Вексельное обращение в Республике Казахстан

|4  |Количество  экскаваторов (штук)       |        |        |          |         |      |        |       |

|   |а) по  списку                         |1,64    |1,08    |0,99      |-0,09    |91,7  |-0,65   |60,4   |

|   |б) в  работе                          |1,27    |0,59    |0,69      |0,1      |116,9 |-0,58   |54,3   |

|5  |Производительность  списочного        |532,7   |101,8   |87,8      |-14,0    |86,2  |-444,9  |16,5   |

|   |экскаватора  по углю (тыс. тонн)      |        |        |          |         |      |        |       |

|Продолжение таблицы  3.2                                                                                       |

|1  |2                                     |3      |4       |5         |6        |7     |8       |9      |

|6  |Многоковшовые  экскаваторы (тыс. тонн):|       |        |          |         |      |        |       |

|   |                                      |       |        |          |         |      |        |       |

|   |а) уголь                              |30474,7|26010,0 |20760,6   |-5249,4  |79,8  |-9714,1 |68,1   |

|   |б) селекция (тыс. м3)                 |       |780,0   |681,7     |-98,3    |87,4  |-178,9  |79,2   |

|   |в) переэкскавация                     |860,6  |3740,0  |3106,0    |-634,0   |83,0  |1631,1  |210,6  |

|   |г) прочие  работы                      |1474,9 |375,0   |496,6     |121,6    |132,4 |-4554,4 |52,2   |

|   |в том  числе по маркам :               |952    |        |          |         |      |        |       |

|   |СРС (к)2000-05-25                     |       |        |          |         |      |        |       |

|   |а) уголь  (тыс.тонн)                   |       |17800,0 |15473,0   |-2327,0  |86,9  |-7154,7 |68,9   |

|   |б) селекция (тыс. м3)                 |22627,7|340,0   |280,4     |-59,6    |82,5  |87,7    |145,3  |

|   |ЭРШРД  – 5000                          |       |        |          |         |      |        |       |

|   |а) уголь  (тыс.тонн)                   |192,7  |8210,0  |5287,6    |-2922,4  |64,4  |-2559,3 |67,4   |

|   |б) селекция (тыс. м3)                 |       |440,0   |401,3     |-38,7    |91,2  |-266,5  |60     |

|   |                                     |7846,9 |        |          |         |      |        |       |

|   |                                      |667,8  |        |          |         |      |        |       |

|7  |Производительность  списочного         |       |        |          |         |      |        |       |

|   |экскаватора  по углю (тыс. тонн)       |307,8  |330,9   |277,3     |-53,6    |83,8  |-30,5   |90     |

|   |СРС (к) 2000                          |283,6  |305,2   |270,3     |-34,9    |88,6  |-13,3   |95,3   |

|   |ЭРШРД  – 5000                          |408,7  |404,8   |299,7     |-105,1   |74,0  |-109    |73,4   |

|8  |Долевое участие  многоковшовых         |92,0   |95,2    |95,2      |-        |100,0 |3,2     |103,5  |

|   |экскаваторов  в общей добычи (%)       |       |        |          |         |      |        |       |

|9  |Коэффициент  использования             |0,63   |0,59    |0,47      |-0,12    |80,0  |-0,16   |74,6   |

|   |многоковшовых  экскаваторов            |       |        |          |         |      |        |       |

|10 |Количество  многоковшовых экскаваторов |       |        |          |         |      |        |       |

|   |(шт.)                                 |       |        |          |         |      |        |       |

|   |а) по  списку                          |11     |10      |10        |-        |100,0 |-1,0    |90,9   |

|   |б) в  работе                           |6,28   |5,94    |5,94      |0,03     |100,5 |-0,31   |95     |

|11 |Переукладка  ж.д. пути (км)            |64,7   |56,0    |48,1      |-7,9    |85,9  |-16,6   |74,3   | 

                    3.2 Анализ труда и заработной платы. 

                    3.2.1. Анализ численности  трудящихся. 

      Определение численности работников  является непременным  условием  для

характеристики  трудовых  ресурсов  предприятия,  выявления   обеспеченности

кадрами, изучения состава работников.

      Для разреза "Богатырь" обеспеченность  кадрами  рассмотрим  в  сводной

таблице 3.3. (приложение 1)

                                                                Таблица 3.3. 

                       Анализ численности работников.

                                                                   (человек) 

|№  |Наименование                     |1997  |1999  |+,-  |%    |

|   |                                 |год   |год   |     |     |

|1  |2                                |3     |4     |5    |6    |

|1. |Весь персонал                    |1462  |1145  |-317 |78,3 |

|   |в том  числе:                     |      |      |     |     |

|2. |Производственно-промышленный     |      |      |     |     |

|   |персонал                         |1416  |1137  |-279 |80,3 |

|   |из него:                         |      |      |     |     |

|3. |Рабочие                          |1138  |949   |-189 |83,4 |

|4. |Служащие                         |278   |188   |-90  |67,6 |

|   |из них:                          |      |      |     |     |

|5. |Руководители                     |91    |86    |-5   |94,55|

|6. |Специалисты                      |187   |102   |-85  |4,6  |

|7. |Непромышленный                   |      |      |     |     |

|   |персонал                         |46    |8     |-38  |17,4 | 
 

       В  1997  году  численность   всего  персонала  на  разрезе  "Богатырь"

составила  1462  человека,  из  них  ППП  –  1416  человек  и  промышленного

персонала 46. На конец 1999года численность  всего  персонала  снизилась  на

317 человек и  составил 1145 человек или 78,3%  по  отношению  к  1997  году.

Сокращения численности  произошло  за  счет  снижения  плановых  заданий  по

основному производству (добыча угля), а также с введением  новых  технологий

в обслуживающем  персонале.

      В связи  с  этим  произошло   снижение  численности  по  всему  составу

работников и  составило:

  - ППП в 1999 году 1137  человек,  снижение  численности   по  отношению  к

    1997году  – 279 человек;

  - непромышленный  персонал  в  1999  году  8  человек,  сокращение  на  38

    человек. 

        На  выполнение   плана   производства   влияет   не   только   общая

обеспеченность  трудовыми  ресурсами,  но  и  интенсивность   их   динамики-

непрерывное изменение  численности работников во времени ( таблица 3.4.) 
 
 

                                                                Таблица 3.4. 

                   Анализ движения численности  работников. 

|№   |Наименование                    |1997  |1999  |+,-  |%   |

|    |                                |год   |год   |     |    |

|1   |2                               |3     |4     |5    |6   |

|1.  |Списочная  численность           |      |      |     |    |

|    |на  начало года.                 |1527  |1203  |-324 |78,8|

|2.  |Принято  – всего.                |320   |117   |-203 |    |

|3.  |Выбыло –  всего                  |385   |175   |-210 |36,6|

|    |в том  числе:                    |      |      |     |    |

|4.  |По собственному  желанию.        |227   |56    |-171 |45,5|

|    |Уволено  за прогулы              |      |      |     |    |

|    |и другие  нарушения              |      |      |     |    |

|5.  |трудовой  дисциплины.            |37    |31    |-6   |24,7|

|    |                                |      |      |     |    |

|    |                                |      |      |    |    |

|    |                                |      |      |     |    |

|    |                                |      |      |     |83,8|

|    |                                |      |      |     |    | 
 

Для разреза "Богатырь" имеет:

Коэффициент оборачиваемости = 117+175 х100% = 24,3%

                                                              1203

В ходе  анализа  движения  численности  работников  за  1999  год  наблюдаем

небольшую стабильность и сокращение  текучести  работников,  что  показывает

положительное влияние на организацию выполнения производственной  программы.

Также 1999году усилился контроль дисциплины труда. Так  отношение  уволенных

за  прогулы  и  другие  нарушения  трудовой  дисциплины  к  выбывшим   всего

составило за 1997 год  – 9,6%, а за 1999 год17,7%. В 1999 году  по  отношению

к 1999 году снизился процент выбывших работников по собственному  желанию  в

связи  со   стабильностью   работы   предприятия,   своевременной   выплатой

заработной платы. 

                      3.2.2. Анализ фонда оплаты труда. 

      В состав расходов на оплату  труда включаются все  расходы   предприятия

на оплату труда  независимо от  источника  их  финансирования,  в  том  числе

суммы,  начисленные  работникам  за  не   проработанное   время,   а   также

стимулирование и компенсирующие выплаты ( таблица 3.5. ).

      В ходе  анализа  оплаты  труда,  в  первую  очередь   мы  рассматриваем

показатели  численности  и   производительности   труда   одного   рабочего.

Численность за эти  два года снизилась  на  265 человек,  а в отношении к

заданию  произошло  снижение  численности  на  26  человек.   Что   касается

производительности  труда, то по этому показателю  произошло  также  снижение

в 1999 году по отношению  к 1997  году  на  794,5  тонн  и  составило  70,8%.

Снижение производительности труда произошло по  причине  увеличения  глубины

разработки  и  снижение  эффективности   использования   горно-транспортного

оборудования.

      В 1999 году фонд оплаты труда  составил  312002,9 тыс. тенге при   плане

334738  тыс.  тенге,  экономия  22735,1  тыс.  тенге,  достигнута  за   счет

выполнения   норм   выработки,   не   выполнения   планово-предупредительных

ремонтов, а также  за счет не выполнения плана добычи угля. При  рассмотрении

фонда оплаты труда  за 1999год  в  отношении  к  1997году  мы  наблюдаем  его

повышенное  увеличение  на  66062,3   тыс.   тенге   по   всей   численности

предприятия, в  том числе по  производственно-промышленному  персоналу  –  на

79659,3 тыс. тенге,  из них рабочим  –  67668,3  тыс.  тенге.  Среднемесячная

заработная плата  также увеличилась на 7922,1 тенге  или 55,5%.

                    3.3. Анализ себестоимости продукции. 

                   3.3.1. Анализ структуры  себестоимости.

      Себестоимость продукции  является  основной  частью  цены.  Показатель