Бизнес-план предприятия

- экспорт продукции  (задание 250 тыс. дол.,  фактически 182,4%).

Удельный вес потребкооперации в районе составил 67,9% и снизился к уровню прошлого года  на 1,8%.

За  2010 год снизился % охвата  денежных доходов по системе райпо  на 1,2% и составил 41,7 %. Степень освоения розничным товарооборотом пенсий по Кличевскому райпо также снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с 2009 годом и составила 132,5%.

На 1 человека  по райпо за 2010 год продано товаров на сумму   2166,5 тыс. руб. при среднеобластной 2018,2 тыс. руб.

В структуре  товарооборота удельный вес продажи  непродовольственных товаров составил 24,5 % и  возрос на 1,3 процентных пункта.

За 2010 год обеспечен прогнозный темп роста по производству собственной продукции 109,3%.

По-прежнему за год по райпо остается низкой реализация на одного человека. Розничный товарооборот на 1 человека по райпо – 90,7 тыс. руб., реализация собственной продукции на 1 человека  – 52 тыс. руб.

Продано покупных товаров  за 2010 год на 822,6 млн. руб., доля  в  товарообороте общественного питания – 48,0 % . По сравнению с прошлым годом темп роста – 107,5 %.

Удельный вес обеденной  продукции в собственной продукции  общественного питания 47,3 % и возрос на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Заготовительный оборот от населения Кличевского райпо  за 2010г. составил 2097,7 млн. руб. и возрос в сопоставимых ценах по сравнению  с 2009 г. на 21 %.

Объем производства потребительских товаров составил 4913,3 млн. руб., что на 1,7 % выше уровня 2009г. Возрос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и выпуск полуфабрикат  на 29,3% или на 22,4 тонн.

За 2010 год по Кличевскому  райпо оказано платных услуг  на 108,7 млн. руб., в том числе бытовых услуг на 78,3 млн. руб. Темп роста соответственно 122,8% и 122,5 % к уровню 2009 года.

Экспорт за  2010 год составил 182,4 тыс. долл., задание 250 тыс. дол.

За  2010 год Кличевским райпо  поставлено на экспорт 19,5 тонн черники  на сумму 95,1 тыс. дол.,  мяса 18,2 тонны на 56,5 тыс. дол., молока 32 тонны на 13,6 тыс. дол., поддонов деревянных 2524 шт. на 11,5 тыс. дол., сыра 1,5 тонны на 4,8 тыс. дол. Валовые доходы от внешнеэкономической деятельности составили 29,6 тыс. дол.

      На 1 января 2011 года на балансе райпо находится  32 единицы транспорта, в том числе  29 единиц грузовых автомобилей, 3 легковых.

В системе потребительской  кооперации работает 415,5 человек, в  том числе в торговле – 270,5 человека, общественном питании – 26,5 человек, заготовках – 14, промышленности – 46,5 человек, транспорте – 40, текущий ремонт – 10, прочие – 8.

Удельный вес  руководящих работников и специалистов в общей численности работников по штату составляет 14,2%.

Главной целью  Кличевского райпо является получение прибыли в результате осуществления хозяйственной деятельности для удовлетворения социальных, экономических и культурных интересов членов потребительского общества.

     

РАЗДЕЛ 3.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙПО.

Основной целью развития Кличевского   районного потребительского общества является наиболее полное удовлетворение материальных потребностей пайщиков, защита их экономических интересов, удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и услугах.

Приоритетными задачами деятельности райпо на 2011г будут:

• рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;
• увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья;
• наращивание доли райпо на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;
• обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;
• развитие материально-технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации района;
• увеличение прибыльности отраслей деятельности райпо и ликвидация убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;
• повышение квалификационного уровня специалистов.

       В  целях выполнения поставленных  задач необходимо осуществить  комплекс мероприятий по развитию  отраслей деятельности Кличевского райпо.

В 2011 году предусматривается  довести объем розничного товарооборота до 43300 млн. руб. Темп роста  к 2010 году составит      110,1 %.

Прирост объема розничного товарооборота планируется получить за счет улучшения торговли непродовольственными товарами. Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота в 2010 году должен составить 20 %, что на 1,4 % выше уровня 2009 года. Планируется довести удельный вес  реализации высокодоходных товаров, по которым установлены более высокие размеры торговых надбавок до 65 % в структуре розничного товарооборота.

В 2011г. будет обеспечен  выпуск и реализация полуфабрикатов 8т, кулинарных изделий 421 млн. руб., обеденной 503 млн. руб.  Отпуск продукции в  розничную торговую сеть за 2011 год составит 141 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах – 109,2 млн. руб.

В 2011 году промышленностью  райпо будет обеспечен темп  роста объема промышленной продукции  в фактических ценах – 105 %, что позволит получить 10 млн. руб., рентабельность составит 0,074 %.

Увеличатся объемы выпуска  продукции, и будет произведено 975 тонн хлеба  и хлебобулочных изделий, 50 тонн кондитерских изделий, 20 тонн колбасных  изделий, 99 тонн мясных полуфабрикатов.

Увеличение объемов  производства будет осуществляться за счет улучшения использования действующих производственных мощностей, покупке новых, обновления ассортимента хлебобулочных, кондитерских изделий.

В 2011 году планируется закупить сельскохозяйственной продукции и сырья на 4780 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит – 107 %. Удельный вес закупок сельхозпродукции и сырья у населения по плану должен составить не менее 50 %.

В 2011 году предусматривается  закупить 270 тонн картофеля, 260 тонн овощей, 930 тонн фруктов, 120 тонн дикорастущих, 280 тонн мясопродуктов, 4 тонны грибов, 120 тонн макулатуры, 2,5 тонны вторичных текстильных материалов, 1300 штук кожсырья крупного, 300 штук кожсырья мелкого, 2500 тонн лома черных металлов, 5,5 тонн лома цветных металлов, 1,7 тонны стеклобоя, 0,8 тонны вторичного полимерного сырья.

Планируется обеспечить выполнение государственного заказа по поставкам лома черного, лома цветного, макулатуры.

Приоритетным направлением развития  внешнеэкономической деятельности является наращивание объема внешнеторгового оборота. В 2011 году планируется увеличить объем экспорта райпо до 284 тыс. долларов США, с темпом роста к 2010 году – 156,3%.

   В 2011 году планируется  оказать платных услуг  на 128,5 млн. руб., в том числе бытовых услуг на  95,3 млн. руб.

За 2010 год по системе  райпо была получена прибыль в  размере 202 млн. руб.

Обеспечили рентабельную работу все отрасли.

Недостаток собственных  оборотных средств на 1.01.11 составил 503 млн. руб. с учетом долгосрочных кредитов и сократился к началу года  на 151 млн. руб.

В 2011 году планируется обеспечить рентабельную работу и получить прибыль в сумме  210   млн. руб.

В результате увеличения объемов деятельности будет увеличена  доля райпо в обороте района на 1,8% и составит 69,7%, и будет увеличен процент охвата денежных доходов населения на 1,3% и составит 43%.

 

 

№ п./п.	Наименование  мероприятий	ед.  изм.	всего на 2011 г	Исполнители
	Всего затраты	млн. руб.	800
1	Торговля
	Приобретение и установка  мини-магазинов г. Кличеве, агрогородке д. Дмитриевка,  приобретение холодильного и торгово-технологического оборудования модернизация магазина «Тереболь» приобретение трех автомобилей для доставки товаров в розничную торговую сеть, приобретение компьютеров			Первый заместитель  председателя, заместитель председателя по строительству, торговый отдел, инструктор по торговле
	Затраты	млн. руб.	650
	Источники финансирования
	в т.ч. долгосрочный кредит	млн. руб.	650
	лизинг	млн. руб.
	бюджетные средства	млн. руб.
	инновационный фонд	млн. руб.
	собственные средства	млн. руб.
2	Заготовки
	Установка сплит - систем			Заместитель председателя по заготовкам
	Затраты	млн. руб.	150
	Источники финансирования
	в т.ч. долгосрочный кредит	млн. руб.
	лизинг	млн. руб.
	бюджетные средства	млн. руб.
	инновационный фонд	млн. руб.	150
	собственные средства	млн. руб.

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  АНАЛИЗ РЫНКА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.

 

Доля потребительской  кооперации в районе составила 67,9% и снизилась на 1,3 процентных пункта.

Основными конкурентами Кличевского райпо являются: частные  торговые предприятия, а также индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную  продукцию.

         В 2011г стратегия сбыта будет направлена на наращивание доли потребительского рынка Кличевского райпо, укрепление позиций в г. Кличеве, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.

      Реализация товаров в Кличевском  районе в перспективе будет осуществляться через существующую собственную торговую сеть и предприятия общественного питания. Также в 2011 г планируется приобретение и установка мини-магазина в д. Дмитриевка.

Формирование  цен на товары (услуги) в перспективе  будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза. Стратегия ценообразования Кличевского райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.

В 2011 году планируется  увеличить расходы на рекламу  для увеличения реализации и формирования устойчивого спроса:

- выпуск специальных  плакатов и буклетов, направленных  на формирование спроса и знакомство  с новыми видами продукции:

- рекламирование  торговых предприятий в местной  периодической печами, по радио:

- регулярное  проведение выставок – дегустаций совместно с производителями.

Основными поставщиками товаров являются, предприятия и  фирмы Республики Беларусь. Обеспечение  товарами осуществляется на основании  договоров, купли - продажи, единовременные закупки. Доставка товаров осуществляется автомобильным транспортом на основании договоров.

Для увеличения качества, конкурентоспособности, сроков хранения реализуемой  продукции  в 2011 г году планируется приобретение нового холодильного и торгового  оборудования.

 

 

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН.

Организационная структура управления Кличевского райпо представлена в виде схемы:    Кличевское райпо

 

 

 

Совершенствование организационно-экономического механизма  управления дало возможность произвести перестройку системы управления отраслями деятельности в целях формирования оптимальных схем движения сырьевых и товарных потоков, укрепления исполнительской дисциплины, повышения в конечном итоге конкурентоспособности кооперативных организаций.

 

 

Численность работающих по Кличевскому райпо
	на 1.01.2008	на 1.01.2009	на 1.01.2010
Численность должностей согласно штатному расписанию	427,5	450,5	415,5
в т.ч. аппарата управления	64,5	65	60
высшим образованием	35	37	41
средним специальным  образованием	153	155	147
имеют профессиональную подготовку	154	242	264
работники в  возрасте до 31 года	151	165	142
женщин	372	388	377
Количество  принятых	227	281	187
количество  уволенных	222	272	206
Среднесписочная численность работников	454	432	425
Коэффициент оборота по приему(%)	53,1	62,4	45
Коэффициент оборота  по увольнению (%)	51,9	60,4	49,6
Коэффициент постоянства(%)	102,3	103,3	90,7

 

Анализ данной информации показывает, что за 2009-2010 гг. произошло снижение штатной численности  работающих в Кличевском райпо на 35 единиц. Возросла численность работников с высшим образованием на 4 человека.

В настоящее  время по направлению райпо в  высших учебных заведениях обучаются 30 человек, в средних специальных 10 человек.