Определение перспектив развития муниципального образования "Город Омск"

По сравнению с 2005 году в структуре выпуска обрабатывающих производств города удельный вес  производства нефтепродуктов сократился с 75% до 62,4%, одновременно выросла доля производства пищевых продуктов  с 8% до 13,9%, производства резиновых и  пластмассовых изделий с 2 до 5,2%, химического производства с 7 до 9%.

1.3. Финансовая  основа функционирования и развития  муниципального образования «Город  Омск»

Финансовую  основу муниципального образования  «Города Омска» составляют собираемые на территории города с физических и юридических лиц налоги, сборы и другие, не запрещенные законом финансовые поступления. 

Финансовые  ресурсы муниципального образования  состоят из бюджетных и внебюджетных средств города, валютных и заемных  средств, средств, получаемых из федерального и республиканского бюджетов на реализацию  целевых программ и выполнение функций  столицы, средств, выделяемых финансовыми  учреждениями и внебюджетными фондами  на финансирование градостроительных, социальных и других программ, а  также на благоустройство города.

Бюджет  муниципального образования разрабатывается  Администрацией города Омска и вносится для согласования в Омский городской  Совет.

Бюджет  утверждается Городским Собранием  депутатов города Омска в течение  одного месяца после его рассмотрения и дачи согласия Омского городского Совета.

Департамент финансов и казначейства мэрии г. Омска обеспечивает формирование налоговой, бюджетной и финансовой политики МО "Город Омск", организацию бюджетного процесса в МО "Город Омск", исполнительно-распорядительные функции по управлению финансами местного бюджета.

Деятельность  Департамента координирует и контролирует мэр города Омска.

Можно выделить следующих участников бюджетного процесса на территории муниципального образования  «Город Омск»: глава  муниципального   образования  "Город  Омск", Городское   Собрание   депутатов  г. Омска, Мэрия города, финансово-казначейские органы,  ответственные за составление  и исполнение   местного   бюджета  г. Омска, контрольные и   финансовые   органы,   на   которые  возложены исполнительно-распорядительные функции по финансовому контролю  за исполнением местного бюджета  г. Омска, органы, исполняющие сбор доходов  местного бюджета г. Омска. Это также кредитные   организации,     в   которых    органы    местного самоуправления муниципального образования "Город Омск" открывают счета,   обслуживающие   расчеты   по   сделкам,   совершаемым с муниципальными ценными бумагами.

На аппаратном совещании директор департамента финансов и контроля Богдан Масан отчитался об исполнении бюджета города Омска в первом полугодии.

Фактическое исполнение бюджета города Омска  в доходной части за первое полугодие 2007 года составило 4 млрд 536 млн рублей при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 4 млрд 479 млн рублей или на 101,3%. Сверх плана в бюджет города поступило 57 млн рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года за отчетный период доходы выросли на 24 процента или 875 млн. рублей.

 Исполнение  налоговых доходов при бюджетных  назначениях в объеме 1 млрд. 940 млн.  рублей обеспечено в сумме  2 млрд. 113,6 млн. рублей или на 109 %. При этом в разрезе источников  план первого полугодия исполнен  по всем налогам и сборам. Сверхплановые  поступления составили 173,6 млн.  рублей, в том числе по налогу  на доходы с физических лиц  - 88 млн. рублей и земельному  налогу - 71 млн. рублей.

В течение  отчетного периода в бюджет города поступило неналоговых доходов  в сумме 745 млн. рублей при бюджетных  назначениях 594 млн. рублей. Основной объем  в неналоговых доходах составляют поступления от использования имущества - 45,8%.

 По  сравнению с соответствующим  периодом прошлого года доходы  от использования имущества увеличились  на 18,9 процентных пункта и составили  341,1 млн. рублей.

Что касается расходов, то по итогам работы за первое полугодие текущего года бюджет города исполнен в объеме 5 млрд. 352 млн. рублей, или на 93 %. По сравнению с первым полугодием прошлого года расходы бюджета  возросли на 13 %.

Наибольшая  часть средств бюджета города - 58 % - была направлена на выплату заработной платы и начислений, сумма данных расходов составила 3 млрд. 122 млн. рублей. На отрасли социальной сферы были направлены средства в объеме 4 млрд. 260 млн. рублей, или 80% расходов бюджета города Омска.

Первоочередное  направление доходов на оплату труда  позволило производить расчеты  не только без задолженности, но и  выплачивать зарплату два раза в  месяц.

В рамках реализации приоритетных национальных проектов осуществляется доплата к  заработной плате врачей и педагогов  муниципальных учреждений образования  и здравоохранения. 1 марта 2007 года постановлением мэра города Омска определена ставка 1 разряда Единой тарифной сетки  в размере 1 тыс. 400 рублей по оплате труда работников муниципальных  учреждений, то есть повышение зарплаты произведено с опережением федерального законодательства.

Бюджет  города участвовал в софинансировании приоритетных национальных проектов. На мероприятия, содействующие реализации национального проекта в области образования в первом полугодии направлено 1 млн. 181 тыс. рублей, в области здравоохранения - 104 млн. 460 тыс. рублей.

Продолжена  работа по финансированию мероприятий  по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных  учреждений. На эти цели было направлено 32 млн. 790 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы Адресной инвестиционной программы города Омска были исполнены в объеме 369 млн. 18 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета города Омска - 341 млн. 422 тыс. рублей, за счет субсидий из областного и федерального бюджетов - 27 млн. 596 тыс. рублей. Наибольший удельный вес финансирования объектов Адресной инвестиционной программы - 85,4%- составляют объекты социальной сферы.

На реконструкцию  городской больницы № 12 под родильный  дом по ул. Герцена, 69 выделено 185 млн. 110 тыс. рублей; на реконструкцию стадиона "Красная Звезда" - 104 млн. 688 тыс. рублей; на строительство школы в  микрорайоне № 5 - 15 млн. 2 тыс. рублей; на строительство школы по Бульвару Архитекторов в микрорайоне "Кристалл" - 10 млн. 46 тыс. рублей. На строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства в первом полугодии текущего года направлено 30 млн. 109 тыс. рублей. Расходы на капитальный ремонт дорог города профинансированы в объеме 135 млн. 40 тыс. рублей. На оплату капитального ремонта жилищного фонда было направлено 34 млн. 192 тыс. рублей.

1.4. Расчет-прогноз на основе аналитического выравнивания динамических рядов

Были  взяты статистические данные, описывающие  численность населения муниципального образования «Город Омск» для  выполнения расчета в курсовой работе. Чтобы найти тренд, нужно подобрать  аналитическую функцию, лучшую с  точки зрения наименьших квадратов.

Необходимо  подобрать теоретическую линию. При этом нужно рассчитать значения показателя, которые получаются при  выравнивании по той или иной теоретической  линии. Лучше аппроксимирует данные та линия, которая дает наименьшую сумму  квадратов отклонений фактических  значений от выровненных:

     

Для того, чтобы осуществить выравнивание по теоретической линии, необходимо использовать специальные системы уравнений.

Применяются следующие обозначения:

х – условная нумерация лет;

n – число уровней в рассматриваемом ряду;

а, b – коэффициенты, которые надо определить.

Система уравнений для прямой у = а + bх:

При сокращенной  нумерации (т.е. когда  =0):

                                       , .                             

Система уравнений для параболы у = а + bх +с

:      

 

Здесь необходимо определить три коэффициента: a, b, c.

Система уравнений для гиперболы  :

Выравнивание  по прямой

 

Годы	y	x	x2	x*y	Yвыр. По прям.=a+bx	(Y-Yвыр.по прям.)2
2002	1134	-7	49	-7938	1135,496	2,238016
2003	1131	-5	25	-5655	1135,14	17,1396
2004	1132	-3	9	-3396	1134,784	7,750656
2005	1143	-1	1	-1143	1134,428	73,479184
2006	1139	1	1	1139	1134,072	24,285184
2007	1135	3	9	3405	1133,716	1,648656
2008	1131	5	25	5655	1133,36	5,5696
2009	1129	7	49	7903	1133,004	16,032016
	9074	0	168	-30	9074	148,142912

 

Выравнивание  по параболе

Годы	y	x	x2	x*y	Yвыр.по параб.	(Yвыр.по параб.)2
2002	1134	-7	49	-7938	1131,226	1279672,263
2003	1131	-5	25	-5655	1131,226	1279672,263
2004	1132	-3	9	-3396	1131,226	1279672,263
2005	1143	-1	1	-1143	1131,226	1279672,263
2006	1139	1	1	1139	1131,226	1279672,263
2007	1135	3	9	3405	1131,226	1279672,263
2008	1131	5	25	5655	1131,226	1279672,263
2009	1129	7	49	7903	1131,226	1279672,263
	9074	0	168	-30	9049,808	10237378,1

 

Выравнивание  по гиперболе

 

Годы	y	x	x2	x*y	Yвыр.по гиперб.	(Y-Yвыр.по гиперб.)2
2002	1134	-7	49	-7938	1134,275429	0,075860898
2003	1131	-5	25	-5655	1134,2856	10,79516736
2004	1132	-3	9	-3396	1134,309333	5,333020444
2005	1143	-1	1	-1143	1134,428	73,479184
2006	1139	1	1	1139	1134,072	24,285184
2007	1135	3	9	3405	1134,190667	0,655020444
2008	1131	5	25	5655	1134,2144	10,33236736
2009	1129	7	49	7903	1134,224571	27,29614661
	9074	0	168	-30	9074	152,2519511

 

Наименьший  квадрат отклонения обеспечивает выравнивание по гиперболе, соответственно расчет –  прогноз нужно осуществлять именно по этим данным.

По теоретической  линии, которая наилучшим образом  аппроксимирует данные, осуществляется прогноз.

Подставив нужные значения в уравнение, получили следующие прогнозные данные - в 2010 году население муниципального образования  «Город Омск» составит  1135,1645 тыс. чел.

Затем построим график, отражающий значения показателя по фактическим и выровненным  значениям: