Бизнес-план на Хотимского райпо

     Из  общего количества магазинов в настоящий  момент 11 магазинов осуществляют торговлю продовольственными товарами, 5 магазинов – непродовольственными товарами, 24 магазина смешанного типа. 26 магазинов или 65 % общего количества расположены в сельской местности, 7  магазинов со среднемесячным товарооборотом менее 5,0 млн. руб.

     За  три предшествующих года розничная  сеть по численному составу предприятий  снизилась на 12 единиц, за счет закрытия  на селе в связи с значительным уменьшением численности обслуживаемого населения и убыточностью их содержания. Данные населенные пункты обслуживаются автомагазином и выездной торговлей.

     Динамика  развития материально-технической  базы торговой сети райпо приведена  в таблице 7.2. Снизилась обеспеченность торговой площадью населения в расчете на 1000 жителей к 2007 году на 3,4 кв.м., при нормативе 260м.кв., фактическая обеспеченность в 2008 году составила 327,3 кв.м. 
 
 
 

Таблица 7.2. Динамика развития материально-технической  базы торговой сети на конец года. 

     В 2008 году среднесписочная численность работников торговой отрасли составила 158 человек, в том числе продавцов 75 человек. Увеличилась по сравнению с 2007 годом на 5 человек (темп роста 103,3%), в том числе продавцов на 1 человек (темп роста 101,4%). Среднемесячная нагрузка на одного работника торговой отрасли  за 2008 год составила 7,7 млн.руб. (темп роста к 2007 году 128,5%), в том числе работников прилавка 16,2 млн.руб. (темп роста 130,6%). Темп роста средней заработной платы в 2008 году к 2007г. составил  128,5%, в том числе работников прилавка 127,3 %. Анализ численности и производительности труда работников торговой отрасли за период 2006-2008 годы  приведен в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 .Анализ численности и  производительности труда работников торговой отрасли  за период 2006-2008 годы. 

     За  2008 год розничный товарооборот, включая оборот общественного питания, составил 16153,7 млн. руб., что к уровню 2007 года в сопоставимых ценах составляет 114,5%, при прогнозе 111,0%. В розничной торговой сети получен объем в сумме 14590,1 млн. руб., что  в сопоставимых ценах составляет 115,0%. Динамика развития розничного товарооборота за три предшествующих года представлена в таблице 2 приложения.

      На одного жителя   по райпо за 2008 год продано товаров на сумму 1196,5 тыс. руб., 99,7 тыс. руб. в среднем за  месяц.

     За 2008 год за счет увеличения реализации по товарным группам получили дополнительно товарооборота на сумму 1,4 млрд. руб. и валовых доходов на сумму 233,4 млн. руб. По сравнению с предшествующим годом увеличился удельный вес реализации непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота на   1,7 п.п., и к 2006 году – на 3,9 п.п. Темп роста реализации непродовольственных товаров к 2007 году в сопоставимых ценах составил 134,8%.

     За 2008 год более чем на 20% по сравнению с 2007 годом увеличилась реализация мяса и птицы, колбасных изделий, масла растительного, животного, кондитерских изделий, водки и ликероводочных изделий, пива, одежды и белья, трикотажных изделий, кожаной обуви,  чулочно-носочных изделий, холодильников  и др. Изменение структуры товарооборота за 2006-2008 годы представлено в таблице 7.4.

     Удельный  вес товаров с максимальной торговой надбавкой в общем объеме товарооборота  составил за 2008 год -  58,9 %,   2007 год   -   57,5%. 

Таблица 7.4. Реализация отельных групп товаров за 2006-2008г.г..

        Товарные запасы  на 1 января 2009 года  составили 1630,2 млн. руб. или на 37 дней торговли, при нормативе 35 дней и увеличились по сравнению с товарными запасами на 1 декабря по сумме  на 27,4 млн. руб., в днях увеличение составило 4,5 дня.

       За 2008 год товарооборачиваемость составила 34,2, за 2007 год -34,3 дня,  по продовольственным товарам ускорение к уровню 2007 года 0,3 дня, по непродовольственным товарам – 4,4 дня.  

Прогнозирование розничного товарооборота. Прогноз финансовых показателей деятельности торговли  

     Прогнозирование розничного товарооборота Хотимского райпо  осуществлялось на основании анализа товарооборота за предшествующие годы, и доведенного прогнозного показателя развития розничного товарооборота , утвержденного постановлением правления Могилевского облпотребсоюза от 15 декабря 2008  года №376 «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Могилевской области на 2009 год».

     На 2009 год Хотимскому райпо установлен прогнозный темп роста розничного товарооборота 113%. Утвержденные прогнозные показатели на 2009 год представлены в таблице 5 приложения.

     При планировании  розничного товарооборота на 2009 год по периодам была учтена динамика развития розничного товарооборота в 2008 году, проделан анализ розничного товарооборота за предшествующие годы,  сезонность спроса, среднегодовые темпы роста  розничного  оборота за предыдущие четыре года месяц к предыдущему месяцу (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Среднегодовые темпы  роста месяц к  предыдущему за 2005-2008г.г. 

       Развитие розничного товарооборота торговой сети за 2005-2008 годы по месяцам представлены на графике 1.  

График 1. Динамика развития розничного товарооборота  по месяцам за 2005-2008г. 

     В 2008 году  планируется получить объем  розничного товарооборота торговой сети в сумме 18740,0 млн. руб., планируемый темп роста в сопоставимых ценах к  2007 году 113,0 %. Прогноз розничного товарооборота на 2008 год с разбивкой по периодам представлен в таблице 14  приложения.

     Планируемый удельный вес потребительской кооперации в регионе 61%, в том числе в райцентре 47% и   процент освоения денежных доходов обеспечить на уровне 37%.

     В целях обеспечения прогнозируемых объемов:

     Сформировать  устойчивую систему обеспечения  населения товарами расширенного ассортимента путем разработки и доведения  ассортиментных перечней товаров, производимых в республике и поставляемых на внутренний рынок в объемах, достаточных для удовлетворения заявок торговых объектов, а также продовольственных и непродовольственных товаров, не вырабатываемых в республике, имеющих социальную значимость. При этом иметь удельный вес товаров отечественного производства в розничном товарообороте не менее 90 процентов. 

     Активизировать  продажу товаров в кредит, а  также по ссудам банков и получить дополнительно товарооборота на сумму 980,0 млн. руб.

     Совершенствовать  режимы работы магазинов с учетом мнения населения и районного исполнительного комитета:

     в районных центрах и центрах  хозяйств – путем отмены обеденных перерывов и выходных дней;

     в сельской местности – путем  удлинения режимов работы в  весенне-летний период.

          Обеспечить на весенне-летний период работу не менее 60 процентов магазинов от общего количества объектов торговли с удлиненным режимом работы, без обеденных перерывов и выходных дней.

      Продолжить  установку платежных терминалов в объектах торговли, по согласованию с банками для осуществления безналичных расчетов с покупателями. Установить терминалы в магазинах д.Забелышено «Продукты» и магазина д.Березки «ТПС».

     Продолжить  работу по укреплению материально-технической базы торговли. Направить на развитие материально-технической базы торговли 350,0 млн. руб. капитальных вложений, за счет долгосрочных кредитов банка 300,0 млн. руб., 50,0 млн. руб. за счет собственных средств: на реконструкцию и приобретение холодильного, торгового оборудования магазина «Центральный»  300,0 млн. руб., во втором квартале; приобретение  мини-магазина и оборудования для него   25,0 млн. руб., во втором квартале; приобретение оборудования для магазинов агрогородков (КСА, электронные весы) и Универмага (технологическое оборудование) 20,0 млн. руб.; приобретение оборудования для парикмахерской 5,0 млн. руб., в первом квартале.