Совершенствование системы управления персоналом на ДЗАО «Завод промышленных швейных машин»

 

 

Рис. 1.1.1.

Динамика выручки себестоимости  и прибыли

Рентабельность продаж, в %

1.1.2.  Анализ объема производства  и реализации продукции.

 

Таблица 1.1.2.1

 

Выпуск и реализация продукции, тыс. руб.

 

Наименование показателей	1998 год	1999 год	Изменение, %
Товарная продукция	14423	17254	119,6
Реализованная продукция	10363	13103	126,4

 

После нескольких лет падения объемов  продукции в 1999 году произошел рост товарной продукции на 19,6 процентов  и реализованной продукции на 26,4 процента. Увеличение выпуска продукции  связан, в первую очередь, с общим  изменением экономической обстановки в России вызванного с августовским «обвалом» рубля в 1998 году, в результате чего стоимость зарубежных промышленных машин в рублевом эквиваленте выросла в 3-4 раза, что понизило их конкурентоспособность. Вторая причина также связана с ростом цены на импортные товары народного потребления, из-за чего население стало больше покупать отечественную одежду и обувь. Следовательно, заработали предприятия легкой промышленности, которым требовались промышленные швейные машины и запасные части к ним.

  Темпы роста товарного выпуска (19,6%) меньше, чем темпы роста реализованной продукции (26,4%), что положительно влияет на товарные запасы на складах, сокращая их остатки до оптимального уровня. Однако 4 млн. руб. (17254 – 131003) товарной продукции остается нереализованной, что является негативным фактором, замораживая оборотные средства, в которых так остро нуждается предприятие.

 

Таблица 1.1.2.2.

Квартал	Месяц	Товарная продукция		Реализованная продукция
		Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
1	Январь	1587	9,2	1271	9,7
	Февраль	1570	9,1	1258	9,6
	Март	1605	9,3	1140	8,7
2	Апрель	1484	8,6	1101	8,4
	Май	1156	6,7	681	5,2
	Июнь	1162	6,7	708	5,4
3	Июль	1173	6,8	852	6,5
	Август	1208	7,0	996	7,6
	Сентябрь	1294	7,5	1153	8,8
4	Октябрь	1467	8,5	1271	9,7
	Ноябрь	1570	9,1	1323	10,1
	Декабрь	1978	11,5	1349	10,3
За год		17254	100,0	13103	100,0

Выпуск товарной продукции по месяцам  идет не ритмично и зависит от объема реализации, который колеблется от 5,2 процентов в мае до 10,2 процентов  в декабре. Такое колебание продаж является стабильным в течение последних лет и поэтому предприятие определяет свой ритм, который совпадает с падением спроса на продукцию в летние периоды времени и повышается к концу года. Ноябрь и декабрь являются самыми продуктивными месяцами. В мае и июне завод работает наполовину от своего кадрового состава и использует в мае меньше половины календарного времени, предоставляя рабочим трудиться на огородах и дачах.

 

 

1.1.3.  Анализ качества выпускаемой  продукции.

Таблица 1.1.3.

Показатели качества продукции.

Наименование показателей	Единица измерения	1998 год	1999 год	Изменение, %
Товарная продукция	Тыс. руб.	14423	17254	119,6
Сдача продукции с первого предъявления	Тыс. руб.	13500	16357	121,2
Удельный вес сдачи продукции  с первого предъявления	%%	93,6	94,8	101,3
Рекламации	%%	0,08	0,07	87,5

 

Качество продукции определяется  многими показателями, к которым  относятся: безотказность в работе, долговечность, гарантийный срок, удобство управления, дизайн, ремонтопригодность и др. Эти показатели можно оценить при помощи экспертных оценок. В числовом выражении на практике применяется два основных показателя: удельный вес сдачи продукции с первого предъявления и процент рекламаций (возврат продукции от  потребителя).

В 1999 году сдача продукции с первого предъявления повысилась на 1,3%, а число рекламаций снизилось на 12,5%, что говорит о повышении качества изготовляемой продукции. За увеличение удельного веса сдачи продукции с первого предъявления рабочим производится доплата, согласно утвержденному положению. Руководство завода усиливает отдел технического контроля и проводит организационные и технологические мероприятия, направленные на выпуск швейных машин высокого качества.

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Анализ жизненного цикла  продукции и ее конкурентоспособности.

 

Таблица 1.1.4.1.

 

Объем продаж различных классов  промышленных швейных машин.

Наименование показателей	Един. Измер.	1995 год	1996 год	1997 год	1998 год	1999 год
Реализованная продукция	Тыс. руб.	32840	23607	16612	10363	13103
	%%	100	100	100	100	100
23 класс	Тыс.руб.	2956	1889	1163	622	917
	%%	9	8	7	6	7
51 класс	Тыс.руб.	911	4485	3489	2280	3145
	%%	18	19	21	22	24
862 класс	Тыс.руб.	4926	3305	2492	1347	1441
	%%	15	14	15	13	11
Другие классы	Тыс.руб.	19047	13928	9468	6114	7600
	%%	58	59	57	59	58

 

Завод выпускает различные классы промышленных швейных машин, число  которых доходит до 20 классов  в год. Объемы выпуска и реализации зависят от спроса на машины. Динамика объемов продаж за последние пять лет показывает изменение жизненного цикла отдельных классов швейных машин.

Для анализа взяты машины, занимающие значительный удельный вес в общем  объеме, такие как 23, 51 и 862 классы. Удельный вес 23 класса упал за пять с 9 до 7 процентов, 51 класса вырос с 18 до 24 процентов, 862 класс снизился с 15 до 11 процентов. Исходя из анализа, производственный отдел планирует товарный выпуск  и ближайшую перспективу на другие классы промышленных швейных машин.

 

Удельный вес продаж промышленных швейных машин

рис. 1.1.4.

Анализ конкурентоспособности  проводится по параметрам промышленной швейной машины 23 класса. Для сравнения выбрана  аналогичная промышленная швейная машина, которую выпускает немецкая фирма «Пфафф», пользующаяся популярностью на западном рынке.

Промышленная швейная машина 23 класса предназначена для шитья изделий из толстой и средней кожи, кирзы и парусины. Отличительная особенность машины – колеблющийся челнок, который позволяет шить изделия различными нитками, в том числе льняными, а также различные материалы толщиной до 8 мм.

Интегральный показатель относительной конкурентоспособности:

К = Iтп/Iэп, где

Iтп – сводный параметрический индекс конкурентоспособности изделия по техническим параметрам,

Iэп – сводный параметрический индекс конкурентоспособности изделия по экономическим параметрам.

Если К > 1, анализируемое  изделие превосходит по конкурентоспособности образец или свойство, необходимое потребителю, если К < 1, то уступает, если К = 1, то находится на одинаковом уровне.

 

           n

Iтп = S aj* Ij

         j = 1

 

где n – число анализируемых количественных параметров;

aj – вес j-го параметра

Ij – параметрический индекс j-го параметра.

 

Таблица 1.1.4.2.

Технические параметры промышленной швейной машины.

 

№№ п/п	Параметры	Един. измерения	Зингер Подольск	Пфафф Герман.	Отнош. п.4/п.5	Вес параметра
1	2	3	4	5	6	7
1.	«Жесткие» показатели
1.1.	Максим. срок службы	Год	7,5	5	1,5	0,20
1.2.	Мощность двигателя	Квт	0,5	0,7	0,7	0,05
1.3.	Количество оборотов	Об/мин.	1200	1500	0,8	0,10
1.4.	Максим. шаг стежка	мм	5	5	1	0,05
1.5.	Толщина прошиваемого материала	мм	8	6	1,3	0,15
2.	«Мягкие» показатели
2.1.	Удобство управления	балл	4	5	0,8	0,20
2.2.	Дизайн	балл	3	4	0,75	0,05
2.3.	Комфортность	балл	4	4	1,0	0,10
2.4.	Ремонтопригодность	балл	5	3	1,7	0,10
	ИТОГО:					1,00

Iтп = 1,5 * 0,2 + 0,7 * 0,05 + 0,8 * 0,1 + 1,00 * 0,05 + 1,3 * 0,15 + 0,8 * 0,2 + 1,0 * 0,1 + 0,75 * 0,05 + 1,7 * 0,1 = 1,128

 

            m

Iэп = S aj * Ji,

           j=1

 

где  m – число анализируемых экономических параметров;

ai – вес i-го параметрического индекса;

Ji – параметрический индекс i-го параметра.

 

Таблица 1.1.4.3.

 

Экономические параметры промышленной швейной машины

№№ п/п	Параметры	Един. измер.	Зингер Подольск	Пфафф Германия	Отнош. п.4/п.5	Вес параметра
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цена	тыс. руб.	12	17	0,7	0,4
2.	Гарант. срок службы	год	1,5	1	1,5	0,1
3.	Амортизация	тыс. руб.	1,1	1,3	0,85	0,05
4.	Заработная плата	тыс. руб.	2,4	3,5	0,69	0,1
5.	Материалы	тыс. руб.	3,2	3,8	0,84	0,1
6.	Ремонтное обслуживание	тыс. руб.	1,5	0,8	1,9	0,1
7.	Транспортные расходы	тыс. руб.	0,5	0,6	0,83	0,05
8.	Расходы электроэнергии	тыс. руб.	0,2	0,3	0,67	0,1
	ИТОГО:					1,00

 

Iэп = 0,7 * 0,4 + 1,5 * 0,1 + 0,85 * 0,05 + 0,69 * 0,1 + 0,84 * 0,1 + 1,9 * 0,1 + 0,83 * 0,05 + 0,67 * 0,1 = 0,925