Характерные особенности финансового планирования на макроуровне

      Водное хозяйство

64 578,8

57 685,6

89,3%

      Лесное хозяйство

76 710,8

65 551,3

85,5%

      Транспорт

60 000,0

57 845,7

96,4%

      Дорожное хозяйство

5 327 652,0

4 816 289,0

90,4%

      Связь и информатика

360,0

0,0

      Другие вопросы в области национальной  экономики

494 105,6

292 457,6

59,2%

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936 826,4

345 460,9

36,9%

      Жилищное хозяйство

58 688,0

27 563,4

47,0%

      Коммунальное хозяйство

809 586,4

253 547,5

31,3%

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства

68 552,0

64 349,9

93,9%

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

18 813,3

16 697,7

88,8%

      Охрана объектов растительного  и животного мира и среды  их обитания

8 746,0

7 065,8

80,8%

      Другие вопросы в области охраны  окружающей среды

10 067,3

9 631,9

95,7%

    ОБРАЗОВАНИЕ

1 536 734,0

1 452 539,4

94,5%

      Общее образование

387 418,8

355 336,45

91,7%

      Начальное профессиональное образование

73 313,5

71 957,50

98,2%

      Среднее профессиональное образование

519 396,9

517 296,79

99,6%

      Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации

47 007,0

46 108,39

98,1%

      Молодежная политика и оздоровление  детей

301 762,6

283 668,93

94,0%

      Другие вопросы в области образования

207 835,2

178 171,33

85,7%

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

995 144,2

526 133,0

52,9%

      Культура

963 451,1

494 982,7

51,4%

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой  информации

31 693,1

31 150,3

98,3%

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ

1 347 469,5

1 007 936,9

74,8%

      Стационарная медицинская помощь

598 454,0

352 250,1

58,9%

      Амбулаторная помощь

26 080,5

17 918,6

68,7%

      Скорая медицинская помощь

12 434,3

11 250,7

90,5%

      Санаторно-оздоровительная помощь

31 915,4

31 522,0

98,8%

      Заготовка, переработка, хранение  и обеспечение безопасности донорской  крови и ее компонентов

70 601,4

70 213,1

99,4%

      Физическая культура и спорт

258 365,2

195 209,9

75,6%

      Другие вопросы в области здравоохранения,  физической культуры и спорта

349 618,7

329 572,5

94,3%

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4 814 708,9

4 495 594,9

93,4%

      Социальное обслуживание населения

632 158,9

627 482,50

99,3%

      Социальное обеспечение населения

3 973 176,7

3 708 482,81

93,3%

      Охрана семьи и детства

79 423,7

50 735,65

63,9%

      Другие вопросы в области социальной  политики

129 949,7

108 893,90

83,8%

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

17 073 088,2

16 053 694,8

94,0%

      Дотации бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований

1 695 245,0

1 695 244,1

100,0%

      Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований (межбюджетные субсидии)

7 005 580,9

6 455 034,5

92,1%

      Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований

4 935 698,8

4 491 311,4

91,0%

      Иные межбюджетные трансферты

303 930,0

290 543,1

95,6%

      Межбюджетные трансферты бюджетам  государственных внебюджетных фондов

3 132 633,5

3 121 561,6

99,6%

Всего расходов:

35 405 487,6

31 470 253,3

88,9%

Результат исполнения   (-)  дефицит,    (+)профицит

-6 081 756,2

-2 140 170,9

Х

Справочно:

 Численность государственных гражданских  служащих и работников государственных  учреждений   Калининградской  области  (среднесписочная),чел

10 123

Расходы на денежное содержание  государственных  гражданских служащих и работников государственных учреждений   Калининградской области  (тыс. рублей)

1 781 598,90

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Уточненные назначения  на год

Исполнено

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 164 428,86

13 895 889,41

105,6%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

8 150 000,00

8 252 484,33

101,3%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

958 000,00

1 252 801,09

130,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

950 000,00

730 938,62

76,9%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2 707 000,00

3 254 920,28

120,2%

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

120 000,00

108 068,49

90,1%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2 000,00

827,19

41,4%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-8 612,78

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

267 626,00

274 295,11

102,5%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

67 000,00

84 524,69

126,2%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

16 338,42

13 562,67

83,0%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 092 000,00

91 659,88

8,4%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

96 113,00

88 136,05

91,7%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10 000,00

25 537,93

255,4%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

514,11

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

93 869,47

91 749,76

97,7%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-365 518,03

-365 518,03

100,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

18 897 873,10

18 993 306,46

100,5%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 168 876,48

18 093 788,45

99,6%

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 940 122,00

5 940 122,00

100,0%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

9 612 387,88

9 254 771,95

96,3%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 134 490,07

2 080 499,17

97,5%

Иные межбюджетные трансферты

469 976,52

448 416,09

95,4%

Прочие безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы

11 900,00

11 900,00

100,0%

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)  ОРГАНИЗАЦИЙ

728 996,62

728 996,62

100,0%

      Безвозмездные поступления от  государственных корпораций

728 996,62

728 996,62

100,0%

    ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

170 521,39

170 521,39

Доходы от предпринимательской и  иной, приносящей доход, деятельности

1 646 819,98

1 588 873,96

Итого ДОХОДОВ

33 709 121,94

34 478 069,83

102,3%

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 381 037,24

955 636,20

69,2%

      Функционирование высшего должностного  лица субъекта Российской Федерации  и муниципального образования

1 005,40

974,70

96,9%

      Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной  власти и представительных органов  муниципальных образований

116 976,40

115 083,11

98,4%

      Функционирование Правительства  Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской  Федерации, местных администраций

189 464,80

189 173,49

99,8%

      Судебная система

94 692,32

94 211,53

99,5%

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

69 775,45

66 710,29

95,6%

      Обеспечение проведения выборов  и референдумов

29 682,80

29 533,50

99,5%

      Международные отношения и международное  сотрудничество

4 330,70

4 275,93

98,7%

      Обслуживание государственного  и муниципального долга

29 006,40

25 269,13

87,1%

      Резервные фонды

160 683,92

      Другие общегосударственные вопросы

685 419,05

430 404,53

62,8%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

23 076,40

23 068,73

100,0%

      Мобилизационная подготовка экономики

23 076,40

23 068,73

100,0%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

795 517,95

728 695,38

91,6%

      Органы внутренних дел

563 892,50

563 863,41

100,0%

      Обеспечение пожарной безопасности

76 668,75

67 970,98

88,7%

      Миграционная политика

154 956,70

96 860,99

62,5%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

6 825 577,84

6 590 444,07

96,6%

      Общеэкономические вопросы

330 947,09

329 289,64

99,5%

      Топливно-энергетический комплекс

155 735,16

155 735,16

100,0%

      Сельское хозяйство и рыболовство

150 660,37

135 596,07

90,0%

      Водное хозяйство

64 245,94

45 457,31

70,8%

      Лесное хозяйство

104 612,64

99 716,09

95,3%

      Дорожное хозяйство

5 440 084,26

5 399 050,86

99,2%

      Другие вопросы в области национальной  экономики

579 292,38

425 598,93

73,5%

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

996 168,41

816 815,88

82,0%

      Жилищное хозяйство

561 558,98

504 350,98

89,8%

      Коммунальное хозяйство

345 809,49

224 037,12

64,8%

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства

88 799,94

88 427,77

99,6%

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

20 673,46

17 670,49

85,5%

      Охрана объектов растительного  и животного мира и среды  их обитания

10 892,76

7 976,24

73,2%

      Другие вопросы в области охраны  окружающей среды

9 780,70

9 694,25

99,1%

    ОБРАЗОВАНИЕ

1 291 456,29

1 249 601,41

96,8%

      Общее образование

376 050,59

368 468,69

98,0%

      Начальное профессиональное образование

158 480,37

155 043,34

97,8%

      Среднее профессиональное образование

408 427,53

404 495,04

99,0%

      Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации

41 121,87

32 953,80

80,1%

      Молодежная политика и оздоровление  детей

138 224,00

126 652,23

91,6%

      Другие вопросы в области образования

169 151,93

161 988,31

95,8%

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

869 445,43

452 231,03

52,0%

      Культура

837 146,03

420 317,46

50,2%

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой  информации

32 299,40

31 913,57

98,8%

    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ

2 135 932,94

1 847 061,35

86,5%

      Стационарная медицинская помощь

539 513,81

374 370,73

69,4%

      Амбулаторная помощь

35 495,03

12 407,21

35,0%

      Скорая медицинская помощь

8 026,74

7 098,17

88,4%

      Санаторно-оздоровительная помощь

30 000,10

29 872,63

99,6%

      Заготовка, переработка, хранение  и обеспечение безопасности донорской  крови и ее компонентов

67 620,60

67 204,58

99,4%

      Физическая культура и спорт

886 364,48

812 765,33

91,7%

      Другие вопросы в области здравоохранения,  физической культуры и спорта

568 912,18

543 342,70

95,5%

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

3 914 155,26

3 434 519,74

87,7%

      Социальное обслуживание населения

486 760,93

471 173,11

96,8%

      Социальное обеспечение населения

3 291 485,83

2 847 463,51

86,5%

      Охрана семьи и детства

45 647,03

35 087,90

76,9%

      Другие вопросы в области социальной  политики

90 261,47

80 795,22

89,5%

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14 785 818,55

13 633 204,29

92,2%

      Дотации бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований

1 896 820,00

1 873 139,62

98,8%

      Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований (межбюджетные субсидии)

5 500 366,99

4 682 639,84

85,1%

      Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований

4 949 047,02

4 756 573,56

96,1%

      Иные межбюджетные трансферты

716 047,74

602 983,35

84,2%

      Межбюджетные трансферты бюджетам  государственных внебюджетных фондов

1 723 536,80

1 717 867,92

99,7%

Расходы за счет доходов от предпринимательской  и иной, приносящей доход деятельности

1 710 986,93

1 560 797,64

Всего расходов:

34 749 846,70

31 309 746,21

90,1%

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

-1 040 724,76

3 168 323,62

x

Всего источников финансирования дефицита  

1 040 724,76

-3 168 323,62

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы

-15 031,00

523 615,30

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации   от кредитных организаций

-449 900,00