Бизнес-план на Хотимского райпо

     Планируется реализовать  покупных товаров  на сумму  1440,0 млн. руб., отпуск собственной продукции в розничную сеть  составит  408,0 млн. руб.

          В  целях достижения данных  объемов:

• произвести и реализовать 24,3 тонны кондитерских изделий, 72,1 тонны сдобно-булочных изделий, 10,8 тонн полуфабрикатов;
• расширить в весенне-летний период сеть мелкой розницы, организовать работу круглосуточной Бутербродной «На Росстанях», которая будет располагаться по адресу ул. Комсомольская 5, выносной торговли (летние площадки будут располагаться по адресу ул.  Садовая 11);
• открыть  бутербродную на площадях  магазина д.Боханы
• организовать выставки – продаж в количестве  18 единиц на сумму 17 млн. руб., ярмарки-выезды – 67 на сумму 50 млн.руб., торжества 100, на сумму  70 млн.руб.;
• обеспечить увеличение  объема оказываемых услуг за счет организации и проведения музыкального обслуживания на заказных мероприятиях,  проведение концертов совместно с отделом культуры в кафе «Мара», изготовления заказных блюд.  Оказать услуг населению на сумму 5,1 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах к уровню 2008 года 135,1%.

     Фактическая сумма валовых доходов в общественном питании за 2008 год составила 516,1 млн. руб., прогнозируемый объем валовых  доходов на 2009 год     600, 0   млн. руб. Прогноз валовых доходов  на 2009 год с разбивкой по периодам приведен в таблице  15-15.5 приложения.

     Структура оборота общественного питания  представлена в таблице  15 приложения.    

     Прогнозирование расходов на реализацию производилось  по статьям с учетом их зависимости  от товарооборота (по условно-постоянным и условно-переменным статьям расходов).  Издержки обращения на 2009год – 517,0   млн. руб.  Прогноз расходов на реализацию приведен в таблице 18 приложения.    

    Чистая  прибыль планируемая на 2009год  3,0   млн. руб. (таблица 27 приложения),  рентабельность  0,16.

    Прогноз финансовых показателей представлен  в таблице 27 приложения. 
 

7.3.ПОДРАЗДЕЛ « ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

Характеристика  производственной деятельности, материально-технической  базы отрасли. Описание продукции, Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Основные направления развития производственной деятельности на 2009 год. 

       Промышленность Хотимского района  представлена следующими предприятиями:  Льнозавод, Хотимское райпо (хлебопечение, безалкогольное производство).

     Производственная  деятельность Хотимского райпо представлена нехозрасчетным отделом кооперативной  промышленности с цехом хлебопечения с мощностью  2,8 тн в сутки,   безалкогольным цехом со среднегодовой мощностью  44 тыс.дал., скотоубойным пунктом и   швейным цехом. Материально-техническая база промышленной деятельности представлена  в таблице 1 приложения .

     Восемь  индивидуальных предпринимателей  Хотимского района составляют конкуренцию  для кооперативной промышленности  тем, что осуществляют торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями,  завозимыми из-за пределов района (РУП Могилевхлебпром, Климовичский комбинат хлебопродуктов) .

     Продукция  кооперативной промышленности и  швейного цеха реализуется непосредственно  через торговую сеть магазинов райпо, а также  индивидуальным предпринимателям, другим торговым системам и закрытым учреждениям.

     Анализ  производственной деятельности за 2006-2008 годы приведен в таблице 2 приложения.

     Объем производства потребительских товаров  в 2008 году составил 1924,0 млн. руб., что на 1,4 п.п. ниже  уровня 2007г. Произведено  хлебобулочных изделий 927,4 т больше по сравнению с 2007 годом на 8,7 тонны , произведено мяса в количестве 82,7 тонны , что меньше уровня 2007 года на 13,6 тонны. В 2008 году произведено непродовольственных товаров на 30,9 млн.руб. (темп роста в сопоставимых ценах 133,2%). Произведено 1390 штук ритуальных изделий и 678 штук швейных изделий.

     Основной  продукцией промышленности райпо являются хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки. Основные поставщики сырья:

 Климовичи  КХП, Борисовский мелькомбинаты, Бобруйский завод растительных масел,  СП Ароматик,  УП «Барса», ОДО «ВАН»-97  и др. Водоснабжение промышленных цехов осуществляется через городские сети водопотребления, принадлежащие «Жилкомхозу». Контроль за расходованием осуществляют работники, назначенные распоряжением директора.

     Печное  бытовое топливо поставляется с  РУМ МОГИЛЕВЭНЕРГО, которое  используется для производства, отопления зданий. Тепловая энергия вырабатывается паровым котлом Б-1-0,9.

     Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется контрольно-производственной лабораторией по органолептическим и физико-химическим показателям. Вся продукция вырабатывается согласно действующих стандартов, рецептур. Исследования продукции на микробиологические показатели осуществляется в Костюковичской ЦГЭ на договорной основе. Показатели безопасности контролируются Могилевским ЦСМС на договорной основе. 

  Производственная  программа. Прогноз  производства и  реализации продукции.  Прогноз финансовых  показателей производственной деятельности 

     При прогнозировании объёма производства потребительских товаров на 2009 год было учтено утвержденное Постановлением правления Могилевского облпотребсоюза  от 15 декабря 2008  года №376 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год» задание по росту объемов производства – 110,0%.

     Основными задачами развития кооперативной промышленности на 2009 год являются:

     -   выпуск высококачественных видов продукции;

     - увеличение объемов производства продукции, пользующейся повышенным спросом;

     -    расширение ассортимента выпускаемой продукции.

     Планируется произвести товаров народного потребления  в 2009 году на сумму 2385,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 110,0%.  Прогноз структуры товаров народного потребления по периодам представлен в таблице 2  приложения.     

       Планируется выработать в 2009 году:

     - 980,0 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 5,7% выше уровня 2008 года ;

     - 55,0 тыс. дал. безалкогольных напитков, это больше уровня 2008 года на 8,4 тыс. дал.;

     -  90 тонн мяса.;

     - непродовольственных товаров на сумму 45,0 млн. руб.

     Программа производства и реализации продукции  по видам производств представлена в таблице 21-22 приложения. Соотношение  запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства продукции планируется на уровне 15%, по периодам данный показатель представлен в таблице 21 приложения.

     Под запланированный  объем производства  рассчитана потребность в необходимом  сырье (таблица  23  приложения), топливно-энергетических ресурсах (таблица 24   приложения).

     Увеличение  объемов производства будет осуществляться за счет:

- улучшения использования действующих производственных

 мощностей, обеспечить загрузку производственных мощностей не менее 70%;

-      укрепления материально-технической базы, в этих целях

модернизировать производство хлебобулочных изделий, приобрести хлебопекарную печь Ротор-Реал Медио», необходимые денежные средства 100,0 млн. руб., за счет кредитов банка;

- роста сбыта хлебобулочной продукции на территории соседних

районов;

     -  расширения ассортимента хлебобулочных изделий;

-  освоения новых видов изделий;

-  довести производство: подовых сортов хлеба в общем объеме

выпечки хлеба до 50%; заварных сортов хлеба  в общем объеме выпечки хлеба 45%; диетических сортов в общем объеме выпечки хлебобулочных изделий 15%; в нарезке 8%; в упаковке 50%;

       Осуществлять постоянный контроль качества сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями ТНПА и СанПинов. Привести производство хлебобулочных изделий в соответствие с требованиями отраслевых санитанрых правил и норм 2.3.4.13-20-2002 по внедрению и сертификации системы менеджмента качества.

       Планируется в промышленной  отрасли   получить чистой прибыли  за 2009 год в сумме   10,0  млн.руб. Себестоимость производства 1756,6 млн.руб. Рентабельность  0,47 %. Расчет финансовых результатов по промышленной отрасли в целом и по видам производств приведен в таблице 26 -27 приложения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. ПОДРАЗДЕЛ «ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ»

 

      Районным  потребительским обществом оказывается 18 видов  платных услуг населению, из них бытовых  8 видов. За 2008 год оказано услуг на сумму 90,8 млн. руб. с темпом роста к уровню 2007 года 131,5% (прогноз 135%) в сопоставимых ценах, в том числе бытовых оказано на 63,4 млн. руб. с темпом роста 138,9% (прогноз 145%). На одного жителя оказано услуг на 560,5 руб. в среднем за месяц (среднеобластной показатель (387 руб.)

     Максимальный  удельный вес в услугах занимают ритуальные услуги (62,1%).

     Прогноз платных услуг на 2009 год осуществлялся  с учетом доведенного постановлением правления Могилевского облпотребсоюза от 15 декабря 2008 года №376  «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год» прогнозного показателя по платным услугам 118,0%, по бытовым услугам 120,0%.

     В 2009 году планируется получить объем  платных услуг населению в  сумме 125,6 млн. руб. (118,0%), в том числе  бытовых на сумму 89,5 млн. руб. (120,0%). За счет увеличения объемов, оказываемых услуг населению, расширения их  спектра.

     Внедрить  новые виды услуг. В этих целях открыть во втором квартале парикмахерскую на свободных площадях магазина «Мясо». Закупить необходимое оборудование, планируемые затраты 5,0 млн. руб. Ожидаемый объем услуг – 7,7 млн. руб.

7.5. ПОДРАЗДЕЛ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

     Внешнеторговый  оборот составил за 2008 год 5,3 тыс. долл. США, темп роста к уровню 2007 года составил 34,6%,  в том числе экспорт 5,3 тыс. долл. США, отгружено не экспорт картофеля в количестве 23,6 тонны на сумму 5,3 долл. США, импортные поставки не осуществляли.

     Прогнозирование осуществлялось с учетом  прогнозного показателя, утвержденного постановлением правления Могилевского облпотребсоюза от 15 декабря 2008  года №376 «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год». Прогноз представлен в таблице 7 приложения.

     На 2009 год запланировано обеспечить внешнеторговый оборот на сумму 110,0 тыс. долл. США, в том числе экспортные поставки 100,0 тыс. долл., по импорту получить продукции на 10 тыс.долл.

     Экспорт обеспечить за счет выездов с торговлей  в Российскую Федерацию, в первом квартале поставить на экспорт продукции на 20,0 тыс.долл. США, при этом удельный вес составит в объеме внешнеторгового оборота 100%, за первое полугодие- 40,0 тыс.долл. США, удельный вес 88,9%, за 9 месяцев 70,0 тыс.долл. США, удельный вес 87,5%. По году удельный вес

экспорта  составит в объеме внешнеторгового  оборота 90,9%.

7.6.ПОДРАЗДЕЛ «ТРАНСПОРТ»

 

       Нехозрасчетный отдел автотранспорта Хотимского райпо в своем наличии имеет 28 единиц транспортных средств, в том числе грузовых автомобилей – 25. За 2008 год произошло уменьшение подвижного состава на 5 единиц, за счет списания.

    Транспортный отдел оказывает услуги по перевозке грузов как системе потребительской кооперации, так сторонним организациям и населению .

     За 2008  год отделом оказано услуг сторонним организациям и населению на сумму 8,6  млн. руб.