Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2012 в 15:47, курсовая работа
При сопоставлении объемов валовой продукции в отчетном и плановом годах в сравнимых оптовых ценах выявлено, что в плановом году произойдет снижение объема продукции по всем видам на 10,1%; 6,9% и 3,3% соответственно.
В процессе определения плановой трудоемкости изготовления продукции была рассчитана общая потребность в ресурсах (кокс, руда, ферросилиций, доломит, вода, электроэнергия, пар) в денежном выражении в плановом году. Она составила 652070450,23 руб.
Раздел 1. Расчет плана продаж, среднегодовой мощности завода, составление плана
производства и реализации продукции....................................................................... стр.4
1.1. Расчет плана продаж для 3-х видов изделий................................................................... стр.4
1.2. Расчет переменных издержек для 3-х видов изделий..................................................... стр.5
1.3. Расчет программы окупаемости для каждого вида продукции..................................... стр.6
1.4. Определение среднегодовой мощности завода............................................................... стр.8
1.5. Анализ использования среднегодовой мощности предприятия.................................... стр.8
1.6. Планирование производства продукции в основных цехах завода на один год......... стр.8
1.7. Расчет плана производства и реализации продукции по заводу ….............................. стр.9
1.8. Анализ изменения объема валовой продукции............................................................... стр.9
Раздел 2. Расчет плана материально-технического снабжения завода.................................. стр. 11
2.1. Определение удельной нормы расхода материалов для каждого вида изделий........... стр. 11
2.2. Расчет ресурсов по заводу.................................................................................................. стр.12
Раздел 3. Разработка плана по труду............................................................................................. стр.15
3.1. Определение плановой трудоемкости изготовления продукции................................... стр.15
3.2. Расчет численности рабочих-сдельщиков........................................................................ стр.15
3.3. Определение выработки рабочих-сдельщиков, расчет темпа роста выработки........... стр.16
Вывод................................................................................................................................................... стр.18
Литература........................................................................................................................................... стр.19
Раздел
2. Расчет плана материально-технического
снабжения завода.
2.1.
Определение удельной
нормы расхода
материалов для
каждого вида изделий.
Найдем
удельную норму расхода материалов
для производства 3-х видов продукции
по следующей формуле:
где Куд - удельная норма расхода материалов для 3-х видов продукции;
Ni - норма расхода ресурсов на 1 изделие соответствующего вида (кг, т, м3 и т.д.);
Пгi - производственная годовая программа выпуска продукции соответствующего вида, шт.;
Кудi
- удельная норма расхода материалов для
соответствующего вида продукции.
Результаты
расчетов заносим в таблицу 5:
Таблица 5. Определение удельной нормы расхода материалов для производства 3-х видом продукции.
Продукция Б | Продукция Д | Продукция П | ||
Кокс | Ni, кг | 210 | 265 | 620 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, кг | 273000 | 265000 | 930000 | |
Куд, т | Куд=210×1300+265×1000+620× | |||
Доломит | Ni, т | 0,55 | 0,56 | 0,38 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, т | 715 | 560 | 570 | |
Куд, т | Куд=0,55×1300+0,56×1000+0,38× | |||
Ферросилиций | тNi, г | 0,85 | 0,77 | 0,72 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, т | 1105 | 770 | 1080 | |
Куд, т | Куд=0,85×1300+0,77×1000+0,72× | |||
Руда | Ni, т | 0,72 | 0,44 | 11,9 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, т | 936 | 440 | 17850 | |
Куд, т | Куд=0,72×1300+0,44×1000+11,9× | |||
Вода | Ni, м3 | 0,175 | 0,21 | 0,21 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, м3 | 227,5 | 210 | 315 | |
Куд, м3 | Куд=0,175×1300+0,21×1000+0,21× | |||
Электроэнергия | Ni, кВт-час | 17 | 18 | 7,4 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, кВт-час | 22100 | 18000 | 11100 | |
Куд, кВт-час | Куд=17×1300+18×1000+7,4×1500=5 | |||
Тепловая энергия (пар) | Ni, Гкал | 1,38 | 0,35 | 3,1 |
Пгi, шт. | 1300 | 1000 | 1500 | |
Кудi, Гкал | 1794 | 350 | 4650 | |
Куд, Гкал | Куд=1,38×1300+0,35×1000+3,1× |
2.2.
Расчет ресурсов
по заводу.
Рассчитаем
потребность завода в ресурсах на
производство продукции трех видов в плановом
году, результаты заносим в таблицу 6:
Таблица 6. План материально-технического обеспечения.
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Цена материала за единицу | Потребность в ресурсах на 2001 год, руб. | |||||||
На годовую производственную программу | На изготовление технической оснастки | На ремонтно-эксплуатационные нужды | На внедрение новой техники | Итого
на производственно- |
На капительное строительство | На переходящий остаток на конец планового года | Общая потребность в денежном выражении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Кокс | т | 1350 | 1981800 | 59454 | 99090 | 158544 | 2298888 | 160922,16 | 198180 | 2657990,16 |
2. | Руда | т | 25000 | 480650000 | 14419500 | 24032500 | 3845200 | 557554000 | 39028780 | 48065000 | 644647780 |
3. | Ферросилиций | т | 260 | 768300 | 23049 | 38415 | 61464 | 891228 | 62385,96 | 76830 | 1030443,96 |
4. | Доломит | т | 64 | 118080 | 3542,4 | 5904 | 9446,4 | 13972,8 | 9588,1 | 11808 | 158368,9 |
5. | Вода | м3 | 12 | 9030 | 270,9 | 451,5 | 722,4 | 10472,8 | 733,24 | 903 | 12111,04 |
6. | Электроэнергия | кВт-час | 2,8 | 143360 | 4300,8 | 7168 | 11468,8 | 166297,6 | 11640,83 | 14336 | 192274,43 |
7. | Тепловая энергия (пар) | Гкал | 370 | 2513780 | 75413,4 | 125689 | 201102,4 | 2915984,8 | 204118,94 | 251378 | 3371481,74 |
Итого: | 652070450,23 |
Для
определения потребности в
Сумма затрат на изготовление оснастки составляет 3% от суммы потребности в ресурсах на годовую производственную программу.
Затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды составляют 5% от суммы потребности в ресурсах на годовую производственную программу; расходы на внедрение новой техники — 8%.
Найдем
суммарные затраты на производственно-
На
капитальное строительство
Потребность в ресурсах на переходящий остаток на конец планового года — 10% от потребности на годовую производственную программу.
Найдем
общую потребность в ресурсах
в денежном выражении без учета транспортных
затрат путем сложения затрат на производственно-
Наименование материалов | На годовую производственную программу | На изготовление технической оснастки | На ремонтно-эксплуатационные нужды |
Кокс, т | Пг=1350×1468=1981800 | То=1981800×0,03=59454 | Р=1981800×0,05=99090 |
Руда, т | Пг=25000×19226=480650000 | То=480650000×0,03=14419500 | Р=480650000×0,05=24032500 |
Ферросилиций, т | Пг=260×2955=768300 | То=768300×0,03=23049 | Р=768300×0,05=38415 |
Доломит, т | Пг=64×1845=118080 | То=118080×0,03=3542,4 | Р=118080×0,05=5904 |
Вода, м3 | Пг=12×752,5=9030 | То=9030×0,03=270,9 | Р=9030×0,05=451,5 |
Электроэнергия, кВт-час | Пг=2,8×51200=143360 | То=143360×0,03=4300,8 | Р=143360×0,05=7168 |
Тепловая энергия (пар), Гкал | Пг=370×6794=2513780 | То=2513780×0,03=75413,4 | Р=2513780×0,05=125689 |
Наименование материалов | На внедрение новой техники | Итого
на производственно- |
Кокс, т | Т=1981800×0,08=158544 | ПЭН=1981800+59454+99090+ |
Руда, т | Т=480650000×0,08=3845200 | ПЭН=480650000+14419500+ |
Ферросилиций, т | Т=768300×0,08=61464 | ПЭН=768300+23049+38415+61464= |
Доломит, т | Т=118080×0,08=9446,4 | ПЭН=118080+3542,4+5904+9446,4= |
Вода, м3 | Т=9030×0,08=722,4 | ПЭН=9030+270,9+451,5+722,4= |
Электроэнергия, кВт-час | Т=143360×0,08=11468,8 | ПЭН=143360+4300,8+7168+11468, |
Тепловая энергия (пар), Гкал | Т=2513780×0,08=201102,4 | ПЭН=2513780+75413,4+125689+ |
Наименование материалов | На капительное строительство | На переходящий остаток на конец планового года |
Кокс, т | Ск=2298888×0,07=160922,16 | Оп=1981800×0,1=198180 |
Руда, т | Ск=557554000×0,07=39028780 | Оп=480650000×0,1=48065000 |
Ферросилиций, т | Ск=891228×0,07=62385,96 | Оп=768300×0,1=76830 |
Доломит, т | Ск=13972,8×0,07=9588,1 | Оп=118080×0,1=11808 |
Вода, м3 | Ск=10472,8×0,07=733,24 | Оп=9030×0,1=903 |
Электроэнергия, кВт-час | Ск=166297,6×0,07=11640,83 | Оп=143360×0,1=14336 |
Тепловая энергия (пар), Гкал | Ск=2915984,8×0,07=204118,94 | Оп=2513780×0,1=251378 |
Наименование материалов | Общая потребность в денежном выражении |
Кокс, т | По=2298888+160922,16+198180= |
Руда, т | По=557554000+39028780+ |
Ферросилиций, т | По=891228+62385,96+76830= |
Доломит, т | По=13972,8+9588,1+11808= |
Вода, м3 | По=10472,8+733,24+903=12111,04 |
Электроэнергия, кВт-час | По=166297,6+11640,83+14336= |
Тепловая энергия (пар), Гкал | По=2925984,8+204118,94+251378= |
ИТОГО | По=2657990,16+644647780+ |
Раздел
3. Разработка плана
по труду.
3.1.
Определение плановой
трудоемкости изготовления
продукции.
Таблица 7. Плановая трудоемкость изготовления продукции.
№ п/п | Наименование изделий | Производственная программа, т/год | Норматив на единицу | Плановая трудоемкость изготовления годового объема изделий, чел-час | |
Трудоемкость, чел-час | Разряд работы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Б | 1300 | 0,5 | III | 650 |
2. | Д | 1000 | 0,6 | III | 600 |
3. | П | 1500 | 7,1 | IV | 10650 |
Информация о работе Расчет технико-экономических показателей плана