Бизнес-план на Хотимского райпо

 

     Большое значение в организации управления предприятием имеет получение качественных оценок, с помощью которых характеризуется  степень использования работников, показывается динамика и структура  их состава, а также рост их квалификации. Динамика численности работников по возрасту, образованию и полу приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Динамика численности  работников Хотимского райпо за 2006-2008гг. 

 

     В отраслях деятельности Хотимского райпо преимущественно заняты женщины, их количество в 2008 году 280 человек, или 77,8% от общей численности занятых.

     Численность работников с высшим образованием составляет 25 человек, к 2007 году уменьшение составило 2 единицы, их удельный вес в общей численности снизился на 0,6%, со средним специальным образованием численность снизилась на 5 человек, их удельный вес в общей численности сократился к 2007 году на 1п.п.

     Велико  значение такого качественного показателя, с помощью которого показывается текучесть кадров на предприятии. В райпо процент текучести кадров в 2008 году составил 10,6%, в 2007 году 13,1%, в 2006 году – 7,5%.

     По  целевым направлениям райпо в  высших учебных заведениях обучается  на дневном отделении 10 человек, на заочном 4 человека. В средних специальных заведениях обучается на дневном отделении 1 человек и на заочном 5. Руководители и специалисты райпо повышают свою квалификацию постоянно, на производственно-экономических семинарах, проводится экономическая учеба рабочих  в школах кооперативного хозяйствования и при проведении ежемесячных собраний с заведующими магазинами в отчетные дни.

     Повысили  свою квалификацию в высших и средних  специальных учебных заведениях в 2008 году- 14   человек, в 2007 году – 10 человек, в 2006 году –8 человек.

     Организационная структура Хотимского районного  потребительского общества представлена на рисунке 2.

       

 

______________________________________

     

       

________________________________________________________________

       
 

                                                 

       
 
 

     Рисунок 2. Организационная  структура районного  потребительского общества. 

     Потребность в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников райпо на 2009 годы представлена в таблице 12 приложения. На перспективу увеличение численности работников не предусмотрено.

     Приоритетными направлениями работы с кадрами  в течение реализации настоящего плана развития  будут являться:

     *стабилизация  кадрового потенциала системы  потребительской кооперации Хотимского района, обеспечение его своевременного обновления и пополнения, расширение практики применения контрактной формы найма;

     *предотвращение  оттока высококвалифицированных  кадров, проведение кадровой политики, направленной на закрепление  кадров в организации;

     *повышение  престижа работы в потребительской  кооперации путем адресной социальной  поддержки и защиты работников, материального стимулирования и  укрепления трудовой дисциплины;

     *формирование  кадрового резерва с учетом  образовательного и возрастного  критериев и перспектив развития потребительской кооперации;

     *сбор, анализ, оценка и учет информации  о подготовленности выпускников;

     *активизация  работы по профессиональной ориентации  молодежи на труд в потребительской  кооперации, проведение бесед с  выпускниками школ;

     *совершенствование  механизма учебы и профессиональной  подготовки молодых специалистов, проведение их стажировки на  передовых предприятиях потребительской  кооперации, постоянное повышение  квалификации кадров;

     *широкое  внедрение в организации современных подходов менеджмента к подбору и расстановке кадров;

     *проведение  очередных и внеочередных аттестаций  работников на предмет соответствия  их уровня квалификации занимаемой  должности.

6.РАЗДЕЛ  «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПЛАН»

 

     За 2008 год Хотимским райпо освоено инвестиций на сумму 475,0 млн. руб., с темпом роста к уровню 2007 года 56,9%, при прогнозируемом темпе 37,4%. Согласно инвестиционной программы на 2008 год завершена реконструкция кафе «Мара», приобретено и установлено холодильное и торговое оборудование для торговой отрасли.

     Инвестиционная  программа развития райпо на 2009 год также направлена на укрепление материально-технической базы системы. Перечень инвестиционных проектов представлен в таблице 9 приложения.

       Планируется освоить инвестиций  в основной капитал в сумме 550,0 млн. руб., из них 500,0 млн. руб., за счет долгосрочного кредита банка и 50,0 млн. руб. за счет собственных средств. Мероприятия, направленные на достижение основных показателей развития отраслей деятельности  на 2009 год представлены в таблице 8 приложения. 

     В торговой отрасли, запланированы капитальные вложения в сумме 350,0 млн. руб., в том числе:

     - на реконструкцию и приобретение холодильного и торгового оборудования - магазин «Центральный» 300,0 млн. руб., во втором квартале 2009 года, за счет кредита банка;

     -  приобретение мини-магазина и оборудования для него   25,0 млн. руб., во втором квартале 2009 года, за счет собственных средств;

     - приобретение оборудования для магазинов агрогородков (КСА, электронные  весы) и Универмага (технологическое оборудование),  20,0 млн. руб.,  за счет собственных средств, в третьем квартале;

     - приобретение оборудования для  парикмахерской  5,0 млн. руб., в первом квартале, за счет собственных средств.

     В промышленной отрасли приобретение современной энергоресурсосберегающей хлебопекарной печи «РОТОР-РЕАЛ-МЕДИО» стоимостью  100,0 млн. руб., за счет долгосрочного кредита банка.

     Планируется приобретение двух новых грузовых автомобиля (ГАЗ-САЗ-35071 самосвал, ГАЗ-33021-  фургон изотермический) необходимые денежные средства 100,0 млн. руб.

       Инвестиции в основной капитал и источники финансирования на 2009 год по периодам представлены в таблице 10 приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 РАЗДЕЛ «  ОТРАСЛЕВЫЕ  РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА  РАЗВИТИЯ»

7.1.ПОДРАЗДЕЛ « ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

Характеристика  торговой деятельности райпо, анализ существующей материально –  технической базы торговли, оценка рынка  сбыта и уровня конкуренции. Основные направления  развития отрасли на перспективу.  

       Потребительская кооперация самая крупная торгующая организация в районе. Доля потребкооперации в районе в 2008 году составила 60,6% , что выше уровня 2007  года на 1,8 п.п.  и выше  уровня 2006 года на 2,8 п.п.

        Ведущая роль принадлежит потребительской кооперации на селе, так удельный вес товарооборота на селе составляет 85,5%, это выше уровня 2007 года на 0,8п.п., выше уровня 2006 года на 3 п.п.

      В райцентре доля райпо составляет 49,3%, это выше прошлогоднего уровня на 2,7%, уровня 2006 года на 3,9%.

       Денежные доходы населения за 2008 год составили 44,8 млрд. руб. из них пенсии 17,2 млрд. руб. Степень освоения денежных доходов населения  в сравнении с 2007 годом увеличилась на 1,9% и составила в 2008 году 36,3%, и выше  уровня 2006 года на 4,6 п.п. Увеличился процент  охвата пенсий  на 6,0 п.п. и  составил 94,4%.

     Основными конкурентами предприятия являются  индивидуальные предприниматели, реализующие  аналогичную продукцию. В районе зарегистрировано 162 индивидуальных предпринимателя, реализующие различные товары (синтетические моющие средства, бытовая техника, обувь, одежда и белье, строительные материалы, продовольственные товары и др.) Работает 29 предприятий торговли других форм собственности.

     Стационарно работают 50 торговых точек индивидуальных предпринимателей, завоз продукции в которые зачастую осуществляется из Российской Федерации. В декабре 2008 года в центре городского поселка открылся торговый центр «Настя», принадлежащий частным предпринимателям.

       Алкогольной продукцией торгуют  в районе два предприятия: частное  торговое унитарное предприятие «Нобус» и Хотимское райпо, пивом 7 предприятий включая Хотимское райпо, 30 предпринимателей торгуют продовольственной группой товаров, остальные непродовольственными товарами.

     Перечень  основных конкурентов представлен  в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. Перечень организаций-конкурентов, осуществляющих торговое обслуживание в зоне деятельности райпо 

      

     Торговлю  в райпо осуществляют 40 магазинов (таблица 1 приложения), торговой площадью 4418 кв.м., что составляет 327,3 кв.м. в расчете на 1000 жителей, при нормативе 260 кв.м. Обслуживание жителей 32 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной розничной сети, с численностью населения 685 человек осуществляет   автомагазин. Наряду с этим выездная торговля обслуживает шесть населенных пунктов с численностью жителей  299 человек.