Внутренний аудит, как механизм улучшений в системе менеджмента качества

Как видно из табл. 2.1 наблюдается тенденция роста выручки и прибыли в 2010 году. При этом, в 2009 году можно отметить резкий спад выручки, а в 2008 году – резкое снижение величины прибыли при высоком значении объема продаж. Кроме того, в 2010 году коэффициент чистой прибыльности и рентабельности продаж резко увеличились, что свидетельствует об эффективной работе предприятия.

Общее руководство предприятием осуществляет генеральный директор при помощи трех заместителей, которые берут на себя обязательства и несут ответственность за реализацию и развитие стратегии и планов предприятия по улучшению работы.

Заместители директора осуществляют административное управление, которое является общей функцией управления, в рамках которой определяется стратегия предприятия при помощи подготовки вариантов решений по повышению качества труда и продукции, подготовки реализации принятых решений и их выполнение.

Задачи, ответственность и обязанности работников предприятия определены в соответствующих Положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях исполнителей.

Одним из основополагающих требований при поставке продукции потребителю является соответствие ее требованиям ГОСТа и международным стандартам качества.

Работы по подготовке производства для внедрения системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 на предприятии началась еще в 2003 году. В 2007 году она была успешно внедрена, в настоящее время она продолжает действовать и совершенствоваться. В конце 2008 года система менеджмента качества была сертифицирована комиссией ООО «Центр по сертификации и метроконтроля» и получен Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Система менеджмента качества (СМК) предприятия разработана для всей выпускаемой продукции с максимальным использованием накопленного опыта организации работ по обеспечению качества на основе требований отечественных стандартов, технической документации на изделия и международных стандартов ИСО серии 9001.

СМК представляет собой организационную структуру, процедуру, процессы и ресурсы, необходимые для осуществления управления качеством с целью реализации сформулированной Политики в области качества. Программа управления качеством продукции определяется комплектом стандартов предприятия по СМК, нормативными документами, положениями о работе структурных подразделений, должностными инструкциями.

Чтобы повысить конкурентоспособность продукции и укрепить репутацию компании,  необходимо изготавливать такую продукцию, качество которой удовлетворяло бы требованиям рынка.

Руководство предприятия, несущее административную ответственность за такие изделия, которые обладают достаточно высоким качеством, удовлетворяющим требованиям потребителя своей эффективной и надежной работой в течение расчетного срока службы.

Все руководители структурных подразделений ответственны зато, чтобы

- «Политика предприятия в области менеджмента качества» была известна всем работникам;

- у работников соответствующих функциональных подразделений создавала: заинтересованность в достижении реальных задач компании в области качества с тем, чтобы уровень качества являлся прямым и непосредственным результатом работы каждого человека, а не результатом контроля и последующих мер по устранению дефектов;

- разрабатывались и выпускались необходимые стандарты и инструкции по практическому осуществлению утвержденной Политики предприятия в области менеджмент качества;

- проводилась программа работ по достижению поставленных в области качества целей при минимальных затратах.

При подготовке производства новых изделий необходимо принять меры к обеспечению приемлемых уровней качества.

Отдел маркетинговых исследований занимается проработкой требований потребителей, проводит социологические опросы и выступает с предложением к руководству по производству ноной продукции.

Руководители, ответственные за подготовку и освоение производства новой продукции (или модификаций выпускаемой продукции), обязаны принять необходимые меры для получения заданных уровней качества в сроки, установленные программой.

2.2 Аудит системы качества ООО «Адидас»

В ходе подготовки курсовой работы был проведен аудит системы менеджмента качества ООО «Адидас».

Цель аудита системы менеджмента качества - подтвердить соответствие выпускаемой продукции сертифицированному образцу и соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта.

Проведение предварительного аудита (анализа) существующей системы менеджмента - это необходимо для детального ознакомления со спецификой организации для формирования плана мероприятий по созданию системы менеджмента качества или доработки прежней. Результатом предварительного аудита является отчет с рекомендациями по разработке, внедрению системы менеджмента качества и подготовке к сертификации.

Основные задачи аудита системы управления качеством для конкретного предприятия:

- определение соответствия стратегии управления качеством и целям предприятия;

- оценка системы качества и ее соответствия стратегии предприятия;

- выявление проблем в управлении качеством, влияющих на эффективность предприятия.

Выбранный тип аудита системы управления качеством:

I. По периодичности проведения – оперативный;

II. По полноте охвата изучаемых объектов – полный;

III. По методике анализа – комплексный;

IV. По уровням проведения – на всех уровнях;

V. По способу проведения проверки – внешний, с привлечением сотрудников организации.

В ходе проведения аудита системы менеджмента качества были получены следующие результаты.

4.1 Общие требования

Требования стандарта:

«Организация должна установить, документально оформить, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества и непрерывно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта.

Организация должна:

идентифицировать процессы, необходимые для системы менеджмента качества и их применение в организации,

определить последовательность и взаимодействие этих процессов,

определить критерии и методы необходимые для гарантии того, что выполнение этих процессов и управление ими являются результативными,

гарантировать наличие и доступность ресурсов и информации, необходимых для поддержания выполнения и мониторинга этих процессов,

проводить мониторинг, измерение и анализ этих процессов, а также

внедрить меры, необходимые для достижения запланированных результатов и непрерывного улучшения этих процессов.

Процессы должны находиться под управлением организации в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта.

В случае, если организация использует аутсорсинг для выполнения некоторых процессов, которые влияют на соответствие продукта установленным требованиям, организация должна гарантировать, чтобы такие процессы находились под управлением. Управление такими процессами должно быть идентифицировано в рамках системы менеджмента качества.

Примечание. Процессы, необходимые для системы менеджмента качества, упомянутые выше, должны включать процессы для руководства деятельностью, предоставления ресурсов, выпуска продукта и измерений.

Текущее состояние

1)На ООО «Адидас» отсутствует четкая идентификация процессов.

2)В подразделениях отсутствуют критерии, позволяющие судить о результативности выполняемых работ.

3)Применяемый в организации мониторинг деятельности нельзя рассматривать как мониторинг, требуемый стандартом, так как не сформулированы критерии мониторинга деятельности СЦ и не определены корректирующие действия в случае отклонения контролируемого параметра. Вместе с тем примером удачного мониторинга можно считать мониторинг удовлетворенности потребителей.

Рекомендации

1)Следует четко идентифицировать процессы, определить их последовательность и взаимодействие.

2)Разработать и документировать критерии, позволяющие судить о результативности выполняемых работ;

3)Установить допустимые пределы по основным процессам предприятия, внедрить процедуру мониторинга и анализа эффективности процессов, а также предусмотреть корректирующие действия в случае выхода процесса из-под контроля.

4.2 Требования к документации

4.2.1 Общие требования

Требования стандарта

«Документация системы менеджмента качества должна включать:

документированные официальные заявления о политике в области качества и целях в области качества,

руководство по качеству,

документированные процедуры, требуемые настоящим международным стандартом,

документацию, необходимую организации для гарантии эффективного планирования, выполнения и управления процессами организации, и

записи, требуемые настоящим стандартом (см.п.4.2.4).

Примечание 1. Там, где в настоящем международном стандарте встречается термин «документированная процедура», это означает, что речь идет о процедуре, которая установлена, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

Примечание 2. Охват и степень подробности документации системы менеджмента качества может быть различной для каждой конкретной организации и зависит от:

размера организации и видов деятельности организации,

сложности и взаимодействия процессов и

компетентности персонала.

Примечание 3. Документация может быть в любой форме или на любом носителе»

Текущая ситуация

1) На ООО «Адидас»  не разработано руководство по качеству.

2)Документированные процедуры, требуемые стандартом, имеются не в полном объеме (например, отсутствуют документированные процедуры по предупреждающим и корректирующим действиям).

Рекомендации

1)Разработать руководство по качеству.

2)Необходимо ввести документирование согласно требованиям стандарта. Обязательные документированные процедуры должны быть разработаны по следующим требованиям стандарта:

- управление документацией (см. раздел 4.2.3);

- управление записями (см. раздел 4.2.4);

- внутренние аудиты (см. раздел 8.2.2);

- управление несоответствующей продукцией/услугой (см. раздел 8.3);

- корректирующие действия (см. раздел 8.5.2);

- предупреждающие действия (см. раздел 8.5.3)

4)Необходимо вести записи, требуемые стандартом.

4.2.2 Руководство по качеству

Требования стандарта

«Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, включающее:

указание области применения системы менеджмента качества, в том числе детальные обоснования любых исключений,

документированные процедуры системы менеджмента качества или ссылки на них,

описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества.»

Текущая ситуация

Руководство по качеству не разработано.

Рекомендации

Разработать руководство по качеству. Взаимодействие процессов необходимо изобразить в виде схемы для каждого процесса с указанием входов и выходов.

4.2.3 Управление документацией

Требования стандарта

«Документы, требуемые системой менеджмента качества, должны быть под управлением. Записи являются особым видом документации и должны управляться в соответствии с требованиями, установленными в п.4.2.4.

Должна быть установлена документированная процедура по управлению документацией, определяющая порядок, необходимый для:

утверждения документов на адекватность до их выпуска,

анализа и обновления, в случае необходимости, а также повторного утверждения документов,

гарантии, что изменения в документах и статус текущей редакции (версии) документов идентифицированы,

гарантии, что текущие версии потребных документов являются доступными в пунктах их использования,

гарантии, что сохраняется разборчивость документов и их идентификационные признаки легко распознаваемы.

гарантии, что документы внешнего происхождения идентифицируются и их распространение в организации находится под управлением,

предотвращения ненамеренного использования устаревших документов и применения подходящей идентификации устаревших документов, если они оставлены для каких-либо целей.»

Текущая ситуация

1)На предприятии отсутствует документированная процедура по управлению документацией.