Вексельное обращение в Республике Казахстан

|       |        |       |        |        |       |        |          |       |       |       |г     |     |

|1      |5000    |18,3   |4590    |35,0    |3062,7 |14,0    |4700      |34,0   |-1937,3|-4,3   |110   |-1,0 |

|2      |482,5   |17,6  |4527    |35,6    |5498,6 |25,2    |4459      |36,7   |673,6  |7,6    |-68   |1,1  |

|3      |17505   |64,1   |3670    |46,3    |13242,0|60,8    |3771      |45,5   |-4263  |-3,3   |94    |-0,8 |

|Всего  |27330   |100    |4025    |42,0    |21803  |100     |4052      |41,9   |-5526,7|-      |27    |-0,1 | 

          3. Анализ хозяйственной деятельности разреза «Богатырь». 

                  3.1 Анализ выполнения  плана производства. 

               3.1.1 Анализ выполнения плана вскрышных  работ.

    В процессе анализ выполнения плана производства продукции устанавливаем

степень  выполнения,  оцениваем  выполнения  плана  выпуска   продукции   по

количественным  и  качественным  показателям,  выявляем  факторы,  оказавшие

влияния  на  отклонение  плана,  резервы  увеличения  выпуска продукции   и

улучшения ее качества.

    На основе  учета объема продукции можно   определить  целесообразность  и

эффективность использования  трудовых,  материальных  ресурсов  производства.

Таким   образом,   продукция    как    конечный    результат    промышленно-

производственной   деятельности    предприятия    является    основой    для

экономического  результата хозяйственной деятельности.

    На разреза  «Богатырь» продукция делится  на побочные (вскрышные  породы)

и основную (уголь).

    В начале  мы рассмотрим выполнение плана  по вскрышным работам, сведенное

в таблицу 3.1 взятые из приложения 1.

    В течение  1999 года, вывезено вскрышных пород  в отвалы 1146,1 тыс.  м3.

Недовыполнение  плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в  отношении  к 1996  году

произошло увеличение объемов  вскрышных  пород  134,6  тыс.  м3  или  13,3%.

Отставание  от  запланированных  объемов  произошло  за  счет   полной   или

частичной приостановки  транспортирования  вскрыши  в  отдельные  дни  из-за

отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в  том  числе  по

периодам:

    июль  – 12 дней;

    август  – 11 дней;

    сентябрь  – в течение месяца;

    ноябрь - 2 дня;

    декабрь  – 8 дней.

    Парк  одноковшовых экскаваторов уменьшился  с 4 – в 1997 году, до 3,02  –

в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17  до  2,26.  Количество

экскаваторов  снизилось  по  причине   капитального   ремонта.   Коэффициент

использования экскаваторов во времени фактически составил при  плане 0,75  за

1999 год, и 0,71  в  1997  году.  Снижение  произошло  за  счет  внеплановых

простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007  тыс.  м3

при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010  тыс.  м3  .  снижение  объема

взорванной массы  произошло за счет уменьшения количества  буровых  работ  по

списку, а также  из-за невыполнения плана по  количеству  буровых  станков  в

работе, которое  в  свою  очередь  произошло  по  3.1.2  причине  внеплановых

простоев. Объем  бурения в 1999 году при плане 490800  п.м.  составил  449580

п.м., снижение произошло  на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%,  а  по

отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м.  или  21%,  в  связи  с

увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также  меньших  плановых  заданий.

Среднемесячная производительность  списочного  станка  увеличилась  на  4823

п.м. или 122%, в связи  с улучшением организации труда  буровых бригад. 
 

                                                                 Таблица 3.1

   Основные  технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза

                                 «Богатырь». 

|№  |Показатели                                   |1997 год|1999год                               |1999год к        |

|   |                                             |факт.   |                                      |1997году         |

|   |                                             |        |план      |факт    |+, -    |%      |+, -    |%      |

|1  |2                                            |3       |4         |5       |6       |7      |8       |9      |

|1  |Вскрыша –                                    |        |          |        |        |       |        |       |

|   |Всего, (тыс.  тонн)                           |1011,5  |1300,0    |1146,1  |153,9   |88,1   |134,6   |113,3  |

|   |Работа  экскаваторов:                         |        |          |        |        |       |        |       |

|   |Одноковшовых  селекция (тыс. м3)              |105,9   |502,0     |446,4   |-55,6   |89,3   |313,5   |307,7  |

|   |переэксковация (тыс. м3)                     |671     |690       |287,3   |-402,7  |41,6   |-383,7  |42,8   |

|   |прочие  работы (тыс. м3)                      |570     |445       |319,6   |-125,4  |71,8   |250,4   |56     |

|   |Количество  экскаваторов (штук)               |        |          |        |        |       |        |       |

|   |а) по  списку                                 |4,00    |3,02      |3,02    |-       |100    |-0,08   |75,5   |

|   |б) в  работе                                  |3,17    |2,27      |2,26    |-0,01   |99,5   |-0,91   |71,3   |

|   |Коэффициент  использования экскаваторов в     |0,72    |0,75      |0,68    |-0,07   |90,7   |-0,04   |94,4   |

|   |работе                                       |        |          |        |        |       |        |       |

|   |Буровзрывнае  работы:                         |21010   |18191     |15007   |-3184   |82,5   |-6003   |71,4   |

|   |Объем  взорванной горной массы (тыс.  м3)      |        |          |        |        |       |        |       |

|   |Количество бурстанков (штук):                |        |          |        |        |       |        |       |

|   |а) по  списку                                 |12,1    |8,3       |8,3     |-       |100    |-3,8    |68,6   |

|   |б) в  работе                                  |7,5     |4,84      |4,27    |-0,57   |88,2   |-3,23   |56,9   |

|   |Объем  бурения (п.м.)                         |568894  |490800    |449580  |-41220  |91,6   |119314  |79     |

|   |Отработанно  (станков смен)                   |2736    |1766      |1557    |-209    |88,2   |-1179   |57     |

|   |Среднемесячная  производительность списочного|3950,7  |8450      |8774    |324     |103,8  |4823,3  |222    |

|   |станка (п.м.)                                |        |          |        |        |       |        |       |

|   |Выход  горной массы (м3)                      |36,9    |37,1      |33,4    |-3,7    |90     |-3,5    |90,5   | 
 

               3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ. 

    По годовой  программе  первоначальный  план  добычи  угля  на  1999  год

установлен в  объеме 25000 тыс. тонн, но  в  течение  года  плановое  задание

было скорректировано  в сторону  увеличения  в  количестве  27330  тыс.  тонн

угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс.  тонн;  недодано

до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а  к  уровню  1997

года 65,8. Снижение объемов добычи  произошло  в  результате  работы  только

одного добычного  участка в отчетном году, тогда  как  в  1997  году  работало

два.

    В 1999 году только в феврале и марте был  выполнен  план  добычи  угля,

было добыто сверх  плана 440,5 тыс. тонн.  Основными  причинами  невыполнения

плановых заданий  по добычи угля явились:

1) снижение отгрузки  из-за неплатежеспособности потребителей;

2)  снятие  за  весовые  недогрузки  угля  по  претензиям   потребителей   в

   количестве 449 тыс. тонн;

3)  простой   горно-транспортного  оборудования  по   аварийным   отключеньям

   электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия  средств транспорта;

4) уменьшение  объема  перевозок  из-за  задолженности   по  железнодорожному

   тарифу  РГП «Казахстан Темир Жолы».

    Добыча  угля одноковшовыми экскаваторами   за  1999год  составила  1042,7

тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи  угля  произошло

вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти  в два  раза.  Добыча

угля роторными  экскаваторами  составила  за  1999  год  20760,6  тыс.  тонн,

соответственно  за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.

    Долевое  участие роторных экскаваторов в общей добычи  составляет  95,2%

за 1999 год и 92 % за 1997  год.  Процент  долевого  участия  увеличился  по

причинам  внеплановых  ремонтов  одноковшовых  экскаваторов,  работающих  на

добычи.

      Так  как  объемы  добычи  угля   падают,   соответственно   снижается

производительность  списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн  за

1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных  277,3  тыс.  тонн  за

1999 год, 307,8 тыс.  тонн за 1997 год, в том числе  у роторных по маркам:

    СРС  (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;

    ЭРШРД  –5000 производительность снизилась  на 109 тыс. тонн.

    Коэффициент  использования многоковшовых   экскаваторов  при  плане  0,59

составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение  произошло  за

счет внеплановых  простоев.

    Количество  экскаваторов, занятых на добычи  угля:  по  списку  6,24;  в

работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе  в

1997 году.

    В тоже  время отношение экскаваторов  в работе к экскаваторам  по  списку

составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %. 
 
 

                                                                 Таблица 3.2 
 

      Основные технико-экономические  показатели по добычным работам  на

                            разрезе «Богатырь». 

|№  |Показатели                           |1997год |1999год                               |1999год к        |

|   |                                     |факт.   |                                      |1997году         |

|   |                                     |        |план    |факт      |+, -     |%     |+, -    |%      |

|1  |2                                    |3       |4       |5         |6        |7     |8       |9      |

|1  |Добыча угля - общая (тыс. тонн)      |33130,1 |27330,0 |21803,3   |-5526,7  |79,8  |79,8    |65,8   |

|2  |Товарный  уголь                       |33115,0 |27312,0 |21792,4   |-5519,6  |79,8  |-11322,6|65,8   |

|3  |Работа экскаваторов  одноковшовых     |2655,4  |1320,0  |1042,7    |-277,3   |79,0  |-1612,7 |39,3   |

|   |(тыс. тонн)                          |        |        |          |         |      |        |       |