Бизнес-план предприятия

 

             Будет осуществляться завоз в  розничные торговые предприятия цельномолочной продукции и колбасных изделий в городские магазины ежедневно, в центральные усадьбы хозяйств через день, в остальные магазины не реже 2-х раз в неделю транспортом поставщика.             

                    Организовать работу с поставщиками по насыщению торговой сети расширенным ассортиментом товаров отечественных производителей с предоставлением отсрочки платежа не менее фактически сложившейся оборачиваемости. Не допустить ухудшения условия поставки по сравнению с 2010 годом.

                  Для нормализации запасов непродовольственных  товаров, находящихся в торговой  сети свыше 90 дней, будем проводить  их переразмещение между торговыми  предприятиями райпо и возвраты  на базы облпотребсоюза.

                    Построить ассортиментную политику на основании рекомендуемых  ассортиментных перечней, утвержденных постановлением правления облпотребсоюза с учетом торговой площади магазина, численности проживающего населения.

                      Удельный вес товаров отечественного производства в общем объёме розничного товарооборота составит не менее 93%.

                       Будет активизирована продажа  товаров в кредит, по ссудам  и чекам банков и обеспечена  их  реализация в сумме 4800 млн.  рублей путем увеличения количества магазинов по организации торговли в кредит, заключения договоров с учреждениями банков на приобретение товаров  населением в объектах торговли потребительской кооперации по ссудам, выдаваемым населению на потребительские нужды.

                   Обеспечить в торговых объектах проведение маркетинговых мероприятий.  Будет проведено 35 ярмарок, базаров на сумму 120 млн. рублей, 120 выставок-продаж на 150 млн. руб., организовано 250 выездов, и получить 230 млн. руб. товарооборота. Продолжить работу по проведению совместных акций с поставщиками по снижению оптово - отпускных ценах с предоставлением скидки на товары. Будут разработаны графики проведения сезонных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, с выездом в г. Минск, Могилев, Бобруйск. От проведенных мероприятий будет получено дополнительно 400 млн. руб. товарооборота.

      В целях нормализации  условий труда работников прилавка, будет приобретено и установлено в предприятиях торговли 2 единицы кондиционера. Для замены устаревших моделей, не включенных в Государственный реестр приобрести 15 КСА, 4 единицы электронных весов.

     Проработать  вопрос с поставщиками по предоставлению  пивных установок в аренду, для  увеличения объемов продаж кваса  и пива. (ОАО «Криница», ИЗАО  Пивоварни Хайнекен», «Лидапиво», «Речицапиво»).

         Для удобства расчета за приобретенный  товар, в магазине города «Свежий  хлеб», в универмаге в отделе  «подарки», магазинах агрогородков  Долгое №1, Колбча, Дмитриевка  будут  установлены платежные терминалы. 

    Для улучшения организации торгового обслуживания малых населенных пунктов приобрести дополнительно автомагазин.  

    Организовать  торговлю через автомагазины  в каждом населенном пункте, не  имеющих стационарной торговой  сети не реже 2 - 3 раз в неделю. Путем расширения ассортимента реализуемых товаров, приема предварительных заказов, изучения спроса, оказания дополнительных услуг населению, довести среднемесячных товарооборот одного автомагазина до 40 млн. руб.

       В  целях увеличения объемов реализации  продовольственных товаров, требующих температурного режима хранения и удовлетворения спроса населения в качественных продуктах питания будет продолжена работа по обеспечению предприятий торговли холодильным оборудованием. Для этого  приобрести 10 единиц холодильного оборудования.

      Для  увеличения объемов реализации  прудовой рыбы установить в  магазине «Кооператор» аквариум  емкостью 320 литров.

   Будет произведена  модернизация магазина «Тереболь»  с установкой компьютерной системы,  системы штрих – кодирования.

  Также в 2011 г планируется приобретение и установка мини-магазинов  в г. Кличеве и  д. Дмитриевка.

         В целях совершенствования технологий  торговли произвести ремонт магазина  «Центральный»; ремонт входной  группы, фасада магазина «Универмаг».  Обеспечить системой хозяйственно – питьевого водоснабжения магазины агрогородков д. Долгое, д. Несета, д.Ст. Остров.

          Будет произведен текущий ремонт  в магазинах д. Биордо, д. Вирков, д. Буднев.

В 2011 году будет продолжена работа по установке платежных терминалов и будет приобретено совместно с банками и установлено 5 единиц. Необходимо довести удельный вес безналичных расчетов до 5,5% в общем объеме розничного товарооборота.

 

 

7.1.3. Прогноз  финансовых показателей деятельности  торговли.

 

          Исходя из определенного индекса цен и точки безубыточности объема розничного товарооборота в 2011 году сумма валовых доходов составит 8021 млн. руб., уровень 17,92 %, сумма расходов 7684 млн. руб., уровень 17,16 %, после уплаты налогов прибыль составит   115 млн. руб., рентабельность 0,254 %.

 

7.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПИТАНИЕ

 

7.2.1. Характеристика  общественного питания, описание  продукции. Оценка рынка сбыта  и уровня конкуренции. Анализ  существующей материально-технической  базы общественного питания, направления  ее развития на перспективу.

 

Предприятия общественного  питания занимаются производством  полуфабрикатов, кулинарной продукции, а также реализацией покупной и собственной продукции, как  через предприятия общественного  питания, так и через розничные  торговые объекты.

Отдел общественного  питания имеет 21 объект на 418 посадочных места, обеспеченность посадочными  местами на 1000 жителей 24,3 мест, при  нормативной 20 мест.

 Товарооборот на 1 посадочное место составил за 2010 год 3712 тыс. руб.

Штатная численность отдела общественного питания 26,5 человек. За 2010 г нагрузка на 1 работника общественного питания составила 4,3 млн. руб.

За 2010 год темп роста товарооборота в сопоставимых ценах составил 110,4% предприятий  общественного питания, при прогнозе 105,5%. Обеспечен прогнозный темп роста по производству собственной продукции 109,3%, при прогнозе 106,7%.

На 24,5% увеличились  платные услуги и составили за 2010 год по общепиту 12,8 млн. руб.

Перечень предприятий  общественного питания, конкурирующих  с Кличевским райпо.

 

 

 

	Розничный товарооборот общественного питания
	Сумма т/о	Уд. вес в  общем объеме т/о, %	Темп роста  к пр. году в соп. ценах, %
Всего:	1846	100,0	107,6
В том числе
Столовая УО «Кличевск. Аграрно-технич. колледж»	145,0	7,85	100,6
Районное потребит. общество	1552	84,1	110,5
Отдел образования Кличевского  райисполкома	67,0	3,63	111,2
М-н УКСП с-з «Ольса»	82,0	4,44	90,4

 

Как видно из таблицы  общепит районного потребительского общества занимает наибольший удельный вес в районе 84,1%, по сравнению с 2009 годом произошел рост на 2,2 % (2009г –81,9%).

Однако по-прежнему остается низкой реализация на одного человека. Розничный товарооборот на 1 человека по райпо – 90,7 тыс. руб., по области 184,4 тыс. руб., реализация собственной продукции на 1 человека  – 52,0 тыс. руб., по области 130,4 тыс. руб.

Продано покупных товаров  за 2010 год на 822,6 млн. руб., доля  в  товарообороте общественного питания – 53 % . По сравнению с прошлым годом темп роста – 107,3 %.

Возрос удельный вес  обеденной продукции в структуре собственной на 0,2 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 47,3%.

 Из 21 объектов общественного  питания 5 (23,8 %) - обеспечило прогнозные  темпы роста розничного товарооборота.

По сравнению с 2009г  увеличились объемы производимой  продукции: обеденной на 9,6%, копчение на 17%, кулинарных изделий на 30,4%.

Не выполнено задание  по отпуску продукции в розничную  торговую сеть. Реализовано всего 63,0% планового объема. Темп роста отпуска товаров в розничную торговую сеть составил 75,9%. Удельный вес  отпуска продукции в розничную сеть составил 13,1 % и снизился по сравнению с прошлым годом на 5,7 п.п.

Розничный товарооборот бутербродных занимает 23% в структуре  оборота общепита. Темп роста розничного товарооборота по этим предприятиям составил 88% в сопоставимых ценах.

 

 

7.2.2. Прогноз  производства и реализации товаров,  продуктов, услуг.

 

Главным направлением в развитии отрасли общественного  питания является увеличение объемов  розничного товарооборота общественного  питания и  продукции собственного производства. Оно направлено на обеспечение эффективной работы объектов общественного питания, финансовой устойчивости организаций путем  укрепления и дальнейшего развития конкурентоспособных, современных объектов; внедрения прогрессивных  технологий и новых видов оборудования; реконструкция и переспециализация сети и ее техническое переоснащение, снижение  издержек производства и обращения.

 В 2011 году будет  обеспечен темп роста розничного  товарооборота 109,5 % и производства собственной продукции 108,7% в сопоставимых ценах.

 В 2011г. будет  обеспечен выпуск и реализация  полуфабрикатов 8т, кулинарных изделий  421 млн. руб., обеденной 503 млн. руб.  Отпуск продукции в розничную  торговую сеть за 2011 год составит 141 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах – 109,2 млн. руб.

  На должном уровне  и в широком ассортименте будет  осуществляться торговля полуфабрикатами,  кулинарными изделиями в магазинах  райпо.

      В 2010 году в объектах общественного питания кафе «Журавинка», «Спатканне» планируется обновление интерьера.

     В кафе  «Спатканне» замена входной группы, ремонт канализационной системы. 

     В магазине  «Кулинария» ремонт кровли, установка  эл. водонагревателя, замена пластмассовой  мебели, разделение торгового зала  на магазин «Кулинария» и «Закусочная».

      В ресторане  «Ольса» ремонт вентиляционной  системы, отопительной системы,  ремонт пола, лестничного марша  на входе в зал торжеств.

     Активизируется  работа по повышению престижа  работников отрасли общественного  питания, укреплению традиций кулинарного мастерства, подготовке и переподготовке кадров массовых профессий на базе лучших объектов республики, школ кулинарного мастерства, семинарах, конкурсах.

 

            7.2.3. Прогноз финансовых показателей  деятельности общественного питания.

  В 2011 году сумма валовых доходов составит 538,6  млн. руб., уровень 26,72 %, сумма расходов 523,6 млн. руб., уровень 25,97 %, прибыль 5 млн. руб., рентабельность 0,248 %.

                       

 

 

7.3. ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

 

7.3.1. Характеристика  заготовок, описание сельскохозяйственной  продукции и сырья, Оценка рынка  сбыта и уровня конкуренции.  Анализ существующей материально-технической  базы заготовок, направления ее  развития на перспективу.

С организацией торгового  обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность, которая служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социальную функцию, как увеличение денежных доходов сельского населения, предназначенных для покупки товаров.

Заготовительная отрасль  в Кличевском райпо представлена отделом заготовок, который специализируется на закупе излишков сельскохозяйственной продукции и сырья, как у населения, так и у сельскохозяйственных предприятий.

В отделе заготовок 14 штатных  единицы, в т.ч. 3 единицы аппарата управления. Нагрузка на 1 работника  заготовительной отрасли в 2010 году в среднем за месяц 22,3 млн. руб.

Заготовительную деятельность в Кличевском райпо осуществляют 53 магазина, 1 приемозаготовительный пункт.

 Наличие специализированных  складов и хранилищ представлено  в приложении А, таблица 1.

Кличевское райпо заготавливает 20  видов продукции: мясо и мясные продукты, плодоовощная продукция, дикорастущая продукция,  куриные яйца, кожевенное и пушно-меховое сырье, вторичное сырье и др.

   Из 17 планируемых видов заготовок выполнено 7 или 41,2%. Не выполнены доведенные задания по овощам на 28,8 тонны,  дикорастущим 121,5 тонны, лектехсырью на 174,9 кг, тряпью 2,6 тонны, макулатуре 17,9 тонны,   кожам крупным 61 шт., мелким на 25 шт., стеклобоя на 0,3 тонны.

   Из 17 контролируемых  видов допущено снижение объемов  по  6 видам. Снижены темпы по  овощам на 4,7%,  дикорастущим на 65%, семечковым на 3,1%,  тряпью на 64,1%, макулатуре на 15,1%, мясопродуктам 25,3%.