Расчет основных технико-экономических показателей работы механического цеха

R(строгальн) =198 *2/467,4*1,7 = 8,46 = 2 чел.

R(слесарн) =198 *15/467,4*1,7 = 1,95 = 11 чел. 

    Рабочие-сдельщики III разряда: 

R(фрез) =198 *13/467,4*1,7 = 5,21 = 10 чел.

R(сверл) =198 *9/467,4*1,7 = 5,21 = 7 чел. 

    Рабочие-сдельщики IV разряда: 

R(токарн) = 198 *11/467,4*1,7 = 3,9 = 8 чел.

R(сверл) = 198 *5/467,4*1,7 = 9,77 = 4 чел. 
 

      Рабочие-сдельщики V разряда: 

R(фрез) = 198 *3/467,4*1,7 = 2,6 = 3 чел.

R(строгальн) = 198*7/467,4*1,7 = 4,56 = 6 чел. 
 
 
 
 

Таблица 6.2 – Численность основных рабочих по видам и разрядам работ (чел.) 

Вид профессии рабочего (по изделию  А)	Разряд  рабочего							Всего
	I	II	III		IV		V
Фрезеровщик	1		5				3	9
Токарь		8					4	12
Строгальщик					4			4
Сверлильщик	4						5	9
Слесарь	2				9			11
ИТОГО:	7	8	5		13		12	45
Вид профессии рабочего (по изделию  Б)	Разряд  рабочего							Всего
	I	II	III	IV		V
Фрезеровщик	3		10			3		16
Токарь	6			8				14
Строгальщик		2				6		8
Сверлильщик	8		7	4				19
Слесарь		11						11
ИТОГО:	17	13	17	12		9		68

 

R (по  цеху) = R(A) + R(Б) 

R (по  цеху) = 45+68 = 113 человек. 
 

    6.3 Расчет численности  вспомогательных  рабочих 

    Расчет  численности вспомогательных рабочих  осуществляется параллельно с расчетом стоимости основных производственных фондов.

    Численность вспомогательных рабочих определяют по нормам обслуживания, рабочим местам и нормативам численности.

    Вспомогательные рабочие могут быть сгруппированы  в 4 группы: 1 – дежурный персонал; 2 –  ремонтные рабочие; 3 – транспортные рабочие; 4 – прочие вспомогательные  рабочие.

    Численность дежурного персонала (Rдеж) определяется по формуле:

    _, 

где К1 – коэффициент, учитывающий целодневные  и      внутрисменные потери времени, К1 = 1,149;

Н – нормы межремонтного обслуживания на рабочего в смену (в единицах ремонтной  сложности). 

    Численность станочников:

    Rдеж  (металлорежущие)=((11 * 21 + 11 * 24 + 10 * 10 + 7 * 18) * 1,149)/1650  = 0,5 = 1 человек;

    Rдеж  (подъемно-транспортные)  = ((11 * 1)* 1,149)/350  = 0,036 ≈ 1 человек;

    Rдеж  (общее)= 1 + 1 = 2 станочника.

    Численность слесарей по ремонту:

    Rдеж  (металлорежущие)=((11 * 21 + 11 * 24 + 10 * 10 + 7 * 18)* 1,149)/560  = 1,48 = 2 человека;

    Rдеж  (подъемно-транспортные)=((11 * 1)* 1,149)/200  = 0,063 = 1 человек;

    Rдеж  (общее)  = 2 + 1 = 3 слесарей по ремонту.

    Численность смазчиков:

    Rдеж  (металлорежущие)=((11 * 21 + 11 * 24 + 10 * 10 + 7 * 18)* 1,149)/1000= 0,82 = 1 человек.

    Численность слесарей-электриков:

    Rдеж  (металлорежущие)=((8 * 21 + 5,5 * 24 + 6 * 10 + 2 * 18)* 1,149)/900 = 0,51 = 1 человек;

    Rдеж  (подъемно-транспортные)=((24 * 1)* 1,149)/650= 0,042  = 1 человек;

    Rдеж  (общее) = 1 + 1 = 2 слесаря-электрика.

    Результат расчетов плановой численности вспомогательных  рабочих представлены в таблице 6.3. 

Профессия	Численность вспомогательных рабочих (чел.)			Среднечасовая тарифная ставка (оклад) (руб.)		Тарифный  фонд зарплаты (руб.)		Премии (руб.)		Доплата за бригадирство (руб.)	Основная  зарплата с учетом р/к (руб.)	Дополнительная  зарплата (руб.)	Общий фонд зарплаты (руб.)
1	2			3		4		5		6	7	8		9
1. Дежурный персонал:
- станочники		2		8,42		7875,06		1575,01		0	11340,08	992,54	12332,62
- слесари по ремонту металлорежущих станков и подъемно-транспортного оборудования		3		8,42		11812,59		2362,52		0	17010,12	1488,80	18498,93
- смазчики		1		8,42		3937,5288		787,51		0	5670,04	496,27	6166,31
- слесари-электрики		2		8,42		7875,0576		1575,01		0	11340,08	992,54	12332,62
- шорники		1		11,79		5513,48		1102,70		0	7939,40	694,89	8634,30
ИТОГО:		9				37013,71		7402,74		0	53299,74	4665,04	57964,77
2. Ремонтные рабочие:
- слесари по ремонту тех. оснастки		2	14,29		13365,1512		2673,03		0		19245,82	1684,48	20930,30
- слесари по тек. рем.оборуд. и межрем.обслуж.		4	14,29		26730,3024		5346,06		0		38491,64	3368,96	41860,60
- станочники по ремонту тех.  оснастки		2	14,29		13365,1512		2673,03		0		19245,82	1684,48	20930,30
- станочники по тек.рем. оборуд. и межрем.обслуж.		2	11,79		11026,9512		2205,39		0		15878,81	1389,79	17268,60
ИТОГО:		10			64487,556		12897,51		0		92862,08	8127,72	100989,80
3. Транспортные  рабочие:
- крановщики		1	8,42		3937,53		787,51		0		5670,04	496,27	6166,31
- стропальщики		1	8,42		3937,5288		787,51		0		5670,04	496,27	6166,31
- подсобные и транспортные рабочие		8	8,42		31500,2304		6300,05		393,75		45832,83	4011,50	49844,33
ИТОГО:		10			39375,29		7875,06		393,75		57172,92	5004,04	62176,95
4. Прочие рабочие:
- кладовщики материальных и промежуточных  кладовых		2	11,79		11026,9512		2205,39		0		15878,81	1389,79	17268,60
- кладовщики ИРК		3	11,79		16540,4268		3308,09		0		23818,21	2084,68	25902,89
- подготовители-распределители		5	16,08		37598,256		7519,65		751,97		55043,85	4817,69	59861,54
- комплектовщики		2	14,29		13365,1512		2673,03		0		19245,82	1684,48	20930,30
- контролеры		12	11,79		66161,7072		13232,34		827,02		96265,28	8425,58	104690,86
ИТОГО:		24			144692,49		28938,50		1578,99		210251,97	18402,22	228654,19
ВСЕГО:		53			285569,04		57113,81		1972,74		413586,71	36199,01	449785,72

 

     6.4 Расчет численности  руководителей, специалистов  и МОП 

     Численность руководителей и специалистов рассчитывается на основе штатного расписания, установленного в соответствии с типовой структурой и схемой управления предприятия. Численность  МОП определяется исходя из нормы  обслуживания на 1 работника, составляющей 400 м² убираемой площади в смену.

     Численность МОП =  S (общая )/(400  м ^2  );

     "Численность  МОП =  1414,1 /(400 м^2  ) = 3,54 ≈ 4 человека. 
 
 
 

Должность, профессия	Кол-во работников (чел.)	Месячный оклад (руб.)	Основная зарплата с учётом р/к (руб.)	Дополнительная  зарплата (руб.)	Общий фонд зарплаты (руб.)
1	2	3	4	5	6
Начальник цеха	1	8100	29160,00	3207,60	32367,60
Старший мастер	2	6000	43200,00	4752,00	47952,00
Сменный мастер	4	5900	84960,00	9345,60	94305,60
Старший инженер-технолог	1	6100	21960,00	2415,60	24375,60
Инженер-технолог	2	5900	42480,00	4672,80	47152,80
Старший диспетчер	1	2700	9720,00	972,00	10692,00
Диспетчер	2	2700	19440,00	1944,00	21384,00
Нарядчик-учётчик	1	2700	9720,00	972,00	10692,00
Старший инженер-экономист	1	6100	21960,00	2415,60	24375,60
Инженер-экономист	1	5900	21240,00	2336,40	23576,40
Старший инженер-нормировщик	1	6100	21960,00	2415,60	24375,60
Инженер-нормировщик	1	5900	21240,00	2336,40	23576,40
Механик цеха	1	6000	21600,00	2160,00	23760,00
Уборщики	4	1900	27360,00	2736,00	30096,00
Завхоз	1	4300	15480,00	1548,00	17028,00
ВСЕГО:	24		411480	44229,6	455709,60

 

 

7 Планирование заработной  платы 

Планирование  заработной платы включает в себя исчисление фондов и средней заработной платы по категориям работников. 

7.1 Расчет фонда заработной  платы основных  рабочих 

Все основные рабочие являются сдельщиками, и  их труд оплачивается по сдельно-премиальной  системе оплаты труда. Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков рассчитывается исходя из норм затрат труда на производственную программу  и средней часовой  тарифной ставки рабочих данной профессии. Расчет фонда заработной платы основных рабочих по профессиям выполняется  по каждому изделию.

Тарифный  фонд заработной платы рабочих-сдельщиков по видам работ (профессиям) определяется по формуле:

Зсдi= Iср.ст. * Тiвал (н/ч),

где Зсдi – тарифный фонд заработной платы  рабочих-сдельщиков i-ой профессии;

Iср.ст. – средняя часовая тарифная  ставка рабочего-сдельщика i-           

Тiвал (н/ч) – трудоемкость валовой продукции i-го вида работ.

Среднечасовая тарифная ставка рабочего-сдельщика (Iср.ст.) рассчитывается по формуле:

"Iср.ст.=(I1 * T1 + I2 * T2 + … + In * Tn)/(T1 + T2 + … + Tn)" ,

где T1 + T2 + … + Tn – трудоемкость единицы  продукции данных в задании разрядов работ (н/ч);

I1, I2 … In- часовая тарифная ставка  рабочего-сдельщика соответствующего  разряда в рублях;

Премия  выплачивается в размере 20% тарифного  фонда зарплаты. Районный коэффициент = 1,2 

Фонд  заработной платы  основных рабочих  по изделию А:

Фрезеровщик:

Iср.ст.=(7,74 * 2 + 13,14 * 8 + 16,73 * 4)/14  = 13,39руб.

Зсдi = 13,39 * 14 * 149 = 27932 руб.

Премия = 27932 * 0,2 = 5586,308 руб.

Токарь:

Iср.ст.=(10,84 * 13+ 16,73 * 7)/20  = 12,9 руб.

Зсдi = 12,9 * 20 * 149 = 38442 руб.

Премия = 38442 * 0,2 = 7688,4 руб.

Строгальщик:

Iср.ст.=( 14,79  * 6)/6  = 14,79 руб.

Зсдi = 14,79 * 6 * 149 = 13222 руб.

Премия = 13222 * 0,2 = 2644,452 руб.

Сверлильщик:

Iср.ст.=(7,74 * 7+ 16,73 * 9)/16  = 12,80 руб.

Зсдi = 12,80* 16 * 149 = 30515,2 руб.

Премия = 30515,2 * 0,2 = 6103,04 руб.

Слесарь:

Iср.ст.=(7,74 * 3 + 14,79 * 15)/18  = 13,62 руб.

Зсдi = 13,62 * 18 * 149 = 36528,8 руб.

Премия = 36528,8 * 0,2 = 7305,77 руб.

По  изделию Б:

Фрезеровщик:

Iср.ст.=(7,74 * 4 + 13,14 * 13 + 16,73 * 3)/20  = 12,6 руб.

Зсдi = 12,6 * 20 * 198 = 49896 руб.

Премия = 49896 * 0,2 = 9979,20 руб.

Токарь:

Iср.ст.=(10,84 * 3 + 13,14 * 5 + 14,79 * 14)/19  = 16,07 руб.

Зсдi = 16,07 * 19 * 149 = 45494,2 руб.

Премия = 45494,2 * 0,2 = 9098,83 руб.

Строгальщик:

Iср.ст.=(10,84* 2 + 16,73 * 7)/9  = 15,42 руб.

Зсдi = 15,42 * 9 * 198 = 27478,4 руб.

Премия = 27478,4 * 0,2 = 5495,69 руб.

Сверлильщик:

Iср.ст.=(7,74* 10 + 13,14 * 9 + 14,79 * 5)/14  = 19,26 руб.

Зсдi = 19,26 * 14 * 198 = 53388,7 руб.

Премия = 53388,7 * 0,2 = 10677,74 руб.

Слесарь:

Iср.ст.=(10,84 * 15)/15  = 10,84 руб.

Зсдi = 10,84 * 15 * 198 = 32194,8 руб.

Премия = 32194,8 * 0,2 = 6438,96 руб. 

Доплата за бригадирство

     Доплата за бригадирство устанавливается при  составе бригад не менее 5 человек. Если бригада включает 5 – 10 человек, то доплата  производится в размере 10% от тарифной ставки бригадира данной профессии, если свыше 10 человек – 15% тарифной ставки. Доплата за бригадирство рассчитывается по формуле:

     Зб = Зт * Чрб * 0,01М,

где Зб – доплата неосвобожденным  бригадирам;

Зт  – заработная плата бригадира  по тарифу в плановом периоде;

Чрб – число бригадиров;

М – размер доплаты бригадиру за руководство бригадой в % к тарифной ставке.

По  изделию А:

Зб (фрезеровщик) = ((4 * 16,73 * 149) / 3) * 1 * 0,1 = 332,37 руб.

Зб (токарь) = ((7 * 16,73 * 149) / 4) * 1 * 0,15 = 654,35 руб.

Зб (сверлильщик) = ((9* 16,73 * 149) / 5) * 1 * 0,1 = 448,7 руб.

Зб (слесарь) = ((15* 14,79 * 149) / 9) * 1 * 0,15 = 550,93 руб.

По  изделию Б: