101, 117, 163, 177, 206) рассчитываются по видам движения по формуле:

,