Проблемы разработки и реализации финансовой политики субъекта Российской федерации (на примере Республики Коми)

- капитальный строительство  и капитальный ремонт на сумму  284 358 363 рубля 77 копеек (по МУ «Управление капитального строительства» - 244 990 514 рублей 02 копейки, по МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» - 39 367 849 рублей 75 копеек);

- текущий ремонт бюджетных  учреждений на сумму 39 714 363 рубля 06 копеек (по Администрации МОГО «Ухта» - 3 161 905 рублей 09 копеек, МУ «Управление здравоохранения» - 17 004 081 рубль 86 копеек, МУ «Управление культуры» - 1 565 000 рублей, МУ «Управление физической культуры и спорта» - 2 731 011 рублей 94 копейки, «Управление образования» - 15 092 364 рубля 17 копеек, МУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 160 000 рублей).

Из общей суммы расходов исключены средства, предусмотренные  на проведение противопожарных мероприятий  на сумму 5 017 392 рубля 39 копеек.

Произведена корректировка  расходов бюджета МОГО «Ухта» на сумму 74 467 156 рублей 76 копеек, в том числе:

По Администрации МОГО «Ухта» исключены расходы на сумму 16 797 263 рубля, а именно:

- на организацию технических  мер для защиты персональных  данных 393 000 рублей;

- на исполнение судебных  актов, предусматривающих обращения  взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта»  427 263 рубля;

- на организацию пассажирских  перевозок 15 728 900 рублей;

- на возмещение расходов  МУП "Банно-оздоровительный комплекс" по предоставлению услуг льготным  категориям граждан 102 000 рублей;

- на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 146 100 рублей.

Основными приоритетными  направлениями в проекте решения  по расходам на 2010 год являются: оплата труда (заработная плата и начисления на нее), социальные выплаты, коммунальные платежи, расходы по обслуживание муниципального долга, расходы по софинансированию из местного бюджета федеральных и региональных программ, погашение кредитов.

Участие в данных программах позволит привлечь финансовые средства в МОГО «Ухта» и позволит решить ряд имеющихся у муниципалитета проблем.

При этом необходимо отметить что, сфера применения программно-целевого метода бюджетного планирования расходов (работа по переходу к программной  структуре бюджета, в основу которой  положено финансирование расходов посредством  целевых программ) на 2010 год значительно сужается по сравнению с 2009 годом. При планировании расходов на реализацию программ, пришлось отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер, пересмотреть сроки реализации и объемы финансового обеспечения ранее заявленных проектов. По сравнению с 2009 годом расходы на реализацию программ уменьшились на 95 292 214 рублей 40 копеек, или на 48,7%.

На 2010 год на реализацию целевых  программ планируется 223 538 459 рублей, в том числе:

- на реализацию долгосрочных целевых программ – 190 118 761 рубль.

- на реализацию ведомственных целевых программ – 6 419 698 рублей;

- на реализацию адресных и инвестиционных программ – 27 000 000 рублей.

Наибольший удельный вес  в расходах проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2010 год имеют расходы  на образование (41%), здравоохранение, физическая культура и спорт (25%), жилищно-коммунальное хозяйство (11%).

 

Удельный вес  отраслей в общем объёме расходов на 2010 год

 

 

Общая сумма расходной  части бюджета МОГО «Ухта» на 2010 год прогнозируется в сумме 2 270 695 028 рублей (при плане на 2009 год 2 815 204 594 рубля 84 копейки)

 

2.2.2 Целевые программы

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

 

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

МОГО «УХТА» НА 2009-2011 годы»

Паспорт долгосрочной целевой программы

 

Наименование программы	- «Развитие и совершенствование  медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» (далее Программа).
Основание для разработки программы	- Закон РФ от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2009 № 486 «О принятии решения о разработке долгосрочных целевой программы «Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы», Бюджетный кодекс Российской Федерации
Разработчик программы	- МУ «Управление здравоохранения»  администрации МОГО «Ухта»
Исполнители программы	- МУ «Управление здравоохранения»  администрации МОГО «Ухта;  -МУ «Управление капитального  строительства»
Цель программы	- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний на территории МОГО «Ухта» и их осложнений
Задачи программы	- первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и инсультом - подготовка кадров для  функционирования первичного отделения для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов), службы скорой медицинской помощи
Сроки реализации программы	- с  2009 по 2011 г.
Показатели результативности реализации программы	- заболеваемость инсультом (на 1 000 населения) - инвалидизация при инсульте (в процентах) - смертность от сосудистых  расстройств головного мозга,  включая инсульт вследствие артериальной  гипертонии (на 100 000 населения, коэффициент) - летальность при инсульте, % - количество врачей, работающих  в первичном сосудистом отделении, прошедших специальную переподготовку
Объемы финансирования программы	- общий объем финансирования  составляет всего –  53 142 800руб, в том числе по годам: 2009 г. -  48 469 000 руб.,       2010 г. -    4 291 800 руб., 2011 г. -       382 000 руб.    из них по источникам: средства местного бюджета: всего – 53 142 800 руб., 2009 г. -  48 469 000 руб.,       2010 г. -    4 291 800 руб., 2011 г. -       382 000 руб.

1. Основные цели  и задачи Программы.

 

Цель Программы - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний на территории МОГО «Ухта» и их осложнений.

Задачами Программы являются:

• первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
• совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и инсультом
• подготовка кадров для функционирования первичного отделения для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов), службы скорой медицинской помощи

В целях реализации задач  необходимо:

• внедрить новые технологии диагностики и лечения;
• обеспечить медицинские учреждения кадровыми ресурсами;
• оснастить медицинские учреждения современным оборудованием;

2. Перечень и описание программных мероприятий

 

Достижение целей и  решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

 

При разработке стратегии  ресурсного обеспечения Программы  учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы.

Общий объем финансирования Программы (2009 - 2011 годы) с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 53 142 800 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 53 142 800 руб, в том числе по годам:

• объем финансирования 2009г.: 48 469 000 руб; 
• объем финансирования 2010г.: 4 291 800 руб;
• объем финансирования 2011г.: 382 000 руб.

Объемы и источники  финансирования Программы представлены в приложении № 1.

4. Описание показателей результативности Программы.

 

Целевые показатели и индикаторы

 

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2008г. (базовый)	2009г.	2010 г.	2011 г.
1	Заболеваемость инсультом (на 1 000 населения)	коэффициент	3,67	3,6	3,5	3,45
2	Инвалидизация при инсульте (в процентах)	%	80	79	77	75
3	Смертность от сосудистых расстройств головного мозга, включая инсульт вследствие артериальной гипертонии (на 100 000 населения)	коэффициент	323,6	320,2	317,6	316,4
4	Летальность при инсульте, %	%	12,6	12,5	12,4	12,2
5	Количество врачей, работающих в первичном сосудистом отделении для лечения ОНМК, прошедших специальную переподготовку, сертификационное и тематическое усовершенствование	абс. значение	0	10	3	1

Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных  средств 

 

Бюджетная и экономическая  эффективность выражается в сокращении бюджетных расходов:

• связанных с амбулаторным и стационарным лечением лиц с реализацией факторов риска артериальной гипертонии и цереброваскулярных заболеваний вследствие артериальной гипертонии,
• на реабилитационные мероприятия после перенесенного инсульта,
• на выплаты пенсий по инвалидности и пособий по временной нетрудоспособности,
• на лечение пациентов в клиниках федерального подчинения.

А также, в снижении прямых и косвенных экономических потерь общества в результате своевременного установления диагноза, выявления факторов прогрессирования заболеваний и развития осложнений, проведения мероприятий, способных сократить время пребывания на листке  временной нетрудоспособности и отсрочить наступление инвалидности, создании условий для снижения смертности населения.

 

2.2.3 Нац. Проекты

 

Национальный проект «Здоровье»

Для координации работы по проекту в Министерстве здравоохранения  РК создана рабочая группа, утверждены план работы и сетевой график мероприятий. Между Министерством здравоохранения и социального развития России и Правительством РК подписано Соглашение о взаимодействии. В его рамках во всех муниципальных образованиях республики также созданы рабочие группы по реализации проекта. Основными направлениями реализации этого комплексного проекта являются:

• осуществление денежных выплат участковым врачам и медицинским сестрам;
• выдача родовых сертификатов;
• подготовка и переподготовка кадров;
• оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений;
• обеспечение лечебно-профилактических учреждений и служб скорой медпомощи санитарным автотранспортом;
• дополнительная иммунизация населения, в том числе детей; профилактика, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С;
• дополнительная диспансеризация работающего населения;
• обеспечение граждан высокотехнологичной медпомощью;
• информационная поддержка проекта.

По 6-ти из этих направлений, а именно подготовке и переподготовке кадров; оснащению амбулаторно-поликлинических  учреждений диагностическим оборудованием и автотранспортом, подготовке и переподготовке кадров, приобретению вакцин, профилактике заболеваний социально значимого характера, развитию высокотехнологичной медпомощи, Правительством РК принято решение о софинансировании.

На выплаты участковым врачам и медсестрам было направлено, по данным на 15 марта 2006 года, 15 млн. 685,5 тыс. руб. из федерального бюджета. Дополнительные выплаты идут в соответствии с сетевым графиком. По подпрограмме «Родовые сертификаты» в течение 2006 года республика планировала получить 80,5 млн. руб. для оплаты услуг 38 медучреждений по оказанию помощи женщинам в период беременности и родов. По данным также на 15 марта 2006 года, из федерального бюджета уже были перечислены 12 млн.139 тыс. руб. На настоящее время выдано 4455 родовых сертификатов, оплата их осуществляется без сбоев. Потребность в диагностическом оборудовании в денежном исчислении составляет 651 млн.718 тыс. руб., что позволит оснастить 26 из 47 медучреждений республики. Кроме того, на эти цели, а также на обеспечение их санитарным автотранспортом будут дополнительно выделены еще 66 миллионов рублей из республиканского бюджета. Во втором полугодии 2006 г. начнется дополнительная диспансеризация работников бюджетной сферы, занятых на производстве с вредными условиями труда. Их численность составляет 45896 человек.

В ходе реализации национального  проекта «Здоровье» выявлен ряд  факторов и проблем, которые необходимо решить. Это, прежде всего, несвоевременная разработка нормативно-правовой базы на федеральном уровне, отсутствие источника финансирования северных надбавок медикам, механизма экспертизы качества оказанной дополнительной медпомощи, острая нехватка в ряде МО узких специалистов, недостаток средств на обновление спецавтопарка ЛПУ. По всем указанным проблемам, требующим решения на федеральном уровне, Правительством Республики Коми совместно с Минздравом Коми подготовлены соответствующие предложения в Минздравсоцразвития РФ. 

 

3. Стратегия экономического и социального развития 
Республики Коми на 2006-2010 годы

 

Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год  утвержден в сумме 39 574 426,9 тыс. рублей, общий объем расходов - в сумме 43 696 823,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 4 122 397,0 тыс. рублей.

Предельный объем государственного внутреннего долга Республики Коми в течение 2009 года установлен в сумме 7 705 000,0 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2010 г. установлен в сумме 7 378 552,0 тыс. рублей. В порядке замены части дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) установлены на 2009 год дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Коми.