Бизнес-план на Хотимского райпо

     Для более полного удовлетворения потребностей и улучшения торгового обслуживания жителей малых населенных пунктов, расширения ассортимента реализуемых  товаров, установить в автомагазине 1 единицу холодильного оборудования. Обеспечить бесперебойную работу автомагазина и выездной торговли, два раза в месяц осуществлять выездную торговлю магазина «Универмаг». Устанавливать режим работы, графики и маршруты движения с учетом пожеланий покупателей.

     Довести удельный вес реализации непродовольственных  товаров до 23 процентов в общем  объеме товарооборота. За счет  эффективной работы функционирующих фирменных секций. Открыть специализированные отделы «Обувь» и «Детский мир» на базе магазина Универмаг.

     Для расширения ассортимента непродовольственных  товаров, реализующихся в торговой сети, обеспечить получение новых  видов товаров на сумму 147,0 млн. рублей.: радиотелефоны 10 шт.; телевизоры плазменные 4 ед.; скутера 2 шт.; домашний кинотеатр 2 шт.; цифровые фотоаппараты 10 штук; мобильные телефоны 180 штук; рыболовные товары на 1,0 млн.руб.; колонки водонагревательные 10 штук; электротепловентиляторы 40 штук; монтажная пена и силиконы для заделки швов на 4,0 млн.руб.; ванны чугунные- 30 штук и тренажеры 8 ед. и другие виды.

     В целях расширения ассортимента товаров  отечественных производителей совершенствовать работу с поставщиками в части  внесения изменений в договора поставки товаров на 2009 год, предусмотрев в  них реализацию мер по приведению сроков оплаты в соответствие с фактически сложившейся товарооборачиваемостью, формированию цены на условиях «франко-назначения», работы через оптовые предприятия с предоставлением вознаграждения, а также по централизованной доставке товаров транспортом поставщика, в т.ч. в магазины сельской местности.

     Довести удельный вес поставок товаров с межрайонных оптовых предприятий в розничном товарообороте  не менее 29 процентов.

     Увеличить удельный вес в общем объеме товарооборота  товаров с максимальной торговой надбавкой и довести его до 59,5%.

     Продолжить  работу по нормализации товарных запасов  путем переразмещения товаров между  магазинами, возврата поставщикам, осуществлении  контроля за сроками нахождения в сети, уценки залежалых. Доведения товарных запасов не более 35 дней торговли.

     Обеспечить  максимальное освоение выделенных товарных ресурсов.

      Организовать:

      - работу мелкорозничной  торговой  сети; 

  -  ярмарок, базаров, в количестве  единиц на  100 млн. руб., выставок – продаж в соответствии с утвержденными и согласованными графиками проведения мероприятий в количестве 120 ед. на сумму 120 млн.руб., 200 выездов - 200 млн.руб. ;

     - широкую торговлю товарами школьного  ассортимента, за счет постоянно действующих 2 школьных базаров и уголков школьника  в количестве 34 единиц. Увеличить объемы продаж с предоставлением скидок, сезонных распродаж.

      Осуществлять  завоз товаров в продовольственные  магазины райцентра ежедневно, в  магазины, расположенные  на центральных усадьбах хозяйств – через день; сельскую местность не реже 2-3 раз в неделю;

      Обеспечить  ежедневный контроль  за соблюдением  неснижаемого рабочего запаса товаров  на торгово-распределительных складах  и принятие оперативных мер по завозу недостающих товаров.

     Увеличить реализацию по товарным группам. Реализовать  80 тонн мяса и       птицы, 120 тонн колбасных изделий, 45 тонн рыбы и морепродуктов,  84 тонны кондитерских изделий, 260 тонн сахара, 120   холодильников,  290 телевизоров и т.д. Планируемая реализация по отдельным товарным группам представлена в таблице 7.5. По всем товарным группам торговой сети в суммовом выражении в таблице 17 приложения;

Таблица 7.5. Прогнозируемая реализация по основным товарным  группам 

 
 

     Ожидаемая сумма валовых доходов по торговой отрасли в 2009 году 3503 млн. руб., что составит    17,57  % от ожидаемой реализации, что больше сложившегося за 2008 год на 0,39 п.п. Расчет валовых доходов в разрезе товарных групп по периодам 2008 года   приведен в таблице 14 приложения.

     Валовые доходы от реализации (за минусом налога с продаж) по периодом представлены в таблице 27 приложения.

     Прогнозирование расходов на реализацию производилось  по статьям с учетом их зависимости  от товарооборота (по условно-постоянным и условно-переменным статьям расходов). По торговой отрасли издержки обращения составят в 2009 году  3473 млн. руб., уровень   17,42    %, что ниже уровня 2008 года на   0,38   %. Прогноз расходов на реализацию по периодам года  приведен в таблице 17 приложения.

     Планируемая прибыль от реализации в торговой отрасли  за  2009 год 30,0   млн. руб., в том числе за 1 квартал обеспечить безубыточную работу, за первое полугодие    получить прибыль 15,0 млн.руб., 9 месяцев 30,0  млн.руб. Ожидаемая чистая прибыль за год 20,0 млн.руб.

       Прогноз  представлен в таблице  27 приложения. Рентабельность, как отношение  чистой прибыли  к реализации  в торговой отрасли за 2009 год 0,10%. Прогноз финансовых показателей на 2009 год, с разбивкой по кварталам представлен в таблице 27  приложения.

7.2.ПОДРАЗДЕЛ  « ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПИТАНИЕ»

 

Характеристика  отрасли общественного  питания организации, материально –  технической базы отрасли. Описание продукции, оценка рынка сбыта  и уровня конкуренции. Основные направления  развития отрасли на 2009 год.  

     Общественное  питание в районе представлено сетью  предприятий общественного питания  Хотимского райпо, два предпринимателя  имеют мини-кафе в райцентре и  школьные столовые принадлежащие районному  отделу образования.

      Общественное питание Хотимского райпо имеет в наличии на 1 января 2009 года 11 предприятий на 360 посадочных места, 1 магазин-кулинария, 1 магазин Смак, кулинарный комбинат, где расположен кондитерский цех, макаронный цех, цех по изготовлению киселя, горчицы, меда искусственного, копчения  (таблица 1 приложения).

     За  три предшествующих года сеть общественного  питания увеличилась на 10,0%, или  на 1 единицу, товарооборот общественного  питания на одно посадочное место  составил в 2008 году 4,3 млн. руб., что больше уровня 2007 года на 53,7%. Динамика развития материально-технической базы общественного питания приведена в таблице 7.6.. Имеется одно кафе, расположенное в центре городского поселка на 88 посадочных мест, одна столовая при лицее №16 на 120 мест, три буфета на 79 посадочных мест, из них два расположены на селе, три бутербродных на 37 посадочных (на селе), 2 рюмочных в городском поселке на  42 посадочных места, 1 кофейня в центре  городского  поселка на 24 посадочных  места.

     Обеспеченность  посадочными местами в общественном питании в общедоступной сети составила 18 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 15 посадочных мест. 

Таблица  7.6.Динамика развития сети общественного  питания по состоянию  на начало года 

 

     Отраслью  общественного питания производятся: полуфабрикаты, кондитерские изделия,  хлебобулочные, горчица, мед искусственный, кисель, кулинарные изделия, копчености, обеденная продукция.

     Продукция собственного производства реализуется через предприятия розничной торговли, общественного питания, другим организациям и хозяйствам района.

     Предприятия общественного питания относятся  ко второй и третьей наценочной категории, два предприятия  к розничным  торговым предприятиям.

     В 2008 году в общественном питании получен  объем розничного товарооборота  в сумме 1563,6 млн. руб., что составляет 109,5 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года (прогноз 109,5%). Динамика розничного товарооборота за три  предшествующих года представлена в таблице 2 приложения.

           Из 11 объектов общественного питания  в 2008 году 7 (63,6 %) объектов достигли  уровня прошлого года и из  них 5 – обеспечили прогнозные  темпы роста розничного товарооборота.

     Реализация  собственной продукции за 2008 год составила 763,8 млн. рублей, что составляет 107,9 % к уровню прошлого года (прогноз 107,5%). Удельный вес обеденной продукции в собственной продукции общественного питания 29,2 %.

     По  сравнению с прошлым годом  сократилось производство макаронных изделий на 0,63тонны (80,8%), киселя на 1,41 тонны  (37,9%), сдобно-булочных изделий 8,7 тонны (10,9%) 

Прогноз розничного товарооборота  и  выработки собственной  продукции. Прогноз  финансовых показателей  деятельности общественного  питания 

     Прогнозирование розничного товарооборота и выработки собственной продукции   осуществлялось на основании анализа  за предшествующие годы (таблица 2 приложения), и прогнозных показателей, утвержденных постановлением правления Могилевского облпотребсоюза  от 15 декабря 2008  года №376 «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год».

     В 2009 году планируется получить объем  розничного товарооборота общественного  питания в сумме 1960,0 млн. рублей с  темпом роста к уровню 2008 года в сопоставимых ценах 110,0% , по реализации собственной продукции  940,0 млн. рублей с темпом роста 107,0%. Прогноз на 2009 год с разбивкой по периодам  приведен в таблице 7 приложения.