Планирование продаж

 
 
 

     2.2.3. Разработка плана снабжения цеха металлом

     План  снабжения цеха металлом определяется как разность потребности на годовую  программу и изменения размера  складских остатков на начало и конец  планового периода:

     

(на конец - на начало)

     П_сн=54-37+462,8=479,8- для проката сортового

     П_сн=3,15-19+231,4=215,55- для проката для поковок

     П_сн=18-12+142,4=148,4- для стали листовой

     П_сн=6,75-5+56,55=59,6- для проката цветмета

     П_сн=67,5-44,5+560,7=583,7- для чугуна литейного

     П_сн=5,4-4+44,5=45,9- для бронзы для цветного литья. 

     Таблица 2.3

     План  снабжения цеха металлом

 

     Расчет потребности в материальных ресурсах в стоимостном выражении сводится в таблицу 2.4

     Стоимость проката сортового = 479,8*10900=5229820(руб.)

     Стоимость проката для поковок = 215,55*7090=1528249,5(руб.)

     Стоимость стали листовой = 148,4*8090=1200556(руб.)

     Стоимость проката цветмета =59,6*20900=1245640 (руб.)

     Стоимость чугуна литейного =583,7*6900=4027530 (руб.)

     Стоимость бронзы для цветного литья = 45,9*50090=2299131руб.). 

     Таблица 2.4

     План  закупок материальных ресурсов

 
 

     2.3. Планирование численности работающих цеха

     Численность работающих планируется по каждой категории  отдельно:

        - Основные производственные рабочие;

- Вспомогательные рабочие;

- Инженерно-технические рабочие (ИТР);

- Служащие;

- Младший обслуживающий персонал (МОП). 

     2.3.1. Определение эффективного фонда рабочего времени

     Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании баланса рабочего времени  на одного среднесписочного рабочего.

     При составлении баланса рабочего времени  принимаются потери рабочего времени  равными:

     а) очередные отпуска – 20 дня;

     б) оплата отпусков учащимся – 1,3 дня;

     в) оплата времени выполнения гос. и  общ. обязанностей – 0,3 дня;

     г) отпуска в связи с родами – 1,1 дня;

     д) невыходы по болезни – 4,3 дня.

     Внутрисменные простои планируются на следующем  уровне: сокращенный рабочий день в предпраздничные дни  - 0,02 дня; льготные часы подростков – 0,03 дня.

     НФРВ = КВРВ-выходные и праздничные-очередные отпуска = 365-99-20=246 дней

     Таблица 3.1

     Баланс  рабочего времени  одного рабочего

 

     По  результатам выполненных расчетов фонд рабочего времени составил 1958,8 часов, что говорит о достаточно эффективном использовании рабочего времени.  

     2.3.2. Определение численности основных производственных рабочих

     В зависимости от имеющихся норм труда применяются два метода определения численности основных производственных рабочих:

     а) по трудоемкости;

     б) по нормам обслуживания.

     Расчет  списочной численности основных рабочих по трудоемкости механической обработки выполняется по каждой профессии отдельно.

     t _{год.прог-мы}= n_{комплектов по плану}*t_{комплекта}

     для токаря: 8,9*4,9=43,61(н-ч)

     для револьверщика: 8,9*2,0=17,8(н-ч)

     для фрезеровщика: 8,9*2,2=19,58(н-ч)

     для сверлильщика: 8,9*1=8,9(н-ч)

     для строгальщика: 8,9*1=8,9(н-ч)

     для шлифовальщика: 8,9*2,9=25,81(н-ч)

     t_{скорректир.}= t _{год.прог-мы}/k_в.н.

     для токаря: 43,61/1,05=41,53(н-ч)

     для револьверщика: 17,8/1,06=16,79(н-ч)

     для фрезеровщика: 19,58/1,08=18,13(н-ч)

     для сверлильщика: 8,9/1,13=7,87(н-ч)

     для строгальщика: 8,9/1,03=8,64(н-ч)

     для шлифовальщика: 25,81/1,08=23,89(н-ч).

     Списочная численность = t_{скорректир}/ЭФРВ

     для токаря: 41,53/1887,7*1000=22(чел.)

     для револьверщика: 16,79/1887,7*1000=9(чел.)

     для фрезеровщика: 18,13/1887,7*1000=10(чел.)

     для сверлильщика: 7,87/1887,7*1000=4(чел.)

     для строгальщика: 8,64/1887,7*1000=5(чел.)

     для шлифовальщика: 23,89/1887,7*1000=13(чел.)

     Таблица 3.2

     Численность основных рабочих  по профессиям

 

     

     2.3.3. Определение численности вспомогательных рабочих

     Определение численности вспомогательных рабочих  ведется по нормам обслуживания:

     

,

     где  Р_яв – явочная численность рабочих, чел;

            V_об – объём обслуживания;

            Н_об – норма обслуживания.

     Таблица 3.3

     Нормативы для определения  количества вспомогательных  рабочих

 

     Численность вспомогательных рабочих определяется в таблице 3.4 на основании данных, приведенных выше.

     Р_яв наладчиков = 69/19=4(чел.)