Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии НГДУ "Ямашнефть"

Влияние на среднегодовую выработку работника ППП измене­ния (доли рабочих в численности ППП (ΔВгу) можно определить по формуле

                                                                                       (2.2.21)

где ΔУв — отклонение фактической доли рабочих в обшей числен­ности ППП от запланированной в процентах; Вгр п— среднегодо­вая выработка одним рабочим в плановом периоде, р.

Влияние на среднегодовую выработку изменения количества отработанных дней одним рабочим (ΔВф ) можно определить по формуле:

                                                                           (2.2.22)

где Ув ф — фактический удельный вес рабочих в общей численно­сти ППП, %; ΔПрп — отклонение фактически отработанного од­ним рабочим количества рабочих дней от запланированного; Вд п — плановая среднедневная выработка рабочего, р.

Влияние на среднегодовую выработку изменения продолжи­тельности рабочего дня (ΔВгвд) можно рассчитать по формуле

                                                                    (2.2.23)

где, Ппр ф — фактически отработанное одним рабочим количество рабочих дней в среднем анализируемый период; ΔПрп ф — откло­нение средней фактической продолжительности рабочею дня от запланированной, ч; Вч п — запланированная среднечасовая выра­ботка рабочего, р.

Влияние на среднегодовую выработку изменения среднечасовой выработки рабочего (ΔВгч в) рассчитывается следующим образом:

                                                                    (2.2.24)

где, Прд ф —средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч; ΔВч —отклонение фактической среднечасовой выработки рабо­чего от плановой, р.

Аналогично анализируется изменение среднегодовой выра­ботки рабочего. Как видно из вышеуказанных расчетов, в основе анализа лежит среднечасовая выработка одного рабочего, которая зависит от ряда факторов[10].

Итоговым показателем эффективности использования трудовых ресурсов может служить рентабельность персонала, которая определяется как отношение балансовой прибыли к среднегодо­вой численности промышленно-производственного персонала.

Снижение трудоемкости изготовления продукции является важ­нейшим фактором повышения производительности труда. В процес­се предпланового анализа необходимо изучить динамику трудоемко­сти, выполнение плана по се снижению, причины ее изменения.

2.3 Анализ производительности труда предприятия

Рассмотрим данные для анализа производительности труда НГДУ «Ямашнефть»  приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Для оценки уровня производительности труда расчетах применяются три метода: натуральный (условно-натуральный); трудовой и стоимостной.

При этом наиболее часто применяются два показателя: выработка и трудоемкость.

1. Среднегодовая выработка на одного работника в натуральном измерении:

В2007=1571074/2525=622,21 т.

В2008=1565753/2343=668,27 т.

В2009 п=1571600/1800=866,44 т.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом  выработка на одного работника в натуральном измерении возросла   на 46 т. (7,5%). в 2009 году запланирован рост выработки по сравнению с 2008 годом на 40 %.  Такой рост объясняется реструктуризацией проводимой в НГДУ «Ямашнефть», т.е снижением численности в 2008 году на 182 чел., в 2007- 543 чел. (отделение от НГДУ «Ямашнефть» двух цехов РСЦ и ТЭЦ.)

2. Среднегодовая выработка на одного работника в стоимостном выражение:

В2007=6117577,5/2525=2422,803 тыс.руб.

В2008=7848063,0/2343=3349,579 тыс.руб.

В2009 п=8980111,3/1800=4988,951 тыс.руб.

На рост выработки  в стоимостном выражение повлияло два фактора снижение численности и рост стоимости цены 1 т. нефть.  Так выработка в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросла на 38% (926,7728) и в 2009 году планируется рост по сравнению с 2008 годом - на 49 % (1639,372)[11]. Увеличение произошло за счет реструктуризацией проводимой в НГДУ «Ямашнефть», т.е снижением численности в 2008 году на 182 чел., по плану в 2009 году - 543 чел.

3. Трудоемкость единицы продукции НГДУ «Ямашнефть»:

Т2007=699425*7,95/1571074=3,54 чел.-час./т.

Т2008=676711*7,95/1565753=3,44 чел.-час./т.

Т2009п=4988600*7,98/1559600=2,55 чел.-час./т.

Трудоемкость за 2007-2009 год снижается, так снижение составило в 2008 году на 26%, в 2009 году планируется снижение на уровне 28%. Снижение происходит за счет уменьшения отработанных дней: в 2007году-699425 дней, в 2008 году-676711 дней, а по плану в 2009 году-498600 дней.

Таким образом, в 2008 году  по сравнению с 2007 годом численность персонала снизилась на 399 человек.  Среднемесячная заработная плата в  2008 году увеличилась на 210 руб. по сравнению с предыдущим годом, и составила 22223 рублей. Увеличение произошло в связи с ростом тарифных ставок  повышением разрядов рабочим. Исходя из проведенных анализов, можно сделать вывод что, в НГДУ «Ямашнефть» за последние годы производительность труда повышалась, однако этому в первую очередь способствовали такие факторы как: снижение численности персонала, и высокая стоимость тонны нефти. В дальнейшем для поддержания  роста производительности труда необходимы: стабилизация добычи нефти, дальнейшая реструктуризация НГДУ, совершенствование структуры.

ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ в НГДУ «Ямашнефть»

3.1. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности  использования трудовых ресурсов  предприятия,  за   счет внедрения ГТМ, ОТМ, организационных решений

Применение методов повышения нефтеотдачи пластов на добывающих и нагнетательных скважинах, совершенствование систем заводнения на разрабатываемых объектах в комплексе с другими мероприятиями позволили НГДУ «Ямашнефть» стабилизировать и увеличить добычу нефти.

Расчет возможного роста производительности труда в НГДУ «Ямашнефть» осуществляется по факторам, влияющим на ее уро­вень. Единая классификация объединяет все факторы в следую­щие группы:

- повышение технического уровня производства;

-  совершенствование управления, организации труда и про­изводства;

-  изменение объема и структуры производства;

-  отраслевые факторы.

К факторам, влияющим на технический уровень производ­ства, относятся: внедрение новых видов техники, механизация и автоматизация производственных процессов, модернизация действующего оборудования, применение новых видов мате­риалов. В 2008 году НГДУ «Ямашнефть» план по внедрению новой техники был выполнен на 100%.

Совершенствование управления, организации труда и про­изводства связаны:

- с проведением мероприятий по расширению зон обслуживания операторов добычи;

- совмещению профессий: экспедитора, слесаря-ремонтника, кассира и т.д.;

- увеличению норм выработки;

- сокращению потерь рабочего времени во время проведения ПРС и КРС;

- совершенст­вованию структуры управления производством.

Изменение (увеличение) объема производства, изменение удельного веса различных видов продукции (добывающих и разведочных сква­жин), способов добычи нефти может привести к изменению трудоемкости производства.

Так в 2008 году для увеличения нефтеотдачи пластов были проведены МУН с применением силикатов для регулирования выработки обводненных пластов. Технология предназначена для увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов за счет повышения охвата пластов заводнением, которое достигается путем предварительного блокирования высокопроницаемых обводнившихся пропластков осадко- и гелеобразующими композициями и последующего перераспределения фронта заводнения на неохваченные ранее воздействием продуктивные пропластки. Создание осадко- и гелеобразующей оторочки в пласте достигается закачкой в нагнетательные скважины композиции на основе силиката натрия (жидкого стекла).

За счет данного МУН, проводимых на 10 скважинах, средний дебит данных скважин увеличился на 2,5 т./сут., затраты на проведение этого мероприятия составили 15899,1 тыс.руб.

После закачки в пласт часть полимергомологов ПАВ переходит из водной фазы в капиллярно - и пленочноудержанную нефть. При этом формируется межфазный слой, так называемая средняя фаза с низким межфазным натяжением на контакте нефти с водой. Этот процесс ведет к формированию микроэмульсионной оторочки с г низким содержанием нефти и хорошей нефтевымывающей способностью. При увеличении содержания нефти выше 10-15% вязкость эмульсии снижается, с ростом содержания воды повышается вплоть до 10-20-кратного разбавления. В результате снижения подвижности эмульсии в пласте фильтрационное сопротивление увеличивается. Установлена устойчивая зависимость коэффициента вытеснения нефти от величины фактора сопротивления. При факторе сопротивления от 1 до 5 коэффициент вытеснения возрастает в среднем до 88%, при возрастании фактора сопротивления больше 5 коэффициент вытеснения повышается до 95%. Таким образом, механизм вытеснения нефти с применением микроэмульсий может быть охарактериован как авторегулируемое вытеснение остаточной нефти[12].

Затраты на проведение мероприятия составили 6015 тыс.руб., при этом дополнительный прирост добычи нефти – 3000 т.

В числе отраслевых факторов наиболее существенный это — природный фактор, условия залегания нефти, мощность нефтя­ного пласта, глубина бурения, особенность геологического раз­реза и т. д.

3.2 Эффективность внедряемых мероприятий направленных на рост производительности труда и снижение показателя удельного расхода численности

Рассчитаем эффективность за счет внедряемых мероприятий направленных на рост производительности труда и снижения показателя удельного расхода численности в НГДУ «Ямашнефть».

1. За счет совершенствование управления, организации труда и про­изводства:

Увеличения зон обслуживание операторов добычи в 2008 году позволило уменьшить численность на 15 чел. Эффект достигается за счет:

1.             Экономия ФОТ: 12800 руб.*5+14400 руб.*5+15200 руб.*5=212000 руб.

2.             ЕСН: 212000*26=55120 руб.

3.             Транспортные расходы: 2000руб. *15 чел.*12 мес.=360000  руб.

4.             Затраты на установление надбавки для расширение зоны обслуживания 30 чел.: (12800*10+14400*10+15200*10)*30%=127200 руб.

Итого экономия составляет  =212+55,12+360-127,2=499,92 тыс. руб.

За счет проведения МУН, указанных выше, было дополнительно добыто 10930 т нефть, в т.ч. за счет применения  силикатов 7930 т. и за счет применения маслорастворимых НПАВ 3000 т.

Для расчета экономической эффективности МУН1 используется следующие исходные данные: цена 1 т. нефти -5012 руб., себестоимость 1 тонны нефть до мероприятия 3073руб., после внедрения мероприятия 3057 руб., затраты на проведение МУН 15899,1 тыс. руб.