Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии НГДУ "Ямашнефть"

В 2007-2008 годах НГДУ «Ямашнефть» работал в условиях финансово-экономического подъема и оживления производства в результате значительного подъема цен на нефть и нефтепродукты.

На основе данных таблицы, представленной в приложении 1, сделаем анализ динамики основных технико-экономических показателей НГДУ за 2007-2008 годы.

В 2008 году объем добычи нефти составил 1560 тыс.тонн нефти, что составило 102,6 %. Среднесуточный дебит на одну скважину по нефти в 2008 году равен 3,5 тонн в сутки, а в целом по жидкости за тот же период 6,1 тонн в сутки. Добыча нефти фонтанным способом эксплуатации в отчетном периоде составила 0,0002%. Товарная продукция в 2008 году  была добыта на сумму  10223444 тыс. руб.  По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение на 12%.

Сдача нефти НГДУ была запланирована объемом 1557,3 тыс. тонн. Фактически  увеличилась на 2,94% (или 45,48 тыс. тонн), и составила 1546,400 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом нефти  этот показатель увеличился на 2,69%, что  составило 41,672 тыс. тонн. В 2008 году было обеспечено выполнение всех запланированных геолого-технических мероприятий и сокращение простаивающего фонда скважин. Введено 30 новых нефтяных скважин, что и было запланировано. Эксплуатационный фонд скважин на конец 2008 года составил: 1636 нефтяных  и 374 нагнетательных. По сравнению с предыдущим годом количество нефтяных скважин увеличилось на 42. Фонд нагнетательных вырос на 5 скважин. Межремонтный период работы скважин в отчетном году по ЭЦН и СНК составил 829 и 1319 суток соответственно. По сравнению в 2007 годом происходит рост межремонтного периода по ЭЦН на 11,88% (88 суток), а по СНК не изменился.

Закачка воды в пласт по сравнению с планом увеличилась на 3,25% (63,834 тыс. м3), в том числе сточных вод увеличилась на 4,42% (46,35 тыс. м3). По сравнению с 2007 годом объем закачиваемой воды увеличилась на 1,17%.

В результате выполнения всех технических и организационных мероприятий НГДУ «Ямашнефть» в 2008 году было переработано нефти на сумму 10223444 тыс.руб[9].

Объем введенных основных фондов в 2008 году по сравнению с предыдущим увеличился на 17,12% и составил 699602,9 тыс.рублей. Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном периоде выросла на 2,47%, и составила 6714140 тыс. рублей. В 2008 году  по сравнению с 2007 годом численность персонала снизилась на 399 человек.  Среднемесячная заработная плата в  2008 году увеличилась на 210 руб. по сравнению с предыдущим годом, и составила 22223 рублей. Увеличение произошло в связи с ростом тарифных ставок  повышением разрядов рабочим.

Прибыль от товарной продукции в 2008 году составила 215315 тыс. руб., что больше показателя 2007 года на 95,72%.  Значительный рост прибыли в 2008 году связан с ростом цен  на нефть и нефтепродукты.

2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Основными задачами данного анализа являются:

- оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

- оценка эффективности использования трудовых ресурсов;

- выявление резервов экономии трудовых ресурсов и разра­ботка мероприятий по их использованию.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников в базисном периоде по категориям и профессиям с плановой потребностью. Осо­бое внимание должно быть уделено кадрам ведущих профессий. В результате анализа выявляется дефицит (избыток) кадров в це­лом по предприятию и ее структурным подразделениям. При этом опре­деляются причины, обусловившие расхождение фактического на­личия трудовых ресурсов с плановыми установками.

По каждому структурному подразделению и в целом по предприятию анализируются следующие показатели: общая численность работ­ников; численность промышленно-производственного персонала (ППП) и его удельный вес в общей численности; численность ра­бочих и их удельный вес в численности ППП; дополнительная по­требность в персонале (всего, в том числе ППП); дополнительная потребность в кадрах рабочих и специалистов; обеспечение до­полнительной потребности в кадрах рабочих за счет выпускников профессионально-технический учебных заведений, службы заня­тости населения и прочих внешних источников; высвобождение рабочих и служащих; использование высвобождаемой численно­сти персонала и т.п.

Динамика численности персонала может оцениваться следую­щими показателями:

1. Индекс среднесписочной численности работающих (IЧ ) определяется отношением среднесписочной численности рабо­тающих в предприятию (структурном подразделении) в расчете на один календарный день в отчетном (планируемом) году (Чсс ) и в ба­зисном году (Чсс ):

                                                                                                  (2.2.1)

2. Индекс удельного веса персонала данной категории (Iув i ) оп­ределяется отношением удельного веса i-й категории работников в общей численности персонала в отчетном (планируемом) году (Уув 1 ) к удельному их весу в базисном году (У ув 0):

                                                                                                   (2.2.2)

3. Индекс численности рабочей силы (IЧ рс ) определяется с уче­том изменения численности работников (обычно по отдельным ка­тегориям) на начало и конец анализируемого периода:

                                                                                   (2.2.3)

где Ч0 — численность работников на начало анализируемого пе­риода, чел.; Чпр — число вновь принятых за данный период, чел.; Чув — число уволенных за данный период, чел.

4. Коэффициент выбытия кадров (Квк) определяется отноше­нием количества уволенных работников за анализируемый период (Чув) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):

                                                                                         (2.2.4)

5. Коэффициент приема кадров (Кпк) определяется отношени­ем количества принятых работников за анализируемый период (Чпр) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):

                                                                                     (2.2.5)

6. Коэффициент соответствия персонала профилю работы (Ксп) может быть рассчитан по формуле

                                                                                 (2.2.6)

где Чп — плановое (потребное) количество работников i-й про­фессии (специальности) по предприятию (подразделению), чел.; ЧФi — списочное (наличное) количество работников данной профессии (специальности), чел.; n — количество имеющихся или необходи­мых i-x профессий.

7. Коэффициент текучести кадров (Ктк) определяется делени­ем числа работников фирмы (подразделения), уволенных по не­плановым причинам (Чунп) на среднесписочное число работников (Чсс) за тот же период (в %):

                                                                                        (2.2.7)

8. Коэффициент явки (Кя) определяется отношением явочного числа работников (Чя) к среднесписочному числу работников (Чс). Коэффициент явки обычно рассчитывается как средневзвешенная величина.

9. Относительный излишек (недостаток) рабочей силы (ΔЧ) определяется сравнением фактической численности работающих (Чф) с плановой среднесписочной численностью (Чп), скорректи­рованной на уровень выполнения плана по объему товарной (вало­вой) продукции (Iвп):

                                                                                        (2.2.8)

Эффективность использования трудовых ресурсов можно оценить по использованию рабочего времени, производительно­сти труда, трудоемкости продукции, рентабельности.

Анализ использования рабочего времени предполагает оценку количества отработанных дней и часов одним работником ППП за предплановый период, а также использование фонда рабочего вре­мени. Анализ проводится по каждому структурному подразделе­нию, категории работников и в целом по предприятию. Анализируются по­казатели базисного и отчетного года и плана на отчетный период, рассчитываются следующие показатели:

1. Индекс количества отработанного времени (Iов) определя­ется сравнением отработанного времени в отчетном (Ф1) и базис­ном (Ф0) периодах:

                                                                       (2.2.9)

где Прд1 , Прд0 — фактическая средняя продолжительность рабоче­го дня в отчетном и базисном периодах, ч; Прп1 , П рп0 — фактическая средняя продолжительность рабочего периода (месяца, квар­тала, года) в отчетном и базисном периодах; Чпр0 , Чпр1— средне­списочная фактическая численность работающих отчетном и базисном периоде, чел.

2. Влияние  на изменение общего количества отработанного времени продолжительности рабочего дни определяется следую­щим образом:

- индекс продолжительности рабочего дня (Iр1):

                                                                                (2.2.10)

- в абсолютном выражении (ΔФпд)

                                                                   (2.2.11)

3. Влияние изменения рабочего периода:

- индекс продолжительности рабочего периода (Iзд):

                                                                                (2.2.12)

- в абсолютном выражении (ДФР„):

                                                                  (2.2.13)

4. Влияние отклонения численности работников:

- индекс численности (Iч):

                                                                               (2.2.14)

- в абсолютном выражении (ΔФч)

                                                                    (2.2.15)

3 Интегральный коэффициент использования рабочего времени обобщенно характеризует уровень использования рабочего дня и рабочего периода:

                                                                                      (2.2.16)

6. Количество недоданной продукции в связи с неполным исполь­зованием плановой продолжительности рабочего периода (месяца, года) (ΔОПрп) рассчитывается на основе данных о потерях рабочего времени (в чел.-днях) и средней выработке за один человеко-день:

                                                               (2.2.17)

где, Прп п , Прп ф — соответственно плановая и фактической продолжительности рабочею периода для одного рабочего, дней (в ме­сяц, квартал, год); Чсс — среднесписочная численность рабочих в данном периоде, чел.; Вд ф — среднедневная выработка на одного рабочего в сопоставимых ценах в данном периоде, руб./чел.

Аналогично рассчитывается количество недоданной продук­ции вследствие неполного использования установленной продол­жительности рабочею дня (ΔОПрд):

                                                                 (2.2.18)

где Прд п, Прд ф — соответственно плановая и фактическая продол­жительность рабочею дня, ч; В — среднечасовая выработка одного рабочего в сопоставимых ценах на один отработанный человеко-час и плановом периоде, р.; Фф — фактически отработанное количество человеко-дней рабочими фирмы в анализируемом периоде.

7. Количество наработавших рабочих вследствие неполного использования плановой продолжительности рабочего периода (ΔЧрп):

                                                                         (2.2.19)

где, Прп п,Прп ф —соответственно плановая и фактическая продол­жительность рабочего периода, дней;  Чсс ф — среднесписочная численность рабочих фирмы в данном периоде, чел.

Аналогично определяется количество неработавишх рабочих в связи с неполным использованием плановой продолжительности рабочего дня (ΔЧрд):

                                                                            (2.2.20)

где Прд п, Прд ф — соответственно плановая и фактическая средняя ус­тановленная (урочная) продолжительность рабочего дня. ч; Прп п — плановая установленная продолжительность данного рабочего пе­риода (месяца, квартала, года) па одного рабочего, ч; Фф — фактически отработанное па предприятии количество человеко-дней в данном периоде.

Важным объектом анализа является производительность труда. Для оценки уровня производительности труда чаше всего используются следующие показатели: среднегодовая, среднеднев­ная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим: среднегодовая выработка продукции на одного работающего; трудоемкость продукции.

Наиболее удобным в планировании показателем является выработка продукции одним работающим. Ее величина зависит от выработки рабочих, их удельною веса в обшей численности работающих, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. В процессе предпла­нового анализа необходимо выявить влияние этих факторов на изменение уровня среднегодовой выработки ППП.