Разработка плана экономического и социального развития машиностроительного предприятия

     Ориентируясь  на различные сегменты рынка предприятие тем самым страхуется: отсутствие продаж тепловозных двигателей компенсируется продажей силовых агрегатов, в летний период начинается спрос на автомобильные двигателя.

     Отделом маркетинга широко применяется комплексное  воздействие на покупателя - с помощью  не только рекламы, но и других средств, что можно несколько вольно перевести как "Формирование спроса и стимулирование сбыта". В этот комплекс входит реклама, продвижение товара, обеспечение связи с общественностью.

     Мероприятия, проводимые отделом маркетинга и  направленные на формирование спроса и стимулирование сбыта, на увеличение рынков сбыта, интенсивная реклама, дали свои результаты: увеличился объем продаж; постепенно потребители начинают обращаться напрямую к заводу 
изготовителю    за    продукцией,    желая    получить    качественную 
продукцию. 

3. Описание  продукта

 

     Сегодня ОАО «Волжский дизель им. Маминых» также готово предложить серийные выпускаемые  дизельные и газовые электростанции стационарного и блочно – транспортабельного исполнения мощностью от 315 до 1000 кВт, с диапазоном номинальных оборотов 1000 и 1500 об/мин, ресурсом до капитального ремонта до 60 тысяч часов, с разной степенью автоматизации, с утилизацией тепла отводимого от двигателя с отработавшими газами, маслом и охлаждающей жидкостью, которая позволяет значительно повысить технико-экономические показатели агрегатов.

     Эти дизель – генераторы и газовые  двигатели – генераторы успешно  и надежно работают на объектах МО РФ (Чеченская Республика –16 шт., о. Новая Земля – 12 шт.), в КЖКХ (г. Нарьян –Мар, Салехард, Чебоксары), предприятиях нефтегазового комплекса (г. Чимкент, Пугачев, Краснодар, Астрахань).

     Особое  место занимает выпуск электростанций на газовом топливе, как наиболее эффективном для потребителя  с точки зрения воздействия на экологию и затрат на выработку электроэнергии. Созданные на базе дизелей 6ЧН 21/21 газовые  двигатели, имеющие безредукторную систему распределения газа, форкамерно – факельную систему воспламенения рабочего заряда, электронную систему зажигания фирмы «Альтроник» (США) и электронный регулятор скорости фирмы «Хайнцманн» (Германия), позволяют снизить затраты на электроэнергию в три- четыре раза плюс бесплатное теплоснабжение.

     На рисунке 2 видно, что на данном этапе основным направлением работы предприятия является производство силовых агрегатов различных модификаций предназначенных для комплектации буровых установок.

     

     Рис. 2. Номенклатура выпускаемой продукции

     От  всей производимой продукции данный вид занимает 28%, это связано с  широким развитием в нашей  стране нефтегазовой отрасли. Так же большую долю продукции составляют запасные части и услуги по ремонту, на них приходится по 16% от общей объема производимой продукции и оказываемых услуг. Чуть меньшую долю составляет энергетика это дизель электростанции на нее приходиться 11,7%. На тепловозные и судовые дизеля приходится по 5,9 и 9,4 процента соответственно. За последние годы спрос на эти виды продукции значительно снизился, это связано с низкой рентабельностью данных отраслей.

     Завод осуществляет гарантийное и сервисное  обслуживание своей продукции, обеспечивает своевременную поставку запчастей, которые достаточно дешевы по сравнению  с запчастями импортных дизелей, и производит капитальный ремонт. По желанию заказчика выполняются  комплексные решения проектных, производственных и организационных  вопросов изготовления дизель – электрических  станций «под ключ», установка и  пусконаладка.

     Осуществляется  выезд ремонтных бригад на места  эксплуатации.

     Срок  окупаемости, выпускаемого предприятием оборудования, составляет восемь – десять месяцев.

     Кроме этого, предприятие осуществляет производство запасных частей с заводской гарантией  всех типов дизелей, дизель – генераторов  и силовых агрегатов, в том  числе западных производителей.

    Основным  отечественным конкурентом на рынке  автомобильных двигателей является Трубомоторный завод г. Екатеринбург, имеющий в ассортименте выпускаемой продукции 6-ти, 8-ми и 12-ти цилиндровые двигатели, по техническим характеристикам и качеству не уступающие двигателям ОАО «ВДМ» и приближающиеся к ним по цене.

    Зарубежные  фирмы, производящие двигатели внутреннего  сгорания для карьерной техники  проявляют большой интерес к  предприятиям СНГ, эксплуатирующим  такие двигатели. Для завоевания этого рынка они предлагают различные  льготные условия поставки двигателей, предлагают услуги этим предприятиям по сбыту их сырья и продукции.

    На  горнодобывающих предприятиях стран  СНГ наиболее значительно представлены автомобильные двигатели для  карьерных самосвалов грузоподъемностью более 100 тонн следующих зарубежных фирм: Caterpillar, Cummins, Пилстик.

    Конкуренцию на рынке силовых агрегатов составляют модели В2450 производства Уральский  трубомоторный завод и Wola 24AHF производства Польши, имеющие несколько худшие эксплуатационные характеристики, но более низкую стоимость.

    Основными конкурентами ОАО «ВДМ» по дизельным электростанциям являются предприятия «Звезда» г. Санкт-Петербург и Уральский трубомоторный завод г. Екатеринбург. «Звезда» выпускает блок – контейнерные электростанции на 630 квт., которые являются аварийными, низкоресурсными (в 2-3 раза меньше чем у станций ОАО «ВДМ»), дизели которых имеют высокий удельный расход масла. Газодизельный вариант станции «Звезда» проигрывает газовому варианту ГДГ-50 тем, что при эксплуатации требует определенного количества дизельного топлива, что сильно преуменьшает выгоды газовых двигателей.

    Уральский трубомоторный завод в 1999г. только начал осваивать электростанции 630 квт., газового варианта он не имеет.

    Таким образом, газовые электростанции ОАО  «ВДМ» не имеют аналогов среди российских производителей и находятся вне конкуренции. Из зарубежных производителей наибольшую конкуренцию по дизельным станциям Cummins, по газовым – Waukesha, Vartsila. Они относятся к более высокой ценовой группе. 

4. Анализ  возможностей увеличения объемов производства

 

     Для анализа внутренней среды в ОАО  «ВДМ» используют SWOT – анализ, который дает возможность установить связи между сильными и слабыми сторонами, которые присущи предприятию, внешними угрозами и возможностями. С его помощью разрабатывают план действия по улучшению положения предприятия на рынке. И все это важно хотя бы потому, что глубокий анализ факторов влияющих на положение предприятие позволяет, прежде всего, лучше уяснить систему нужд и запросов, желаний и предпочтений потенциальных потребителей.

     Поэтому нетрудно выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы машиностроительного предприятия ОАО «ВДМ»:

     Сильные стороны: высокая   квалификация  персонала; высокая степень децентрализации, делегирование полномочий; высокая степень контроля качества, так как на предприятии  внедрена система качества ИСО-9001 и действует служба технического контроля; предприятие  работает  на  нескольких  сегментах рынка,  три  из которых довольно велики; осуществляет гарантийное, сервисное и постгарантийное обслуживание продукции.

     Слабые  стороны: износ основных средств на 70 -80%; текучесть   кадров; система планирования работает неудовлетворительно; наблюдается небольшое уменьшение складских запасов; непостоянное поступление денежных средств; нестабильность заказов.

     Возможности предприятия: предприятие  имеет уникальное  оборудование,  загрузив  которое предприятие может поправить свое финансовое положение; предприятие    имеет    собственный    конструкторский    отдел,    с помощью    которого    по    заказу    покупателя    разрабатываются агрегаты с нужными характеристиками.

     Угрозы  предприятия:

     1.    социально-политическая нестабильность в России: нарушение договорных обязательств  поставщиков  и потребителей;

     2.   экономические риски вследствие экономической нестабильности в 
стране: инфляция, рост цен на материалы, комплектующие и так далее; кризис неплатежей, несовершенство системы денежного обращения; отсутствие денежных средств у генеральных заказчиков.

     3.   несовершенство, нестабильность, противоречивость законодательной базы в стране: несовершенная налоговая система; правила техники безопасности;

• права потребителей и их защита; патентная и лицензионная защита.

     4. технические угрозы: возможность получения материалов и комплектующих низкого качества; поломка оборудования, отсутствие запасных частей. 

2. Расчетная часть

 

2.1. Планирование объемов  производства в  натуральном выражении 

     При определении объемов производства в натуральном выражении за основу берется объем выпуска в базовом периоде и темпы прироста за ряд  лет. Значение объемов на будущие года определяется методом экстраполяции – перенос тенденций прошлого в будущее. Для расчета прогнозных значений необходимо определить ежегодный темп прироста объема производства в предплановом периоде по формуле (1):

                                              

                                         (1)

где - темп прироста объема за два смежных периода;

- объем  выпуска продукции за предыдущие  и последующие годы соответственно.  
 

     На  основании рассчитанных темпов прироста можно определить среднюю их величину по формуле (2), которая принимается в дальнейшем за ежегодный темп прироста объемов выпуска в плановом периоде:

                                             

                                                       (2)

где  n– количество смежных периодов (число рассчитанных темпов прироста). 

     Исходя  из рассчитанного среднего темпа  прироста, можно определить прогнозный объем продаж по формуле (3):

                                                                                   (3)

где – объем выпуска в году, предшествующем плановому.

  тыс. шт.

  тыс. шт.

     По  результатам произведенных расчетов можно сделать вывод, что объем  выпуска продукции ежегодно будет увеличиваться на 2,61%, таким образом, в 2011 году он увеличился на 7,282 тыс.шт. в сравнении с 2010 годом, а в 2012 на 7,472 тыс. шт. в сравнении с 2011 годом. 

2.2. Планирование производственной  мощности 

     Определение объемов производства подкрепляется расчетом производственных мощностей на установленную программу выпуска в натуральных показателях. Производственная мощность устанавливается по оборудованию, являющемуся основным в технологическом процессе.

     Действующая производственная мощность рассчитывается по формуле (4):

                                                                                                   (4)

где N – количество единиц установленного оборудования;

      П – производительность единицы оборудовании я согласно документации;

      - номинальный фонд рабочего времени, определяется по формуле (5):

                                                                          (5)

где - календарный фонд времени работы оборудования, дни;