Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 22:51, курсовая работа
Проведение корпоративных праздников на сегодняшний день стало общепринятой практикой. Праздничная атмосфера красиво оформленного зала в корпоративных цветах компании и праздничный стол, демонстрируют значимость каждого сотрудника, а награждение лучших в перерывах между выступлениями артистов, несомненно, повысят производительность сотрудников. Корпоративный отдых является важным и необходимым элементом корпоративной культуры.
Концепции предприятия и особенности процесса обслуживания
Введение ……………………………………………………………………2
Оценка рынка сбыта ………………………………………………...4
Краткое формулирование сути индивидуальной особенности организации………………………………………………………….5
Краткое описание структуры предприятия ………………………7
Описание концепции предприятия и процесса обслуживания….10
Обоснование экономической деятельности предприятия
Определение величины начального капитала……………………14
Определение величины инвестиций на формирование основных средств предприятия…………………………….15
Определение величины инвестиций на формирование нематериальных активов предприятия…………………….16
Определение величины инвестиций на формирование оборотных средств предприятия…………………………...17
Метод финансирования инвестиций……………………………...19
Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда………………………………………………………..
Планирование текущих расходов…………………………………
Планирование текущих доходов…………………………………
Планирование финансовых результатов………………………..
Оценка эффективности проекта…………………………………
Выводы……………………………………………………………
Таблица №8
Описание востребованности наемных рабочих, времени их работы и оплаты труда.
| Должность | Востреб-ть | Среднее количество дней в год | Средняя оплата в год, руб. |
| Танцор | 19% | 10,5 | 26250 |
| Пиротехник | 19% | 10,5 | 5250 |
| Психолог | 10% | 5,5 | 4950 |
| DJ | 19% | 10,5 | 42000 |
| Тамада | 19% | 10,5 | 47250 |
| Тренер | 10% | 5,5 | 3850 |
| Итого | 129550 | ||
Средняя оплата наемных работников составляет 129550 руб. в год.
Для
качественной работы агентства необходимо
нанять образованных и коммуникабельных
менеджеров, креативного сценариста,
декоратора, опытных актеров, хороших
фотографов, ди-джея. Так же необходимо
привлечь профессионалов из вне и
подписать несколько
При
небольшой загруженности
Рассмотрим режим работы, количество сотрудников и их оклад. ООО «Malina» работает без выходных и открыто с 11:00 до 22:00 каждый день.
Таблица №9
Формирование оплаты труда штатных сотрудников
| Должность | Кол-во чел. | Оплата труда в руб./мес. (оклад) |
| Менеджер | 2 | 15000 |
| Сценарист | 1 | 10000 |
| Фотограф (+видеосъемка) | 2 | 1000*25=25000 |
| Декоратор | 1 | 8000 |
| Артист | 3 | 300*25=7500 |
Штатное расписание и средняя оплата труда
Таблица №10
Постоянный состав
| Должность | Кол-во чел. | Режим работы | Оклад, руб. | ФОТ в год, руб. |
| Директор | 1 | пн-пт с 11:00-17:00 | 25000 | 300000 |
| Менеджер | 2 | пн-сб с 11:00-20:00 | 15000 | 360000 |
| Сценарист | 1 | ср-вс с 11:00-20:00 | 10000 | 120000 |
| Фотограф (+видеосъемка) | 2 | повременная | 15000 | 360000 |
| Декоратор | 1 | ср-вс с 11:00-20:00 | 8000 | 96000 |
| Артист | 3 | повременная | 7500 | 270000 |
| Уборщица | 1 | пн, ср, пт-вс с 19:00-20:00 | 3500 | 42000 |
| Итого | 94000 | 1548000 | ||
Средняя оплата труда штатных сотрудников составит 1548000 руб. в год.
Итого на оплату труда всех видов сотрудников потребуются в средства в размере 1677550 руб. в год.
Подсчитаем план выполнения работ в месяц.
Всего в год агентство организует около 55 мероприятий из них: 40 средних и 15 крупных. Но половина крупных мероприятий приходится на праздники, такие как Новый год, 8 марта, 23 февраля и т.д. Следовательно, 47:12=4 мероприятия в месяц являются планом. Примерно 4 месяца (декабрь, январь, февраль, март) являются наиболее насыщенными. В эти месяцы организация будет обслуживать от 6 и более вечеров.
За перевыполнение плана за месяц штатным работникам начисляется премия в размере не более 20%. Итого: 10*35000(средняя стоимость вечера)=350000 руб., но т.к. это превышает 20%, следовательно, премиальный фонд равен 335500 руб. в год.
Премиальный
фонд распределяется между работниками
коммерческого и креативного
отделов в соотношении 1:2 соответственно:
7% (335500:3+300000+360000=771833
руб. в год) на коммерческий отдел и 13%
(335500:3*2+120000+360000+
2.4.Планирование текущих расходов
В данном разделе составим смету расходов на год. Результаты этого раздела существенным образом сказываются на конечных результатах расчетов. Сформируем список прямых и косвенных расходов, а так же прочих расходах, влияющих на формирование результатов.
Таблица №11
Планируемые текущие расходы на год работы (в руб.)
| Вид расходов | 1-2 годы | 3-4 годы | |
| Коммерческий отдел: | |||
| - заработная плата специалистам коммерческого отдела и директору | 771833 | ||
| - художественные материалы (литература, видео- и музыкальные диски) | 20000 | 40000 | |
| По оказанию event-услуг: | |||
| - заработная плата творческого коллектива | 1111666 | ||
| -отчисления
в пенсионный фонд и на |
(14%+0,2%)*1548000=219816 | ||
| -обслуживание техники | 30000 | 40000 | |
| Управленческие и коммерческие | |||
| канцелярские товары | 60000 | 80000 | |
| расходные материалы | 30000 | 50000 | |
| бензин | 60000 | 100000 | |
| услуги по ремонту и содержанию машины | 30000 | 50000 | |
| зарплата | 1883499 | ||
| аренда | 1000руб. за кв.м. | ||
| коммунальные платежи | 10000 руб. в месяц | ||
| реклама | 40000 | 15000 | |
| роялти | 1000 руб. в месяц | ||
| амортизация | 28000*20%*2=11200 руб. в год | ||
| непредвиденные расходы | 65880 | ||
Необходимо оценить все возможные расходы на производство реализацию продукции. Составим сметы по элементам:
Таблица №12
Смета текущих расходов предприятия на 1-2 годы работы предприятия
| Элементы затрат | Сметы прямых
расходов
по видам услуг |
Смета косвенных расходов (управленч. и коммерч. | Итоговая смета | ||
| Организ. праздни-ков | Тренинги | Презен-тации | |||
| 1.материальные: | |||||
| - канцелярские | 20000 | 5000 | 15000 | 20000 | 60000 |
| - расходные материалы | 20000 | 5000 | 4000 | 21000 | 50000 |
| - бензин | 40000 | 20000 | 60000 | ||
| 2.оплата труда: | |||||
| - зарплата | 1218996 | 8800 | 12420 | 771833 | 2012049 |
| - отчисления в пенс.фонд и на обязат. соц.страх. | 219816 | 219816 | |||
| 3.амортизация | 11200 | 11200 | |||
| 4.прочие: | |||||
| - аренда | 42000 | 42000 | |||
| - реклама | 40000 | 40000 | |||
| - консультативно-аудит. услуги | 10000 | 10000 | |||
| - сожержание авто и обслуж. техники | 30000 | 30000 | 60000 | ||
| - роялти | 12000 | 12000 | |||
| ИТОГИ | 1278996 | 18800 | 61420 | 1197849 | 2565865 |
Следовательно, текущие расходы предприятия за 1-2 годы составят 2565865 руб.
Таблица №13
Смета текущих расходов предприятия на 1-2 годы работы предприятия
| Элементы затрат | Сметы прямых
расходов
по видам услуг |
Смета косвенных расходов (управленч. и коммерч. | Итоговая смета | ||
| Организ. праздни-ков | Тренинги | Презен-тации | |||
| 1.материальные: | |||||
| - канцелярские | 30000 | 5000 | 15000 | 30000 | 80000 |
| - расходные материалы | 40000 | 14000 | 6000 | 30000 | 90000 |
| - бензин | 60000 | 40000 | 100000 | ||
| 2.оплата труда: | |||||
| - зарплата | 1218996 | 8800 | 12420 | 771833 | 2012049 |
| - отчисления в пенс.фонд и на обязат. соц.страх. | 219816 | 219816 | |||
| 3.амортизация | 11200 | 11200 | |||
| 4.прочие: | |||||
| - аренда | 42000 | 42000 | |||
| - реклама | 15000 | 15000 | |||
| - консультативно-аудит. услуги | 10000 | 10000 | |||
| - сожержание авто и обслуж. техники | 10000 | 10000 | 30000 | 30000 | 80000 |
| - роялти | 12000 | 12000 | |||
| ИТОГИ | 1358996 | 37800 | 63420 | 1211849 | 2589265 |
Информация о работе Концепции предприятия и особенности процесса обслуживания