Бизнес-план предприятия

Удельный вес  работников до с высшим образованием за последний год возрос на 1,7 %. Основной удельный вес (90,7%) в численности  работающих райпо занимают женщины.

За последний  год наблюдается тенденция превышения коэффициента уволенных на работу над коэффициентом принятых.

Приоритетными направлениями  работы с кадрами в течение 2011г  будут являться:

осуществление сбалансированной кадровой политики, стабилизация кадрового  потенциала системы, обеспечение его своевременного обновления и пополнения, предотвращение оттока кадров, расширение практики применения контрактной формы найма на работу;

повышение престижа работы в потребительской  кооперации на основе решения вопросов социальной поддержки и защиты работников, материального стимулирования высокопроизводительного труда, создания стимулов карьерного роста, совершенствования управленческой культуры и укрепления трудовой, исполнительской и производственной дисциплины;

упорядочение механизма ротации кадров между центром и отраслями, формирования и использования кадрового резерва с учетом образовательных, возрастных критериев и перспектив развития потребительской кооперации;

совершенствование механизма  закрепления молодых специалистов, предоставление выпускникам различного рода государственной поддержки и социальных гарантий;

совершенствование системы мер по укреплению дисциплины и ответственности кадров, предотвращению и пресечению коррупции и других негативных проявлений.

Для достижения годовых прогнозных показателей роста заработной платы, обеспечения плановых показателей производительности труда, снижения численности работающих предусматривается:

оплату труда  всех работников розничных торговых предприятий, предприятий общественного питания, производственных цехов,  производить по прямым сдельным расценкам от фактических объемов деятельности;

В результате сокращения численности, увеличения объемов  производства будут обеспечены установленные  нагрузки на одного работника по отраслям:

будет обеспечена  своевременность и полнота выплаты  начисленной заработной платы в  сроки, определенные коллективными  договорами, низкооплачиваемым категориям работников производить доплату  до установленной правительством минимальной  заработной платы;

более активно, с учетом производственной необходимости  и обоснованности будем применять  совмещение профессий и должностей, выполнение обязанностей временно отсутствующих  работников, что позволит сократить  расходы на оплату труда работников несписочного состава и позволит повысить заработную плату.

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН.

 

    Несмотря на  сложное финансовое состояние,  на развитие материально-технической  базы в 2010 году направлено 968 млн. рублей капитальных вложений. В том числе за счет собственных средств 371 млн. руб.; 569 млн. руб. за счет долгосрочных кредитов и  28 млн. руб. бюджетных средств

          Произведен ремонт и реконструкция   магазина «Универсам».

   На модернизацию  магазина затрачено 256 млн. руб., в т.ч. 127 млн. рублей на реконструкцию, 5 млн. рублей на асфальтирование площадки возле магазина, 124 млн. рублей на оборудование (система штрихкодирования, холодильное оборудование, овощной развал, терминалы, выносной холод, система защиты от краж, компьютер). Для улучшения реализации и хранения продовольственных товаров, требующих соблюдение температурного режима приобретено 13 единиц холодильного оборудования, 27 единиц контрольно – кассовых суммирующих аппаратов, 4 электронных весов. Для доставки товаров в розничную  торговую сеть  приобретено  1 автомобиль, автомагазин и служебный автомобиль.

       Отремонтированы   магазины в агрогородках д.  Долгое и д. Суш. Слободка (40 млн. руб. и 20 млн. руб. на приобретение холодильного и торгово – технологического оборудования).

В 2011 году планируется  дальнейшее вложение инвестиций в основной капитал.

За счет долгосрочного  кредита и инновационного фонда  планируем приобрести и установить мини- магазины в агрогородке д. Дмитриевка и в г. Кличеве (220 млн. руб.), приобрести 3 автомобиля (170 млн. руб.), произвести модернизацию магазина «Тереболь» (100 млн. руб.),  приобрести холодильное и торгово-технологическое оборудование (37 млн. руб.). Планируем отремонтировать овощехранилище с установкой сплит – систем для режимного хранения плодов и овощей. На эти цели будет направлено около 150 млн. руб. инвестиций.

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА.

 

7.1. ТОРГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

7.1.1. Характеристика  торговой деятельности райпо,  описание товаров. Оценка рынка  сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы торговли, направления ее развития на перспективу.

 

Торговлю в райпо  осуществляют 59 магазинов  торговой площадью 6260 кв.м., что составляет 366 кв. м. в расчете на 1000 жителей  при нормативе 280 кв. м. Обслуживание жителей 92 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной розничной сети с численностью 2,2 тыс. человек осуществляют  3 автомагазина. Из общего количества магазинов в настоящий момент 31 магазин осуществляет торговлю продовольственными товарами, 9 магазинов – непродовольственными товарами, 19 магазинов «Товары повседневного спроса», 38 магазинов или 59,3 % общего количества расположены в сельской местности. Товарооборот на 1 кв. м. торговой площади составил за 2010 год 5670,4 тыс. руб.

 Для постоянного поддержания достаточного ассортимента товаров торговая отрасль райпо располагает складскими помещениями в количестве 5 единиц, общая площадь составляет 2200 кв. м, объем 6300 куб. м.

Численность по торговле на 1.01.2011г составила 270,5 человек, в т.ч. продавцов 155 человека, среднемесячная нагрузка на 1 работника торговли 11 млн. руб., на 1 продавца 19,1 млн. руб.

Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах  за 2010 год составил 108,7%, при прогнозе 107%.  

    В 2010 для  улучшения торгового обслуживания населения правлением райпо принимались меры по развитию материально – технической базы торговли. На эти цели в 2010 году направлено 765 млн. руб. капитальных вложений

      За отчетный  период произведен ремонт и  реконструкция в 12 объектах торговли.

     В соответствии  с предъявляемыми требованиями  произведен ремонт и реконструкция   магазина «Универсам».

   На модернизацию  магазина затрачено 256 млн. руб., в т.ч. 127 млн. рублей на реконструкцию, 5 млн. рублей на асфальтирование  площадки возле магазина, 124 млн. рублей на оборудование (система штрихкодирования, холодильное оборудование, овощной развал, терминалы, выносной холод, система защиты от краж, компьютер).

       Для  улучшения реализации и хранения  продовольственных товаров, требующих соблюдение температурного режима приобретено 13 единиц холодильного оборудования, 27 единиц контрольно – кассовых суммирующих аппаратов, 4 электронных весов.  Также в период 2010 года торгующим предприятиям Кличевского райпо товаропроизводителями было предоставлено в аренду 7 шкафов – витрин, 4 установки для реализации пива на розлив.      

В 2010 году в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села была отработана торговая сеть Долгое и Сушанская Слободка. На ремонт и реконструкцию магазинов было израсходовано 40 млн. руб. на приобретение холодильного и торгово-технологического оборудования 20 млн. руб.

В отчетном периоде для  удобства расчетов с покупателями установлено 8 платежных терминалов в объектах торговли,  и всего в настоящее время функционирует 21 платежный терминал, через которые за отчетный период продано товаров на 1170,4 млн. руб., удельный вес в товарообороте 3,2%.

Освоено 74,5 млн. руб. кредитов на потребительские нужды, выдаваемых населению филиалами АСБ «Беларусьбанк», и продано товаров в кредит магазинами райпо на сумму  3569 млн. рублей.

Удельный вес товарооборота  потребкооперации в районе за  2010 года  составил  67,9%, и снизился на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Перечень организаций-конкурентов, осуществляющих торговое обслуживание в зоне деятельности Кличевского райпо:

 

	Розничный товарооборот за 2010 год			В том числе
				Торговой сети
	Сумма т/о	Уд. вес в общем объеме т/о, %	Темп роста к пр. году в соп. ценах, %	Сумма т/о	Уд. вес в общем объеме т/о, %	Темп роста к пр. году в соп. ценах, %
Всего:	54524,8	100,0	110,5	52678,8	100,0	110,6
В том числе
М-н СПК «К-з «Несета»	173	0,3	91,0	173	0,3	91,0
М-н УО «Кличевск. гос. аграрно-технич. колледж»	870	1,6	107,3	870	1,7	107,3
Столовая УО «Кличевск. Аграрно-технич. колледж»	145	0,3	100,6
РТПДУП «ОРС Мог. отд. белор.ж.д.»	340	0,6	120,1	340	0,6	120,1
ОАО «Союзпечать»	474	0,9	113,0	474	0,9	113,0
Районное потребит. общество	37049	67,9	108,5	35497	67,4	108,7
ДУП «Кличевск. центр. район. аптека №81	1809	3,3	108,3	1809	3,4	108,3
Отдел образования Кличевского  райисполкома	67	0,1	111,2
КУКП «Бытуслуги»	161	0,3	114,0	161	0,3	114,0
М-н УКСП с-з «Ольса»	82	0,2	87,2
Ф-л «Бобруйскнеф тепродукт»	2453	4,5	106,6	2453	4,7	106,6
Ф-л «Серволюкс»	221	0,4		221	0,4
РУПС «Белпочта»	1082	2,0		1082	2,1
С-з «Доброволец»	404	0,7		404	0,8
Остальные ЧУПы	8231,7	15,1	112,3	8231,7	15,6	112,3
Индивидуальные предприниматели	963,1	1,8	150,8	963,1	1,8	150,8

 

 

На 1 человека  по райпо  за 2010 год продано товаров на сумму   2075,8 тыс. руб. при среднеобластной 1833,8 тыс. руб.

В структуре  товарооборота удельный вес продажи непродовольственных товаров составил 24,5 % и возрос на 1,3%. 

Товарные запасы  на 1 января 2011г составили 3450,9 млн. руб. или 30 дней и возросли на 395,8 млн. руб. по сравнению с товарными запасами на 1 декабря 2010г.

 

7.1.2. Прогноз  товарооборота    

 

 В 2011 году обеспечить  прогнозный темп роста розничного  товарооборота 110,1 % в сопоставимых  ценах, для чего реализовать   на 34858 млн. руб. товаров.

    За 2011г. увеличить  удельный вес кооперативной торговли  до 69,0%.

                   Наладить работу по ускорению товарооборачиваемости за счет увеличения товарооборота, проведения гибкой ценовой политики, повышения культуры торговли и уровня обслуживания населения, достичь степени освоения денежных доходов населения до 43%. Обеспечить рентабельную работу торговых предприятий за счет увеличения реализации товаров с предельной торговой наценкой до 65% в общем товарообороте (Приложение А, таблица 14). 

                   Удельный вес непродовольственных  товаров в общем объеме розничного  товарооборота в 2011 году должен составить 20 %,  за счет увеличения продажи мебели, строительных материалов, проведения акций по распродаже электротоваров, мебели, ювелирных изделий, телерадиотоваров, товаров легкой промышленности.

                Будут приняты меры по увеличению объемов реализации высокодоходных групп товаров.

    Основными  поставщиками товаров, с которыми  поддерживаются давно сложившиеся  связи, являются предприятия,  которые отражены в таблице 4.

 

 

Таблица 4

Основные поставщики Кличевского РайПО.

 

Наименование товара	Наименование поставщика
Птица	Ф-л «Серволюкс Агро» ИУПТЧП «Серволюкс», Смолевичи «Бройлерная птицефабрика», ЧУП Бобруйский ТЦ
Рыбопродукты	ООО Санта - Импэкс Брест,  ОАО «Аспект», ОАО Могилевбелрыба, ГТПУП «Белрыба», ООО БелВнешТорг», Орша мясоконсервный комбинат, ЧУП Бобруйский ТЦ, ЧУП Могилевская МРБ, рыбокомплекс «Сузорье»
Колбасные изделия	Могилевский, Бобруйский мясокомбинаты,  Быхов «Белатмит», Борисов МКТ», Минский мясокомбинат, Слуцкий мясокомбинат
Винно-водочные изделия	Климовичи, Брест ЛВЗ, РУП Минск  «Кристал», Бобруйск завод напитков, Речица «Винзавод», ОАО  «Холдинг Могилев  Облпищепром», Минск «Пищевой комбинат», Пуховичи «Пищевой комбинат»
Пиво	Пивзавод «Оливария», АН «Крыница», ОАО «Лидское Пиво», ОАО «Брестское пиво», ЧУП Бобруйский ТЦ, ЧУП Могилевская МРБ, «Сябар», «Классические вина»
Кондитерские изделия	ОАО Витьба,  «Алвеста М», ОАО Красный пищевик,  ЧУП Бобруйский  ТЦ, ЧУП Могилевская МРБ, ОАО  «Ивкон», Могилев хлебпром
Цельномолочная продукция	ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Белакт», Осиповичи молочный комбинат, Бобруйский молочный комбинат, Минский гормолзавод №1
Мороженое	Могилев мол. кт., Могилев фабрика  мороженого, Морозпродукт, УЧСП «Санта ИМПЭКС»
Безалкогольные напитки	ОАО «Вейнянский родник», ОАО «Дарида», ООО «Трайпл», ОАО «Минский завод  безалкогольных напитков», ЧУП «Прометей  ПУ АкваКристалл» г Горки
Одежда и белье	ЗАО «Калинка», ОАО «Свитанак», ОАО  «Элма», ОАО «Полесье», СООО «Милавица», ЗАО «Купалинка»
Кожаная обувь	ООО «Сивельга», ОАО «Лидская обувная  фабрика», СП ЗАО «Отико», ОАО «Гродненская обувная фабрика», ОАО «Белвест», Могилев ОАО «Обувь», ООО «Санмарко»
Электротовары	ЧУП «Белкоопторг», ЗАО «Атлант»,  ОАО «Адипрестиж», ООО «Налан»
Телерадиотовары	РУПП «Витязь», ОАО «Горизонт», ОАО «Адипрестиж»
Строительные материалы	ОАО «Кровля», ООО «Белимпострой», Бобруйск «Завод ДВП», ОАО «МЛКЗ», ОАО  «Лида  лакокраска», «Перспектива-Плюс», Минск Белпромстрой - Техно», ОАО  «Стройзоо – 2003»,
Табачные изделия	ЧУП Бобруйский ТЦ, ЧУП Могилевская МРБ,  СП «Табак-Инвест»
Мебель	ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Жлобинмебель», ОАО «Минскмебель», ЧТУП «Руслан  Плюс», МПО «Коссово», ОАО «Мозырьдрев», Калинковичи «Мебельный комбинат»