Бизнес-план предприятия

Согласно программы  развития заготовительной отрасли  на 2011 год установлен прогнозный показатель по заготовительному обороту от населения  (107%) выполнение которых позволит получить прибыль  50  млн. руб., рентабельность составит  0,887   %.

Источники поступления  продукции.

В районе на 1.01.11г имеется 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов СПК, 3 унитарных коммунальных сельских предприятий УКСП и 5 подсобных  организаций, площадь сельскохозяйственных угодий составляет 45761 га, валовой сбор в 2010 году составил картофеля 77,2 тонн, зерна – 33636,2 тонн. Все хозяйства района занимаются растениеводством и мясомолочным производством.

В СПК на 1.01.11г имелось  в наличии скота:

коров голов – 6730

свиньи голов – 3618

лошади голов -  159

В районе на 1.01.11г 9 фермерских хозяйств, площадь сельхозугодий  составляет 275 га, валовой сбор в 2010 году составил картофеля 37,0 тонн, зерна 106,5 тонн. Все фермерские хозяйства  занимаются растениеводством, три из них животноводством.

Личных подсобных хозяйств в районе в сельской местности имеется 4442, площадь сельхозугодий составляет 5251 га, валовой сбор в 2010 году составил картофеля 52760 кг, зерна 4379 кг, овощей – 7250 кг. 

 

Динамика доли закупок  у населения за 2008-2010гг.

 

	2008г		2009г		2010г
	Кол-во	Темп роста	Кол-во	Темп роста	Кол-во	Темп роста
Картофель (тонн)	113	100,4	164,7	145,8	255,2	154,9
Овощи (тонн)	117,3	125,1	179,6	153,1	171,2	95,3
Плоды (тонн)	821,5	178,0	1056,8	128,6	1024,1	96,9
Дикорастущие (тонн)	146,0	137,0	138,5	95,4	48,5	35,0
Мясо (тонн)	19,4	75,2	28,8	148,5	21,5	74,7
Молоко (тонн)
Кожи крупные (шт.)	196	93,8	137	69,9	139	101,5
Кожи мелкие (шт.)	7	140,0	5	71,4
Лом черных металлов (тонн)	737,8	147,3	1077,9	146,1	2392,6	222
Лом цветных металлов (тонн)	1,3	59,1	3,8	292,3	7,1	186,8
Тряпье (тонн)	6,6	82,3	3,9	59,1	1,4	35,9
Макулатура (тонн)	58,8	119,5	61,4	104,4	52,1	84,9
Лектехсырье
Грибы (тонн)	6,9	40,6	9,5	137,7	16,5	173,9
Мед
Заготовительный оборот от населения (млн. руб.)	1519,0	131,9	1499,1	129,8	2097,7	121,0
Заготовительный оборот  (млн. руб.)	2985,5	124,5	3113,6	116,1	3739,7	109,3
Удельный вес заготоборота от населения в общем обороте (%)	50,9		48,1		56,1

Как видно из таблицы, самый высокий удельный вес 56,1%  заготовок от населения был в 2010 году.

За 2008-2010 годы был  обеспечен  прогнозный темп роста заготовительного оборота от населения. Что касается видов заготовок, то по картофелю  за 2008-2010гг произошел рост заготовок, в 2008 году рост (100,4%), 2010г 154,9%, по дикорастущей продукции в прошлом году был неурожай и поэтому темпы за 2010 год только 35%, по овощам за 2008 - 2009 годов рост объемов заготовок в 1,7 раза,  а в 2010 году только 95,3%, мясопродуктам в 2009 рост на 48,5%, 2008г снижение на 24,8%, в 2010г также снижение на 25,3%. (Приложение А, таблица 2).

Наибольший удельный вес в общем заготовительном  обороте Кличевского райпо за 2010 год занимают заготовка мясопродуктов (40,4%),  лома черных металлов (21,8%), овощей (11,6%). 

Как известно, на заготовку дикорастущей продукции, плодов, картофеля и овощей особое значение оказывают погодные условия. Динамика роста закупа мяса от населения с каждым годом снижается, на это влияет тот фактор, что у населения наличие скота с каждым годом сокращается.

Наличие скота у населения:

                                                                       Головы

                                                    Коровы  свиньи  лошади  козы  овцы

На 1.01.09г                                  1065        3241      494        262     112      

На 1.01.10г                                  893        3377      444        261     113

Темп роста к 2009 году        83,8          104,2      89,9      99,6     100,9  

На 1.01.11г                                  754      3484      382        254       90

Темп роста к 2010 году           84,4      103,2     86,0        97,3    79,6

Разрешение районного  исполнительного комитета на заготовку  дикорастущей продукции на 2011 год  получили 14 организаций Белкоопсоюза, 12 юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей.

Основными поставщиками заготавливаемой продукции являются: население, хозяйства района, хозяйства  других областей.

 

7.3.2. Прогноз  заготовительного оборота.

 

Согласно программы  развития заготовительной отрасли, установлены прогнозные показатели по заготовительному обороту от населения (107%).

Прогноз закупок сельхозпродукции и сырья на 2011 гг.

Наименование видов  продукции	2011 год
	Всего по плану	В том числе
		От населения	От прочих хозяйств
Картофель, тонн	270	270
Овощи, тонн	260	200	60
Семечковые, тонн	930	900	30
Дикорастущие, тонн	120	120
Мясопродукты, тонн	280	25	255
Мед, кг	100	100
Кожи крс, шт.	1300	140	1160
Кожи мелкие, шт.	300	10	290
Лом черных металлов, тонн	2500	2500
Лом цветных металлов, тонн	5,5	5,5
Тряпье, тонн	2,5	2,5
Макулатура, тонн	120	110	10
Грибы, тонн	20	20
Стеклобой, тонн	1,7	1,7
Пэтотходы, тонн	0,8	0,8

 

Обеспечить 100% участие сельских торговых предприятий в заготовке сельхозпродукции и сырья и увеличить удельный вес закупок сельхозпродукции и сырья через торговые предприятия до 55% в общем объеме заготовок.

Заготовить сельхозпродукции и сырья торговыми предприятиями  в следующих объемах:

картофеля -  80т;

плодов и ягод – 500т;

овощей – 50т;

дикорастущих – 120т;

мясопродуктов 25т;

макулатуры – 110т;

тряпья – 2,5т;

ПЭТ - бутылки – 0,8т;

Стеклобой – 1,7т.

Для обеспечения торговых предприятий, предприятий общественного  питания под полную потребность в продукции переработки на межсезонный период засолить:

огурцов – 3т;

помидор – 1т;

капусты – 5т.

Для обеспечения населения  плодоовощной продукцией реализовать  через торговые предприятия и  предприятия общепита, рынок:

Картофеля 240т;

Овощей – 240т;

Яблок – 50т;

Мясопродуктов – 50т.

Для оказания помощи в  развитии личных подсобных хозяйств, граждан, обновления семенного материала  реализовать населению:

Семенного картофеля  элитных сортов – 4т;

Лука – севка – 2,5т;

Саженцев плодовых деревьев и кустарников 300 шт.;

Семян овощных и зернобобовых культур - 25 млн. руб.;

     В 2011 году  мы планируем отремонтировать  овощехранилище с установкой  сплит – систем для режимного  хранения плодов и овощей. На  эти цели будет направлено 150 млн. руб. инвестиций.

Поставщики овощной  продукции: Агроторговые фирмы «Днепр»  и «Вейно», агрокомбинат «Ждановичи», колхоз «Рассвет», Бобруйск «Вектроагропром»,  население, хозяйства района и др.

В 2011г. планируется  объявить конкурс на лучшего сдатчика мясопродуктов, плодоовощной продукции.

 

Основные покупатели заготавливаемой продукции.

 

Виды продукции	Наименование покупателей заготавливаемой  продукции
Картофель	Обеспечение нужд населения через  торговлю и общепит; экспорт Россия
Овощи	Торговля, общепит
Семечковые	Торговля, общепит; Перерабатывающая промышленность области      (Витебск Верхнедвинский хлебозавод,  Могилев «Холдинг»,
Дикорастущие	Торговля; Экспорт Польша, Литва, Россия; Перерабатывающая промышленность                    Глуск райпо цех заморозки
Мясопродукты	Торговля, общепит; Перерабатывающая промышленность                          (колбасный цех Кличевского райпо,  ИУ «ИК –2 УДИНМВД республика Беларусь;
Мед	Население
Кожи крупного рогатого скота	Бобруйск кожкомбинат, Бобруйск ТЦ
Кожи мелкие	Бобруйск кожкомбинат, Бобруйск ТЦ
Лом черных металлов	Бобруйск чермет
Лом цветных металлов	Могилев цветмет
Тряпье	Бобруйск комбинат нетканых материалов, Борисов комбинат нетканых материалов
Макулатура	Шклов бумажная фабрика «Спартак»

 

Вся закупаемая и реализуемая продукция соответствует стандартам.

 

 

 

 

7.3.3. Прогноз финансовых показателей заготовительной отрасли.   

  На основании прогноза реализации заготовленной сельхозпродукции  по видам  и средних уровней наценки был произведен расчет суммы и уровня валовых доходов. (Приложение А, таблица 19.(заготовки).

         В 2011 году планируется получить  по отрасли заготовки  валовых  доходов в сумме 950 млн. руб., что составит 16,86 % к объему реализации,  сумма расходов 785 млн. руб., уровень 13,93 %, после уплаты налогов прибыль составит 50 млн. руб., рентабельность 0,074 %.

 

7.4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

        За  2010 год экспорт составил 182,4 тыс. дол., при задании 250 тыс. дол.

   За 2010 год Кличевским  райпо поставлено на экспорт 19,5 тонн черники на сумму 95,1 тыс. дол., мяса 18,2 тонны  на 56,5 тыс. дол., молока 32 тонны на 13,6 тыс. дол.,  поддонов деревянных 2524 шт. на 11,5 тыс. дол., сыра 1,5 тонны на 4,8 тыс. дол. Валовые доходы от внешнеэкономической деятельности составили 29,6 тыс. дол.

 

   Приоритетным  направлением развития  внешнеэкономической  деятельности является наращивание  объема экспортного оборота. В  2011 году планируется увеличить  объем экспорта райпо  до 280 тыс. долларов США, с темпом роста к 2010 году – 156,3%.     Планируется в 2011 году поставить на экспорт дикорастущей продукции 70 т, в т.ч. 60т ягод и 10 т грибов,  20 т мяса.

    Основными  покупателями будут  коммерческие  организации РФ,  Польша, Литва.  Планируется получить валовых  доходов от внешнеторговой деятельности не менее 60 тыс. долл.

 

 

7.5. ПРОИЗВОДСТВО

 

 

7.5.1. Характеристика  производственной деятельности, описание  продукции. Оценка рынка сбыта  и уровня конкуренции. Анализ  существующей материально-технической  базы промышленности, направления  ее развития на перспективу.

 

 

Промышленная отрасль  райпо представлена производственным отделом и  скотоубойным пунктом  райпо.

Материально-техническая  база промышленности райпо включает хлебозавод (мощностью 6 тонн в сутки), кондитерский цех (1000 кг в сутки), скотоубойный пункт (10 голов в смену). Продукция реализуется непосредственно через торговую сеть магазинов райпо (для дополнительной продажи организуются выездные ярмарки), а также  индивидуальным предпринимателям, другим торговым системам и закрытым учреждениям.

        Штатная численность по отрасли  промышленность на 1.01.2011г составила  46,5 человека, в том числе аппарат  управления 6,5 человек, нагрузка  за год составила 7,6 млн. руб.

Объём производства потребительских  товаров  в 2010 году вырос по сравнению  с соответствующим периодом прошлого года на 1,7 % и составил 4913,3 млн. руб.  Удельный вес потребительских товаров в розничном товарообороте составил 15,9%.

     Возрос  выпуск полуфабрикатов на 29,2%. Производство  мяса осталось на уровне прошлого  года.

Снизилось производство хлебобулочных изделий на 83,5 тонн или на 8%, кондитерских  на  5,9тонны  или на 12,1%, колбасных изделий  на 14,9 тонны или 43,2%.

Не выполнено задание  по производству подового хлеба, за 2010 год, удельный вес которого составил 10,4% при задании 30%. Не выполняется доведенное задание по выпуску хлебобулочной продукции в упаковке, за год у нас 20% при задании 30%.

За 2010 год отрасль промышленность сработала рентабельно.

В 2010 году приобретена  новая печь для производства кондитерских изделий. Это позволит не только выпускать конкурентносбособную продукцию, но  и сэкономить 3,4 тыс. кВт на сумму 2,2 млн. руб.

 

 

7.5.2. Производственная  программа.

 

В 2011 году промышленностью  райпо будет обеспечен темп  объем производства промышленной продукции в фактических ценах – 105%.

Увеличатся объемы выпуска  продукции, и будет произведено 975 тонн хлеба  и хлебобулочных изделий, 50 тонн кондитерских изделий, 20 тонн колбасных  изделий, 99 тонн мясных полуфабрикатов, переработано 235 тонн мяса.

 

Основные поставщики сырья и материалов:

 

Наименование сырья  и материалов	Наименование поставщика
Мука	ОАО «Зернотехнология», Бобруйск КХП
Сахар	ОАО «Слуцкий сахарный комбинат»
Дрожжи	Бобруйск ТЦ, Могилев МРБ
Повидло	«Кировский консервный завод»
Мак	Могилев МРБ
Какао, изюм, арахис	Могилев МРБ
Молоко сгущенное	ОАО «Рогачевский МКК»
Масло крестьянское	Осиповичский МК
Масло растительное	ОАО «Бобруйский завод  по переработке масленичных культур»
Маргарин	Бобруйск ТЦ
Яйцо	«Приднепровская птицефабрика»
Мясопродукты	Колхозы, совхозы, население

 

Контроль за качеством  продукции осуществляется отделом  качества. Качество хлебобулочных и  кондитерских изделий определяется по: органолептическим показателям, влажности, кислотности, щелочности, пористости, массовой доли сахара и жира.