Бизнес-план производственного участка

Федеральное агентство по образованию

ГОУ СПО  Камский государственный автомеханический техникум 
 
 
 
 
 

Специальность: 080110 «Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям)»

Шифр работы КР 080110 2311 000000 
 
 
 
 

Курсовая  работа

по дисциплине: «Экономика организации»

на тему: «Бизнес-план производственного участка» 
 
 
 
 
 
 

Разработал студент  группы 228П                                             Попова Э.С.              

Проверил                                                                                      Мадурова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               2008

                  Содержание 

1 Резюме

2 Продукция  и услуги

3 План  маркетинга

4 Производственный  план

5 Управление  фирмой

6 Финансовый  план

7 Приложение 

7.1 Расчет  по производственному плану

7.1.1 Расчет  производственной программы и  ее трудоемкости

7.1.2 Расчет  необходимого количества оборудования  и его загрузки

7.2 Расчет  по трудовому потенциалу проектируемого  участка

7.2.1 Расчет  плановой численности основных рабочих

7.2.2 Расчет  плановой численности вспомогательных  рабочих

7.2.3 Расчет  плановой численности руководителей  и специалистов

7.3 Расчет  планового фонда оплаты труда  работающих

7.3.1 Расчет  годового фонда оплаты труда  основных рабочих

7.3.2 Расчет годового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих

7.3.3 Расчет  годового фонда оплаты труда  руководителей и специалистов

7.4 Материально  – техническое обеспечение

7.5 Планирование  себестоимости

7.5.1 Калькуляция  себестоимости изготовления детали

7.5.2 Смета общепроизводственных расходов

7.5.3 Общехозяйственные  расходы

7.5.4 Коммерческие  расходы

7.6 Анализ  себестоимости продукции

      Список литературы 
 
 
 
 
 

                1 Резюме 

Название предприятия: ООО «Форсаж»

Адрес: 423800, Татарстан, г.Набережные Челны, пр-т Вахитова, д.19,а

Тел/факс: (8552) 77-86-72

Электронный адрес: www.forsag.chelny.ru

Генеральный директор: Галлямов Артем Эльбрусович 

ООО «Форсаж» специализируется на выпуске запасных частей для автомобилей. Предприятие было создано в 2003 году. Главной целью бизнеса является получение прибыли путем реализации конкурентоспособной продукции и ее высококачественного производства. Фирма обладает высоким техническим потенциалом, имеет современное оборудование и квалифицированных специалистов. В номенклатуре предприятия несколько видов изделий, но основой выпускаемой продукции является муфта. В настоящее время планируется выпустить и реализовать 608000 единиц продукции. При таком объеме производства минимальный объем продаж, при котором фирма возместит все переменные и постоянные расходы, составит 265240.

Ожидаемая выручка  от продажи составит 20720517,3руб. при  постоянных расходах в 8909822,42руб., и  переменных расходах 18060451,42руб. Для  достижения поставленной цели предприятием будут проведены соответствующие мероприятия: модернизация оборудования, автоматизация ручного труда.

За довольно короткий срок ООО «Форсаж» стал лидером  на рынке деталей автомобилей. Сегодня  предприятие входит в первую пятерку  в отрасли по темпам роста производства. Для более успешного развития фирмы команде профессиональных менеджеров приходится многое изменять в жизнедеятельности предприятия. Нововведением стали технологические модернизации, переориентация производства и сбыт на розничную торговлю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2 Продукция и услуги

Большинство машин  и технологических систем состоит из отдельных узлов. Для обеспечения кинематической и силовой связи валы узлов соединяют муфтами.

Муфтой называют устройство для соединения концов валов  или валов со свободно сидящими на них деталями. Основное назначение муфт - передача вращающего момента без изменения его значения и направления. Некоторые типы муфт дополнительно могут поглощать вибрации и толчки, предохранять машину от перезагрузок, включать и выключать рабочий механизм машины без останова двигателя.

Многообразие  требований, предъявляемых к муфтам, и различные условия их работы обусловили создание большого количества конструкций муфт.

Самоуправляемые муфты предназначены для автоматического  сцепления и расцепления валов  при изменении заданного режима работы машины. Самоуправляемые муфты бывают: по направлению вращения - обгонные, по частоте вращения - центробежные, по моменту - предохранительные.

Обгонные муфты (муфты свободного хода) служат для  передачи вращающего момента в одном направлении. Наибольшее распространение получила роликовая муфта.

Муфта состоит  из двух полумуфт, одна из которых (обойма) имеет форму кольца, другая - форму  звездочки с вырезами для цилиндрических роликов. Ведущей может быть как  звездочка, так и обойма.

При передачи вращающего момента ролики, заклиниваясь между  полумуфтами в суживающейся части выреза, образуют их жесткое сцепление. При превышении частотой вращения ведомого вала частоты вращения ведущего

( при обгоне) ролики, расклиниваясь, выкатываются в расширенную часть выреза - муфта автоматически выключается. При остановке ведущего вала ведомый вал продолжает вращаться.

Материал деталей  муфты - сталь ШХ 15 с термической  обработкой до твердости рабочих поверхностей Н= 58…62 НRС . Ролики работают при хорошем смазывании маслом И-Г-А-32.

Обгонные роликовые  муфты работают бесшумно, допуская большую частоту включений. Применяют  в станках, автомобилях (привод шестерни стартера) и т.п. Критерием работоспособности  роликовых муфт является контактная прочность рабочих поверхностей роликов и полумуфт. Муфты выбирают по стандарту.

Центробежные  муфты служат для соединения и  разъединения валов при достижении ведущим валом заданной частоты вращения.

Предохранительные муфты предназначены для предохранения машин от разрушения при перезагрузках. Предохранительные муфты располагают как можно ближе к месту возможного возникновения перегрузки. Муфты работают при строгой соосности валов.       

     3 План маркетинга 

На  рынке  запасных частей есть такие производители, как «АвтоВаз», «Лев-

ша», «Клаксон». Они и наше предприятие «Форсаж» являются постоянными 

конкурентами. 

      Товарная  политика. Предприятие предлагает широкий  спектр различных деталей для автомобилей. Отличительными чертами организации

являются  широкая  товарная номенклатура выпускаемых  изделий, высокий предпродажный  и послепродажный сервис. Мы проводим комплекс мер по постоянному улучшению  качества производимых деталей, по изменению  дизайна тары и упаковки. Компания сравнительно недолго существует на рынке, но за это время завоевала прочную репутацию.

      Ценовая политика. Предприятием устанавливаются  цены на основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли  с учетом всех затрат. Рассматривая цену на товары, необходимо сравнить ее с ценами у основных конкурентов, также учитывая жизненный цикл товара.

      Сбытовая  политика. Предприятие использует несколько  каналов распределения, пользуется различными уровнями доведения продукции до потребителей. Мы заключаем договора на поставку деталей с крупнейшими заводами республики, пользуясь при реализации услугами дистрибьютеров и различных торговых представителей. В организации существует отдел продаж, осуществляющий деятельность по планированию и реализации товаров. Также у предприятия имеется сеть фирменных специализированных магазинов в нескольких регионах России.

      Коммуникативная политика. В целях увеличения спроса на продукцию предприятие принимает  участие в ярмарках, выставках, конференциях по научным достижениям в сфере машиностроения. Также в целях стимулирования сбыта широко используется реклама в печатных изданиях, на радио, по телевидению и через Интернет. Постоянным клиентам и покупателям крупных партий товара предоставляется скидка. В средствах массовой информации постоянно публикуются сообщения о положении дел на предприятии. Все это формирует мнение об организации и о производимом товаре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    4 Производственный план

Предприятие «Форсаж» производит запасные части для автомобилей. Для их производства установлено 11 станка общей мощностью 128,8 Квт. Средний коэффициент загрузки оборудования 80,5%.

Продолжительность технологических операций:

1 Токарная –  1,5 мин.

2 Фрезерная - 1 мин.

3 Сверлильная  - 2 мин.

4 Шлифовальная - 1 мин.

Для изготовления муфты исходным материалом является сплав ЦАМ 10-5 ГОСТ 21437-75. Основным поставщиком материала будет Липецкий металлургический завод.

Работники нашего предприятия разделены на несколько  групп:

- основные рабочие                                           44 чел.

- вспомогательные  рабочие                             10 чел.

- руководящий  состав и специалисты            4 чел.

История развития ООО «Форсаж». В течение первых трех лет, в период с 2003 по 2006 год, всю  чистую прибыль предприятие направляло на развитие производства. С 2006 года началось погашение кредита. Возмещен кредит был к концу 2007 г., свободные же средства направлялись на рекламу продукции и на стимулирование сбыта.

Фирма ООО «Форсаж» размещена на земельном участке  площадью 2000 кв.м. все постройки и  производственные цеха возведены по заказу нашего предприятия.

На данный момент у предприятия высокая прибыль, производительность и рентабельность, оно является хорошим местом для  вложения инвестиций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

     5 Управление фирмой

Структура управления, используемая на предприятии, применяется в рыночных условиях когда факторы  внешней среды меняются очень быстро и организации нужно  использовать более гибкий тип организационной структуры.

                  Структура управления фирмой

                        Генеральный директор

   

        Производственно- Отдел   Служба  Отдел

Технический отдел экономики    безопасности       сбыта