Анализ и планирование производительности труда ООО «МетКон»

Таблица 10

Расходы на использование факсимильной связи с помощью факс/модема

Наименование	Количество	Периодичность затрат в год	Цена, руб.	Итого, руб.
Единовременные затраты, в т.ч.:				93 800
Факс/модем	67		300	20 100
Программное обеспечение	67		1100	73 700
Ежегодные затраты, в т.ч.:				2 415 055
Заправка картриджа	67	1	600	40 200
Абонентская плата	67	12	160	128 640
Надбавка к зарплате ответственным лицам за отправку	67	12	2 793,8	2 246 215

 

Единовременные затраты составляют

(1100 руб. + 300 руб.) * 67 = 93 800 руб.

Затраты на расходные материалы в год

67*600 руб. = 40 200 руб.

Все текущие затраты на год составят 2 415 055 рублей.

В конечном счете, решающего значения не имеет какой вариант отправки факсимильных сообщений использовать. Значит, следует отдать предпочтение классическому варианту с использованием факсового аппарата.

Для обеспечения доступа в интернет необходимо создать локальную сеть на 67 компьютеров. Для этого необходимо 30 километров проводов (витая пара) и 20 штук роутеров. Бухта провода 305 метров, стоит 2500 рублей, а один роутер 4000 рублей. Дополнительные компьютеры покупать не придется, т.к. в организации есть рабочие компьютеры, которые морально устарели для выполнения конструкторских работ, но вполне подойдут, для выхода в интернет.

Трудозатраты на данное мероприятие будем рассчитывать исходя из опыта прокладки первой локальной сети. Первая локальная сеть почти в 15 раз больше, чем та которую придется сделать. На ее создание был потрачен 1 год у участвовали в этом процессе 20 человек. Таким образом, трудозатраты составили 39 600 чел.-дн. При создании этой сети трудозатраты должны быть в 15 раз меньше, т.е. 2 640 чел.-час. При этом требуется выполнить все работы в срок 3 месяца. Единовременные затраты на подключение организации к интернет-сети интернет провайдером составят 6 000 руб. Ежемесячные расходы на предоставление услуги составят 18 000 рублей.

Таблица 11

Расходы на обеспечение доступа интернет-сеть

Наименование	Количество	Периодичность затрат в год	Цена, руб.	Итого, руб.
Единовременные затраты, в т.ч.:				743 296
Провод (витая пара)	30 000 м		8,2	246 000
Роутер	20		4 000	80 000
Оплата труда (с учетом отчислений на социальные нужды)	2 640 чел.-час		155,8	411 296
Плата за подключение к выделенному интернет-каналу			6 000	6 000
Ежегодные затраты, в т.ч.:				216 000
Абонентская плата за использование интернет-канала		12	18 000	216 000

 

Таким образом, затраты все единовременные затраты составят 743 296 рублей. Текущие затраты на год составят 216 000 руб.

Число задействованных людей вычисляется для монтажа локальной сети

2 640 чел.-час./(3 мес.*180 ч.)= 5 чел.

3.2  Оценка экономической эффективности от внедрения предложенных мероприятий

Необходимо определить экономию от предложенных изменений в организации трудового процесса. Экономия выражается в сокращении нерациональных затрат рабочего времени. Нерациональные затраты рабочего времени связанные с сложностями к доступу к средствам оперативной связи и информации составляют 13% (рассчитано на основе фотографии рабочего времени). Экономия от сокращения нерациональных затрат рабочего времени составит 13% фонда заработной платы.

Э1=26 058 900 руб. * 0,13 *12 мес. = 40 651 884 руб.

Еще будет экономия за счет условного высвобождения численности. В канцелярии 3 работника занимались отправкой факсов и электронной почты, а после проведения данных мероприятий, необходимость в их работе отпала.

Э2 = 22 979 руб. * 3 * 12 мес. = 827 244 руб.

Экономическая эффективность от этих мероприятий составит

Эф1 = 40 651 884 руб. + 827 244 руб. - 435 500 руб. - 2 495 455 руб. - 743 296 руб. - 216 000 руб. = 37 588 877 руб.

В организационную структуре предприятия входит управление 8, которое следовало бы сократить и упразднить. Управление включает в себя отдел комплексной информационной системы, отдел технического обслуживания, отдел прикладных подсистем, технологический отдел. Отдел комплексной информационной системы занимается обслуживанием и созданием слаботочных сетей. Это местная телефонная сеть и локальная компьютерная сеть. Так же планируется возложить на это подразделение задачи связанные с провидением интернета. Сейчас численность этого подразделения 24 человека. Достаточно большая численность этого подразделения связана с тем, что подразделением был выполнен большой объем работ по прокладке локальной сети. Мы вычислили, что для проведения интернета необходимо 5 человек, а число обслуживающего персонала оставим неизменным 4 человека. Таким образом, условно высвобожденная численность работников равна 15 человек (24 было). Условное высвобождение численности получается 9 человек.

Отдел технического обслуживания занимается аппаратным ремонтом компьютерной и оргтехники техники. В отделе работают 9 человек. Отдел работает по дежурной форме обслуживания. Предлагается перейти на планово-предупредительную систему обслуживания. Исходя из того, что сейчас количество оргтехники 1000 единиц, а в случае установки факса в каждый отдел возрастет 67 единиц. Таким образом, количество техники составит 1067 единиц. Планово предупредительное обслуживание следует проводить раз в 3 месяца, а затраты рабочего времени на обслуживание одной единицы техники составляют 3 часа. В месяц затраты рабочего времени на планово-предупредительное обслуживание составят (3ч*1067)/3мес = 1067 чел/час. Месячный фонд рабочего времени одного работника составляет 180 часов в месяц. Необходимая численность работников для осуществления работ по планово-предупредительному техническому обслуживанию равна 1067/180= 5,9 чел≈ 6 чел. Сюда следует добавить еще одного человека, который будет заниматься планированием закупок оборудования и комплектующих, учетом расхода комплектующих. В результате перехода на планово-предупредительную систему обслуживания, получается условное высвобождение численности 2 человека. Так же будет экономия на закупке комплектующих, поломки которых удалось избежать и сокращение потерь рабочего времени основных работников связанных с ремонтом оборудования. Это достигается за счет того, что известно заранее время обслуживания, которое совпадает со временим простоя оборудования, сокращается число серьезных поломок, заранее выявляется вероятные места и узлы поломок оборудования и заранее закупаются необходимые комплектующие, т.е. время простоя оборудования равно времени непосредственного ремонта, а не времени потраченному на поиск, закупку и доставку необходимых комплектующих.

Отдел прикладных подсистем занимается программным ремонтом и обслуживанием. В отделе трудятся 20 человек. Отдел работает по дежурной системе и целиком от такой системы уйти не возможно, поскольку всегда возникает необходимость срочно установить то или иное ПО. Однако, это самая легкая часть работы подразделения, требующая наименьших затрат времени. Больше всего усилий уходит на борьбу с вирусами, отладку систем в случае некорректной работы, восстановление утерянных данных в случае сбоев в работе системы. Эти работы лучше выполнять не стихийно, а в соответствии с планом-графиком. Т.е. нужно организовать планово-профилактическое обслуживание. Выполняться оно будет раз в три месяца, но займет больше времени 5 часов на одну единицу техники. Это позволит экономить время основных рабочих и предотвращать более серьезные неисправности. С другой стороны исправность работы программного обеспечения и операционной системы зависит от самого пользователя и далеко не у каждого работника возникают проблемы с программными средствами. Многие рабочие места многих работников не нуждаются в таком обслуживании. Рассчитаем численность персонала занимающегося планово-предупредительным обслуживанием для всей техники. Затраты рабочего времени в месяц составят:

(5ч*1067)/3мес = 1778 чел/час

Находим численность работников, осуществляющих плановое обслуживание, из расчета, что рабочее время составляет 180 часов в месяц.

1778 чел.-час./180 час. = 9,87 ≈10 чел.

Для обслуживания рабочих мест следует оставить 5 человек и 1 - го человека занимающегося организационными вопросами. Таким образом, условное высвобождение численности составит 4 человек.

Всего в трех подразделениях условное высвобождение численности составляет 15 человек. В случае их сокращения при средней заработной плате 22 979 рублей затраты составят.

З = 22 979 руб.*15 чел. 2*1,22 = 841 031 руб.

Экономия составит

Э3 = 22 979 руб.*15 чел.12*1,22 =5 046 188 руб.

Экономическая эффективность составит

Эф2 = 5 046 188 руб.- 841 031 руб. = 4 205 157 руб.

Экономия фонда заработной платы за год составит, при средней заработной плате руководителя 46 432 руб.

Э4 = 46 432 руб. * 3 чел * 12 мес. *1,22 = 2 039 293 руб.

Затраты на выплату выходного пособия

З=46 432 руб. * 3 чел * 2 *1,22=339 882 руб.

Экономическая эффективность:

Эф3 = 2 039 293 руб. - 339 882 руб. = 1 699 411 руб.

Еще одно направление улучшения использования трудовых ресурсов - это оптимизация управленческой и организационной структуры. Из высшего руководства можно сократить 14 руководителей, 11 из которых не имеют в своем подчинении людей, соответственно необоснованно получают зарплату на уровне руководителя, и 3 руководителя являющихся лишнем транслирующим звеном между подразделением и вышестоящим руководителем. Средняя заработная плата руководителя высшего уровня составляет 85 000 рублей. Сокращение численности руководителей потребует единовременных затрат на увольнение, которые будут представлять выплату выходного пособия. Эти затраты находятся следующим образом

З = 85 000 руб.*14 чел *2*1,22 = 2 903 600 руб.

Экономия фонда заработной платы

Э5= 85 000 руб.*14 чел*12 мес.*1,22 = 17 421 600 руб.

Экономическая эффективность

Эф4 = 17 421 600 руб.* 2 903 600 руб. = 14 518 000 руб.

Для снижения текучести кадров необходимо увеличить заработную плату работников. Заработная плата будет увеличены дифференцирована по категориям работников.

Таблица 12

Планируемый фонд заработной платы

Категория работников	Численность, чел.	Средняя з/п, руб/мес.	Коэффициент индексирования	Фонд заработной платы с учетом индексирования, руб.
Все работники	1127	22 979,6		27 803 177,3
Руководители	14	85 743,0	1,05	1 260 422,1
Начальники: управлений, отделов	73	46 432,0	1,05	3 559 012,8
Заместители начальника управления, отделов	25	40 976,0	1,05	1 075 620,0
ГНС, ВНС, СНС	27	33 425,0	1,05	947 598,8
Начальник лаборатории начальник КБ	39	30 543,0	1,05	1 250 735,9
Начальники бюро	21	27 143,0	1,05	598 503,2
Главные специалисты	55	25 432,0	1,05	1 468 698,0
Ведущие инженеры, ведущие конструкторы	145	25 892,0	1,15	4 317 491,0
Инженеры всех категорий	331	15 789,0	1,15	6 010 082,9
Техники	45	7 659,0	1,05	361 887,8
Начальники цехов	5	21 010,0	1,05	110 302,5
Заместители начальников цехов	5	20 567,0	1,05	107 976,8
Начальники участков, мастера	14	18 934,0	1,05	278 329,8
Другие	328	17 895,0	1,10	6 456 516,0