Оборудование:

• оборудование для монтажа ПВХ окон;
• оборудование для доработки ПВХ окон и конструкций;
• оборудование планируется разместить в производственном помещении.

Персонал:

• рабочий персонал: рабочие по обслуживанию линии доработки ПВХ конструкций (10 человек), замерщики, установщики готовой продукции (8 человек), водители (2 человека);
• офисный персонал: секретарь-приемщик заказов (1 человек), бухгалтер (1 человек), менеджеры по продажам (3 человека), менеджер по маркетингу и рекламе (1 человек), директор (1 человек).

Денежные  средства.

      Для организации разработана функциональная структура управления. Функциональная организация структуры компании обладает следующими преимуществами:

• можно достичь высокого уровня специализации;
• можно управлять и осуществлять контроль за каждым видом деятельности;
• относительно легче оптимизировать штат функциональных отделов;
• относительно просто осуществлять инновации.

 
 

      Кадровая  политика организации формулируется  для достижения целей и задач  компании, стратегия работы с персоналом направлена:

• на наращивание высокопрофессионального кадрового потенциала. Необходимо формирование персонала, как по численности, так и по профессиональной структуре в связи с освоением новых технологий, перераспределения рабочей силы из производства в сферу обслуживания;
• на развитие новой производственной культуры на основе введения системы стратегического планирования и управления;
• на укрепление принципов групповой работы, корпоративного сознания работников, сближение личных интересов персонала с интересами компании;
• на системную комплексную организацию работы с резервом кадров;
• на оплату труда исходя из потребностей предприятия, стимулирование инициативы, вовлечение в процесс принятия решений, в том числе направленных на увеличение продаж и повышения качества обслуживания потребителей.

     Кадровая  политика ООО «Рострейд-окна» определяет стратегическую роль, цели, задачи, принципы управления персоналом и распространяется на все категории персонала.

      Кадровая  политика строится на принципах полного  доверия сотрудникам и предоставления им максимальной самостоятельности.

      Организационная схема ООО «Рострейд-окна» приведена в приложении 1.

      Основной  целью является получение прибыли, поэтому цены на товарную продукцию  должны быть доступны потребителям, чтобы  удовлетворить спрос, и одновременно сопутствовать получению прибыли  организацией.

      С целью продвижения продукции  компании на рынок разработана программа  продвижения, включающая в себя рекламные  и маркетинговые мероприятия  на каждый месяц года. Продвижение  окон на рынок осуществляется совместно  с производителями.

      Продвижение продукции компании планируется осуществлять со специализацией на целевые сегменты потребителей. Основным способом продвижения окон для частных лиц будет реклама в СМИ, а для юридических лиц – прямые продажи.

      Процесс продвижения включает в себя 3 этапа  с набором конкретных мероприятий для каждого⁷:

1 этап. Вывод компании  на рынок.

• реклама в печатных изданиях и местном телевидении с упором на раскрутку бренда «Рострейд-окна»;
• проведение акций для покупателей «Каждому сотому покупателю бытовая техника в подарок».

2 этап. Прорыв.

• реклама в печатных изданиях и местном телевидении с упором на раскрутку продукции компании «Рострейд-окна»;
• проведение акций по стимулированию менеджеров по продажам;
• проведение акции по стимулированию продаж «При покупке 5 окон -на 6 окно скидка 40 %»

3 этап. Закрепление.

• снижение рекламной активности, публикации только об уведомлении о запуске новой акции и новостях компании;
• проведение акций по стимулированию продаж среди менеджеров ООО «Рострейд-окна»;
• проведение акций по стимулированию повторных покупок среди клиентов «Купи окна второй раз или приведи друзей и получи скидку 50 % на установку».

     Осуществление описанных мероприятий позволит выполнить план продаж и повысить узнаваемость бренда «Рострейд-окна».

3.2. Разработка плана  продаж

     В основе плана продаж на год лежит  статистика продаж основных конкурентов, цели и задачи организации и результаты проведенных исследований рынка ПВХ конструкций. Основной единицей плана продаж является кв.м. пластиковых конструкций. Общий план продаж на первый год работы предприятия установлен 14 420 кв.м. конструкций (0,57 % - доля Сибирского рынка ПВХ окон).

Таблица 2. План продаж ПВХ окон и конструкций на 1 год работы предприятия

 

     Количество  рабочих часов в месяц рассчитывается по формуле⁸:

Чм = Д  х Чд

Где:

• Д – количество рабочих дней в месяц;
• Чд – количество рабочих часов в день.

     Согласно  плану продаж, среднемесячная выработка  цеха составляет 1202 кв.м. Рабочая неделя – 5 дней, 8-часовой рабочий день. Итого 160 рабочих часов в месяц.

     Оборудование  по производству ПВХ окон стоит 5 500 000 руб. вместе с монтажом и пусконаладкой. На его покупку планируется привлечь банковский кредит под 18 % годовых на 3 года. Сумма ежемесячного платежа составит 235 278 руб. Оборудование находится в России, не требует растамаживания.

     Результаты  расчета расхода и стоимости материалов на 1 кв.м. продукции представлен в таблице 3.

      Для расчета фонда заработной платы  были определены оклады сотрудников  предприятия и составлена сводная  таблица. Результаты приведены в  таблице 4. В месяц фонд заработной платы составляет 564000 руб.

     Затраты на электроэнергию в месяц составляют 5616 руб. Расчет производился из энергопотребления 30 квт/ч, тарифа на электроэнергию 1,17 руб/кВтч и фонда рабочего времени 160 часов.

Таблица 3. Расчет расхода и стоимости материалов

 

      Норма амортизации основных средств организации  определена в 5 %, стоимость основных средств составляет 5 500 000 руб., т.е. амортизационные отчисления в месяц – 29 917 руб.

Таблица 4. Фонд заработной платы

 

      Расходы на рекламу в условиях кризиса  являются строго фиксированными, превышение установленного бюджета недопустимо. Рекламный бюджет в месяц в среднем составил 75 000 руб.

      Предприятие арендует два помещения: офисное 80 кв.м. по 4000 руб. / кв.м. в год и производственное 150 кв.м. по 3000 руб./кв.м. в год.

Зп = Пл х Сп,

Где:

• Пл – общая арендуемая площадь, кв.м.,
• Сп – стоимость квадратного метра аренды, руб./кв.м.

Затраты на аренду помещений в месяц составили 64 167 руб.

Вид и  сумма налогов представлены в  таблице 5.

Таблица 5. Налоги предприятия

 

Таблица 6. Расчет себестоимости 1 кв.м. продукции