Эффективность использования трудовых ресурсов на примере ОАО «НЦЗ»

    Чистая  прибыль за 2009г. в сравнении с  аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 508 883 тыс. руб. или  на 85% и составила 86 843 тыс. руб.

    Уменьшение  чистой прибыли говорит о снижении у предприятия источника собственных средств, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности. Это свидетельствует о том, что за 2009г. в сегменте рынка цемента наблюдается значительное преимущество предложений над спросом на продукцию цементных производств и это непосредственно сказалось на коммерческой деятельности ОАО «НЦЗ».

    Общая рентабельность предприятия, отражающая отношение прибыли до налогообложения  к выручке от реализации в анализируемом  периоде снизилась с 29% до 8%.

    Общая рентабельность производственных фондов, отражающая отношение балансовой прибыли  к среднему значению стоимости основных производственных фондов, нематериальных активов и оборотных средств (товарно-материальные ценности) в анализируемом периоде снизилась с 174% до 19%.

    Проанализировав основные показатели деятельности ОАО «НЦЗ» можно сказать, что финансовая устойчивость предприятия на конец 2009г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижается. Но в условиях финансового кризиса финансовую устойчивость ОАО «НЦЗ» можно характеризовать, как удовлетворительную.  

      2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

     Успех любой компании в современных  условиях зависит, в первую очередь, от её способности максимально эффективно использовать имеющиеся в её распоряжении ресурсы, в том числе человеческие, для достижения поставленных перед ней целей.

     В 2009 году было принято на работу в  ОАО «НЦЗ» 100 человек, а уволилось 94 человека. В 2008 году данные показатели составили 203 человека и 175 человек соответственно. В сравнении с 2008 г.:

     - коэффициент оборота по приёму  работников в отчетном периоде  снизился на 0,109 (или на 50,18%) и составил 0,108,

     - коэффициент оборота по выбытию  работников составил 0,102 и снизился  на 0,086 (или на 45,68%).

     - коэффициент постоянства персонала  за 2009 г составил 110,53% к уровню 2008 г.

     - коэффициент текучести  за 2009 г уменьшился на 0,073 и составил 0,089.

     Эти показатели свидетельствуют о стабильности кадрового состава. В целом по заводу среднесписочная численность  работников снизилась на 1,11%. (Таблица  2.5).

     Таблица 2.5

Анализ  использования трудовых ресурсов за 2008-2009гг.

 

     Персонал  Общества подразделяется на: работников промышленного и непромышленного  персонала, которые в свою очередь  делятся на рабочих и специалистов (ИТР). Структура персонала в данном разрезе за 2009 год по сравнению с 2008 годом изменилась:

     - уменьшение удельного веса работников  непромышленного персонала (НПП)  на 0,2%;

     -  снижение удельного веса рабочих  на 0,3 %,

     - количество специалистов увеличилось  на 0,5 %.

    Важным  показателем использования персонала  является его качественный состав, в т.ч. по уровню квалификации. А квалификационный уровень работников зависит во многом от возраста, стажа работы. Поэтому большое значение имеет возрастной состав работников. (Таблица 2.6)

 

Таблица 2.6

Распределение численности персонала по возрасту (с несписочным составом) в ОАО «НЦЗ» за 2008-2009 гг.

 

      Из приведённых данных видно,  что численность работников пенсионного  возраста в 2009 году увеличилась  по сравнению с  2008 годом на 6 человек. Возросла численность  работников в возрасте от 50 до 60 лет  с 211 до 230 человек.

      Количество молодых  работников  в возрасте до 30 лет снизилось  на 10,1% и от 40 до 50 лет на 2,6%, а численность  работников в возрасте от 30 до 40 лет увеличилась на 4,9% . Следовательно, предприятие имеет хорошие шансы для успешного развития и процветания.

    На  заводе большое внимание уделяется  повышению профессионального образования  рабочих и служащих, квалификации, освоению вторых профессий. Наряду с  обучением на производстве работники  завода успешно обучаются без отрыва от основной деятельности в образовательных учреждениях РФ. Некоторые получают второе высшее образование.

    За 2009 год наблюдается снижение фонда  оплаты труда (ФОТ) по сравнению с 2008 годом на 5,36 %, а среднемесячной зарплаты на 1 работающего – на 4,29% , которая составила 18 339,24 руб., в том числе промышленно – производственного персонала – 18 537,77 руб.

    Руководство Общества в 2008 году повышало заработную плату работникам: с 01.04.08г. и с 01.08.08г.

    Уровень среднемесячной заработной платы работников ППП и рабочих 2008 –2009 гг. в разрезе по месяцам отражён на рисунке 2.

 

Рис. 2. Уровень среднемесячной заработной платы работников ППП и рабочих ОАО «НЦЗ» за 2008 –2009 гг.

 

     На  основании тяжелого финансового  состояния, в связи с отсутствием спроса на выпускаемую продукцию, были предприняты  следующие мероприятия по снижению ФОТ в 2009 году:

      - для работников структурных подразделений, работающих в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, устанавливался  неполный  с сокращением на 1,5 часа рабочий день с ноября 2008 по 23.01.2009 года по личным заявлениям работников и с 26.01.2009 по 28.02.2009 по инициативе администрации с уведомлением  за два месяца об изменении существенных условий трудового договора;

      - в связи со снижением объемов производства и отгрузки  предоставлялись работникам по их письменным  заявлениям отпуска без сохранения заработной платы. Так в 2008 году предоставили – 1479 чел/дней, в 2009 – 5241 чел/дней;

      - ограничено привлечение работников к сверхурочной работе, работе в выходные дни,  исключение составляют работы при  аварийных остановках, текущих  и капитальных ремонтах;

      - снижены на 50% доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей и  приостановлены доплаты за исполнение обязанностей за специалистов и рабочих;

      - отменено установление персональных надбавок за высокое профессиональное мастерство и  высокие достижения в труде, установленные «Положением о доплатах и надбавках к заработной плате работников ОАО «НЦЗ»» на 2009. За 2008 год размер выплат по доплатам составил  998 265 (без учета премии) рублей;

      - в целях сокращения работы в ночное время, руководителям подразделений  предложено рассмотреть и внести предложения по мере возможности об изменении   графика работы сменного персонала;

      - отменена оплата времени обеда  сменному персоналу, который не занят непосредственно в технологическом процессе, а именно швейцарам,  диспетчерам, охранникам;

      - в связи с невыполнением основных производственных показателей за октябрь 2009г. снижен размер премии на 50%, за  ноябрь и декабрь на 100%;

      На  основании принятого коллективного  договора на 2009-2012 годы:

      - отменено получение бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, за исключением должностей и профессий, согласно обязательному перечню, на основании проведенной аттестации рабочих мест. Так в 2008 году расходы составили 2 629 тыс. руб., за 2009 год 1 086 тыс. рублей;

      - отменена с 09.04.2009 доплата за классность водителям автомобиля и машинистам тепловозов. Затраты за 2008 - 495 тыс. руб., за 3 месяца 2009 - 151 тыс. руб.;

      - отменены дополнительные дни отпуска, установленные ранее, за исключением персонала по перечню профессий, имеющих право на дополнительный отпуск по вредности  труда согласно аттестации рабочих мест;

      - отменено предоставление  дополнительных дней отпуска за стаж  работы на предприятии. Расходы без  выплаты компенсации за неиспользованный отпуск за 2009 год  составил 1044 тыс. рублей;

      - частично отменены предусмотренные ранее социальные гарантии как для работающих, так и пенсионеров;

      В условиях экономического спада руководство  завода  направляет свои усилия на улучшение  финансовых показателей, таких как  сокращение издержек, повышение оборачиваемости, увеличение рентабельности. Задачи, связанные с эффективностью использования человеческих ресурсов во многом сконцентрировались исключительно на сокращении расходов в оплате труда и оптимизации численности персонала.

    В Обществе проводится социальная политика, направленная на улучшение условий труда и отдыха работающих, создание микроклимата в коллективе, оказание материальной и моральной поддержки нуждающимся членам акционерного общества.

 

    2.3 Анализ производительности труда  на предприятии