Бизнес-план ОАО "минский завод строительных материалов"

Печь оборудована  системой охлаждения подвагонеточного пространства, состоящая из осевого вентилятора, установленного на 35 позиции печи и воздуховода (диаметром 630 мм) отбора воздуха из подвагонеточного пространства   врезанного на позиции 9, который соединен с трубопроводом вентилятора горячего воздуха. Для автоматической  регулировки давления в подвагонеточном пространстве установлена дроссельная заслонка с моторным приводом на воздуховоде диаметром 630 мм. Параметры осевого вентилятора: производительность V=22000 м³/ч; полный напор Р= 200 Па; мощность электропривода N=4 кW.

Управление туннельной печи будет выполнено с применением  гибкой системы ЭВМ и аппаратной системы Siemens Simatic S 7. Программное обеспечение включает в себя автоматическое позонное регулирование температурой по заданным кривым обжига для всех видов изделий, поддержание аэродинамической кривой в печи за счет регулирования скорости вращения роторов вентиляторов частотным приводом, системы управления выгрузки и проталкивания вагонеток, управления дверями на входе и выходе печи. Кроме того имеются системы: обслуживания и визуализации,  расчета энергобаланса печи за любой промежуток времени, информационная система управления  с архивированием данных (с возможность сохранения данных  в течение 2 лет). Предложенная система позволит осуществлять работу печи,  как в автоматическом, так и в ручном режиме. Устранение сбоев в работе теплового агрегата возможно через телесервис. Позонная система управления температурой  обжига позволяет вести одновременный обжиг нескольких видов изделий.

Печь оборудована всеми  необходимыми датчиками температуры  и давления для визуального контроля и автоматического управления температурными и аэродинамическими режимами обжига.

Оборудование обеспечит  оптимальные условия для  обжига  керамических изделий различных  видов и размеров, с  учетом свойств  глины месторождения «Лукомль-1»:

• (250×120×138) мм – камня керамического рядового и блока керамического поризованного пустотелого;
• (250×250×219) мм; (250×250×138) мм; (380×250×219) мм; (510×250×219) мм; (510×120×219) мм; (510х120х138) мм; (510×88×219) мм; 510х88х138) мм – блока керамического поризованного пустотелого;
• (250×120×65) мм -  кирпича керамического рядового полнотелого;
• (250×120×88) мм  - кирпича керамического лицевого и рядового.

Модернизация  туннельной  печи обжига № 2 позволит:

-   увеличить производительность  туннельной печи с 25 до 36,6 млн. шт. усл. кирпича в год;

• обеспечить выпуск поризованных керамических изделий, недостаток в котором испытывает строительный комплекс;
• улучшить физико-механические показатели продукции (прочность, морозостойкость);
• снизить на 49,6 % выход недожженной продукции;
• снизить расход топлива на  25,4 %;
• снизить потребление электроэнергии на 61 %;
• обеспечить полный автоматический обжиг изделий.

Предприятием проведен открытый конкурс по закупке необходимого оборудования для модернизации резервной  печи №2 и заключен контракт №704 от  6 августа 2010г. с фирмой «ХАНС ЛИНГЛ  Анлагенбау унд Ферфаренстехник ГмбХ & Ко.КГ» на приобретение комплекта оборудования для модернизации туннельной печи для обжига керамических изделий: кирпича рядового пустотелого и полнотелого, кирпича лицевого, камней рядовых, блоков керамических поризованных пустотелых производительностью 36,6 млн.шт.усл.кирпича в год (по одинарному кирпичу размером 250×120×65 мм, весом 2,8 кг) на сумму 2 300 350 (два миллиона триста тысяч триста пятьдесят) евро.

В качестве источника финансирования капитальных затрат будут использованы собственные средства.

В октябре 2010г. проведена  предварительная оплата в размере 15% от общей стоимости контракта, что составляет 345 052,50 евро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Организационный (управленческий) план.

Организационная структура ОАО «Минский завод строительных материалов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

5.5 Юридический план

Открытое акционерное общество «Минский завод строительных материалов»  создано на основании приказа  Минского городского территориального фонда государственного имущества  от 24 декабря 2003 года №192 путем преобразования производственного республиканского унитарного предприятия «Минский завод  строительных материалов» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и законодательством  об акционерных обществах и зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008102.

26 августа 2008 г. Минским городским исполнительным комитетом зарегистрированы изменения и дополнения в Устав ОАО «Минский завод строительных  материалов» в части реорганизации Общества путем присоединения к нему ПРУП «Горынский комбинат строительных материалов».

 

На предприятии  ведутся работы по внедрению и  сертификации системы управления охраной  труда в соответствии с требованиями         СТБ 18001-2005 г.

Внедрена  и работает талонная система контроля за соблюдением требований безопасности труда, что повышает личную ответственность работающих за соблюдением правил, норм и инструкций по охране труда и позволяет оперативно выявлять и устранять нарушения требований техники безопасности.

Регулярно и своевременно проводятся периодические  медицинские осмотры работников согласно Постановлению № 33 Минздрава  РБ от 08.08.2000 г.

Состояние производственного травматизма, заболеваемости, условий охраны труда, культуры производства, пожарной безопасности, производственной санитарии рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета, Днях охраны труда  и отражается в приказах. На предприятии  функционируют общественные формирования: комиссия по борьбе с пьянством и Совет профилактики.

 Согласно директиве № 1 Президента  РБ от 11.03.2004 г. «О мерах по  укреплению общественной безопасности  и дисциплины» расторгнуты контракты  за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в появлении на  рабочем месте в состоянии  алкогольного опьянения в 2007 г. – 33 чел., за 10 месяцев 2008 г. – 20 чел.

 

5.6 Оценка и страхование  рисков

При осуществлении своей  производственно-хозяйственной деятельности предприятие может столкнуться со следующими возможными видами рисков: политический, производственный, коммерческий, финансовый  и технический.

Политический риск - это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. Таким образом, политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности.

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства.

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами предпринимательской фирмы.

№	Факторы риска	Оценка риска
1	Политический риск (угроза стабильности извне, коррупция)	5
2	Социальный риск (лояльность местной администрации)	3
3	Финансовый риск (валютный, кредитный и инвестиционный риски)	9
4	Экономический риск (рост ВВП, динамика торгового и платёжного балансов, конкуренты, стоимость рабочей  силы)	8
5	Технико-технологический  риск (Физическое и моральное старение машин)	6
6	Стихийные бедствия (пожар, наводнение, война)	4
7	Хищение, порча и прочий ущерб	3

Основным методом уменьшения и устранения рисков на предприятии  является внедрение системы страхования. Целесообразно использовать личное страхование, страхование валютных рисков и рисков, связанных с изменением цены, создавать резервные фонды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Финансовый план и  показатели эффективности бизнес-плана

Затраты на производство и реализацию продукцию

 

Расчет  затрат на производство и реализацию продукции осуществлялся по статьям  затрат на основе калькуляций отпускных  цен, которые затем были сгруппированы  по элементам затрат.

Потребности в трудовых ресурсах для ОАО "Минский завод стройматериалов" с учетом филиала прогнозируются на уровне 2009г., а именно: 1168 человек – всего, в том числе промышленно-производственный персонал – 1138 человек.

  В 2009 г. фактическая среднемесячная заработная плата одного работника предприятия составила 992 тыс. руб., в 2010 г. заработная плата заложена на уровне 1167 тыс. рублей.

Сводный расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда  приведен в таблице 7 Приложения 1.

Расчет амортизационных  отчислений в целом по ОАО "Минский завод стройматериалов", приведенный в таблицах 8Г,8М Приложения 1, выполнен по ожидаемым данным о первоначальной и остаточной стоимости существующих на 01.01.2008 г.  основных средств и вновь приобретаемых и вводимых, в соответствии с «Положением о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» (утверждено постановлением ведущих министерств Республики Беларусь от 24 января 2003 г. №33/10/15/1).

Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции приведен в таблице 9 Приложения 1. При этом  в 2010году предусматривается реализация мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

 

           10.2.   Мероприятия по снижению материалоемкости и общих затрат

на производство промышленной продукции

ОАО «Минский завод строительных материалов»  в 2011 году

 

 

Наименование мероприятий	Исполнители	Срок  исполнения	Ожидаемый экономический эффект,млн. руб.
1. Мероприятия по снижению энергоемкости  выпускаемой продукции
1.1. Мероприятия по реализации  основных направлений энергосбережения
1.1.1 Увеличение выпуска энерго-эффективных видов керамических изделий (поризованные пустотелые блоки)	Леоневский В.Г. Драгун А.Б. Болтков М.А.	2011г.	679,3
1.1.2 Ввод выгорающих добавок в  рядовой кирпич	Леоневский В.Г. Драгун А.Б. Болтков М.А.	2011г.	289,5
1.1.3 Оптимизация работы приводов  технологического оборудования  путем внедрения частотно-регулируемого  электропривода на вентиляторы  блоков сушил №1, №2, №3 с заменой  двигателей 45/55 кВт на двигатели  30 кВт	Горская Н.В. Леоневский В.Г. Болтков М.А.	II квартал 2011г.	92,5
1.1.4 Оптимизация работы приводов  технологического оборудования  путем внедрения частотно-регулируемого  электропривода на сушильные  барабаны технологических линий  №1, №2 (55 кВт, 75 кВт)	Горская Н.В. Кукель В.В. Болтков М.А.	II квартал 2011г.	6
1.1.5 Оптимизация работы приводов  технологического оборудования  путем внедрения частотно-регулируемого  электропривода с заменой двигателей  мощностью 200 кВт на прессах  №2 и №3 на двигатели мощностью 132 и 160 кВт	Горская Н.В. Кукель В.В. Болтков М.А.	III квартал 2011г.	5,6
1.1.6 Внедрение системы автоматического управления синхронным двигателем на шагающем экскаваторе ЭШ 6,5/45 с заменой трехмашинного агрегата мощностью 55 кВт на статический регулируемый привод мощностью 27 кВт	Мельниченок А.А Молибошко В.А. Петровский К.Е.	I квартал 2011г.	111,8
1.1.7 Внедрение энергосберегающих ламп  вместо ламп накаливания	Горская Н.В. Древотень С.В.	2011г.	5,8
1.2. Энергосберегающие мероприятия  предшествующего года внедрения	Горская Н.В. Леоневский В.Г. Начальники цехов	2011 г.