Трудовые ресурсы предприятия: формирование и эффективность их использования

Таблица №3 – Движение рабочей силы[6]

№ 

Показатели 

2003 

2004 

2005 

Абсолютный прирост 2005 к 2003 году 

Относительный прирост % 2005 к 2003 году

1 

Состояло работников на начало периода 

90 

95 

98 

8 

8,9 

2 

Принято всего, чел. 

10 

8 

8 

-2 

-20 

3 

Выбыло всего чел., в т.ч.: 

5 

5 

1 

-4 

-80 

4 

по собственному желанию; 

3 

4 

1 

-2 

-66,7 

5 

Уволено за нарушение  трудовой дисциплины 

2 

1 

- 

-2 

- 

6 

Состояло работников на конец периода, чел 

95 

98 

105 

10 

10,5 

7 

Среднесписочная численность, чел. 

92,5 

96,5 

101,5 

9 

9,7 

8 

Коэффициент оборота  по приему, % (стр2/стр7) 

10,8 

8,3 

7,9 

-2,9 

-26,8 

9 

Коэффициент оборота  по выбытию, % (стр3/стр7) 

5,4 

5,2 

1 

-4,4 

-81,5 

10 

Коэффициент общего оборота, %((стр2+стр3)/стр7) 

16,2 

13,4 

8,9 

-7,3 

-45,1 
 
 

Из анализа движения рабочей силы видно, что в 2005 году значительно выросла среднесписочная  численность населения по сравнению  с 2003 на 9,7%. При этом уменьшилось  количество людей принятых на работу в 2005 по сравнению с 2003 годом на 20%. Однако сократилось и число уволенных  на 80% за аналогичный период. Таким образом, можно сделать вывод, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.

В то же время на предприятии  большое внимание уделяется дисциплине. Об этом говорит тот факт, что  в 2005 году не было уволено ни одного работника за нарушение дисциплины. При этом уменьшилось количество уволившихся по собственному желанию на 66,7% в 2005 году по сравнению с 2003.

За анализируемый  период уменьшился оборот по приему работников на 26,8%, еще значительней уменьшился оборот по выбытию на 81,5%. В итоге  коэффициент общего оборота в 2005 году по сравнению с 2003 годом уменьшился на 45,1%.

Данные по таблице  №3 отражают результаты планомерной  работы руководства предприятия, направленной на привлечение квалифицированных  специалистов. В то же время кадровая политика направлена на создание наиболее благоприятных условий работы, внутриорганизационного микроклимата, а также иных факторов, способствующих «удержанию» специалистов.

2.3 Анализ использования  фонда рабочего времени 

Полноту использования  трудовых ресурсов можно оценить  по количеству отработанных дней и  часов одним рабочим за анализируемый  период времени, а также по степени  использования фонда рабочего времени.

Таблица №4 -  Баланс рабочего времени на одного среднесписочного работника[8]

№ стр. 

Показатели 

2003 

2004 

2005 

План к 2005 

Абсолютное отклонение 2005 года от: 

Относительный прирост % 2005 года от: 

2003 

плана 

2003 

плана 

1 

Календарный фонд рабочего времени, в т.ч. 

365 

366 

365 

365 

- 

- 

- 

- 

2 

Праздничные 

12 

11 

16 

16 

4 

- 

3,3 

- 

3 

Выходные 

103 

104 

101 

100 

-2 

1 

-1,9 

1 

4 

Номинальный фонд рабочего времени (стр1 – стр2 – стр3) 

250 

251 

248 

247 

-2 

1 

-0,8 

0,4 

5 

Неявки на работу, дни, в т.ч. 

13 

14 

14 

8 

1 

4 

7,7 

40 

6 

Ежегодные отпуска 

6 

6 

8 

8 

2 

- 

33,3 

- 

7 

болезни 

5 

6 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

прогулы 

2 

2 

1 

- 

-1 

- 

-50 

- 

9 

Явочный фонд рабочего времени, дни (стр4 – стр5) 

237 

237 

234 

240 

-3 

-6 

-1,3 

-2,5 

10 

Продолжительность рабочего дня, час 

8 

8 

8 

8 

- 

- 

- 

- 

11 

Бюджет рабочего времени, час, (стр.9*стр.10) 

1896 

1896 

1872 

1920 

-24 

-48 

-1,3 

-2,5 

12 

Предпраздничные сокращенные  дни, час. 

9 

6 

5 

3 

-4 

2 

-44,4 

66,7 

13 

Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.11-стр.12) 

1887 

1890 

1867 

1917 

-20 

-50 

-1,1 

-2,6 
 

Из анализа таблицы  №4 видно, что номинальный фонд рабочего времени в 2005 году по сравнению с 2003 годом уменьшился на 0,8%, но превышает  план на 2005год на 0,4%.

В 2005 году по сравнению  с анализируемым годам возросло количество дней неявок на работу на 7,7%, а по сравнению с плановыми  показателями на 40%. В то же время  увеличилось количество дней отпусков по сравнению с 2003 годом на 33,3, при  этом данный показатель полностью совпадает  с плановым.

Уменьшилось количество дней прогулов на 50%. Уменьшение данного  показателя связано с проводимыми  руководством предприятия мероприятиями  по сокращению прогулов.

По сравнению с 2003 годом в 2005 уменьшился явочный  фонд рабочего времени и как следствие  бюджет рабочего времени на 1,3%, по сравнению  с планом показатель 2005 года ниже на 2,5%.

Однако вышеперечисленные  показатели не полностью отражают состояние  использования работников. Более  полно использование трудовых ресурсов можно оценить при помощи показателя фонда рабочего времени 

Таблица №5 – Фонд рабочего времени[8]

№ стр. 

Показатели 

2003 

2004 

2005 

Абсолютный прирост 2005 года к 2003 

Относительный прирост 2005 года к 2003 году, % 

1 

Среднесписочная численность  рабочих 

92,5 

96,5 

101,5 

9 

9,7 

2 

Явочный фонд рабочего времени, дни 

237 

237 

234 

-3 

-1,3 

3 

Продолжительность рабочего дня, часов 

8 

8 

8 

- 

- 

4 

Фонд рабочего времени, ч. (стр1 * стр2 * стр3) 

170995 

178390 

187633 

16638 

9,7 
 

Таким образом, несмотря на уменьшение явочного фонда рабочего времени в целом фонд рабочего времени вырос на 9,7%, что в абсолютном выражении составило 16638 часов. Такое  увеличение стало возможным благодаря  привлечению новых сотрудников.

Однако фонд рабочего времени не дает полной характеристики эффективности работы трудовых ресурсов на предприятии, поэтому для ее расчета  необходима оценка эффективности использования  персонала.

2.4 Оценка эффективности  использования персонала 

       Большое значение для оценки  эффективности использования трудовых  ресурсов  на предприятии в  условиях рыночной экономики  имеет показатель рентабельности  персонала. 
 

Таблица №6 – Рентабельность труда персонала[7]

№ стр. 

Показатели 

2003 

2004 

2005 

Абсолютный прирост 2005 к 2003 году 

Относительный прирост 2005 к 2003 году в % 

1 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

44 

16 

91 

47 

106,8 

2 

Среднесписочная численность, чел. 

92,5 

96,5 

101,5 

9 

9,7 

3 

Коэффициент рентабельности (стр1 / стр2) 

0,47 

0,16 

0,89 

0,42 

89,4 
 
 

Таким образом, коэффициент  рентабельности в 2005 по сравнению с 2003 вырос на 89,4%. Такой рост произошел  благодаря увеличению чистой прибыли  и количества работников.

Другим важным показателем  эффективности использования персонала  является значение производительности труда.

Таблица №7 – Производительность труда[7]

№ стр. 

Показатели 

2003 

2004 

2005 

Абсолютный прирост 2005 к 2003 году 

Относительный прирост 2005 к 2003 году в % 

1 

Денежная выручка