Планирование экономического и социального развития ЛПУМГ на основе расчета планового и базового годов (2012-2013 г.)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 10:26, курсовая работа

Краткое описание

4.1 Расчет производственной программы
4.2 Персонал и оплата труда
4.3 Планирование материальных ресурсов
4.4 Расчет затрат на электроэнергию покупную
4.5 Расчет затрат на газ для собственных нужд
4.6 Расчет затрат на потери газа
4.7 Расчет амортизационных отчислений
4.8 Планирование себестоимости транспорта газа
4.9 Планирование прибыли
4.10 Оценка показателей рентабельности

Скачать целиком (355.22 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

07_Расчетная часть_л.35-59.docx

— 391.09 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, тыс.руб

11269,81

150113,80

28903,73

223592,80

413880,13

Сумма северных надбавок, тыс.руб

3130,50

41698,28

8028,81

62109,11

114966,7

Сумма районного коэффициента, тыс.руб

1878,30

25018,97

4817,29

37265,47

68980,02

Плановый фонд заработной платы, тыс.руб

6261,01

83396,56

16057,63

124218,2

229933,4

Доп. зарплата

Оплата дней выполнения гособязанностей, тыс.руб

100,98

1345,11

258,99

2003,52

3708,60

Оплата отпуска, тыс.руб

959,35

12778,5

2460,44

19033,44

35231,73

Итого основной фонд заработной платы, тыс.руб

5200,675

69272,95

13338,19

103181,26

190993,07

Премия за 100% выполнение плана, тыс.руб

2141,454

28524,15

5492,195

42486,40

78644,21

Оплата по тарифу или окладу, тыс.руб

3059,22

40748,79

7845,994

60694,86

112348,87

Количество работников, чел

13

172

33

522

740

Наименование категорий работников

руководители

специалисты

служащие

рабочие

всего

№

п/п

1

2

3

4

5


 

Всего, тыс.руб

10265,92

110677,32

18223,77

183012,99

322180

Сумма северных надбавок, тыс.руб

2851,65

30743,7

5062,16

50836,94

89494,45

Сумма районного коэффициента, тыс.руб

1710,99

18446,22

3037,30

30502,16

53696,67

Плановый фонд заработной платы, тыс.руб

5703,29

61487,41

10124,32

101673,9

178988,9

Доп. зарплата

Оплата дней выполнения гособязанностей, тыс.руб

91,99

991,73

163,296

1639,90

2886,92

Оплата отпуска, тыс.руб

873,89

9421,46

1551,31

15579,06

27425,72

Итого основной фонд заработной платы, тыс.руб

4737,41

51074,22

8409,72

72552,82

148676,27

Премия за 100% выполнение плана, тыс.руб

1950,70

21030,56

3462,83

34775,55

61219,64

Оплата по тарифу или окладу, тыс.руб

2786,71

30043,66

4946,89

49679,36

94983,20

Количество работников, чел

12

164

32

422

630

Наименование категорий работников

руководители

специалисты

служащие

рабочие

всего

№

п/п

1

2

3

4

5


Таблица 15 - Показатели плана по труду и заработной плате

№

п/п

Показатели 

Периоды

Отклонения

база

план

абс.

%

1.

Производительность  труда по товарному газу, тыс.м3/чел.

21792,10

22475,05

+682,95

+3,13

2.

Темпы роста производительности труда, %

0

5

+5

-

3.

Общая численность, чел.

630

740

+110

+17,46

в т. ч. руководители

12

13

+1

+8,33

           специалисты

164

172

+8

+4,88

           служащие

32

33

+1

+3,13

           рабочие

422

522

+100

+23,70

4.

Фонд заработной платы, тыс. руб.

322180

413880,13

+91700,107

+28,46

в т. ч. руководители

10265,92

11269,81

+1003,88

+9,78

           Специалисты

110677,32

150113,80

+39436,47

+35,63

           Служащие

18223,77

28903,73

+10679,95

+58,50

           Рабочие

183012,99

223592,80

+40579,81

+22,17

5.

Средняя заработная плата, тыс. руб.

511,40

559,30

+47,90

+9,37

в т. ч. руководители

855,49

866,91

+11,41

+1,33

           специалисты

674,86

872,75

+197,89

+29,32

           служащие

569,49

875,87

+306,38

+53,80

           рабочие

433,68

428,34

-25,34

-1,23


Анализ результатов:

В плановом периоде прирост численности  работников 110 человек, что составило 17,46% от базового периода, а фонд заработной платы увеличился на 91700,107 тыс. руб. или на 28,46%.

 

 

 

Заключение

 

В курсовой работе выполнен расчет технико-экономических показателей  производственной программы ЛПУМГ  по транспорту и поставкам газа, проведен анализ и планирование производственно-хозяйственной  деятельности ЛПУМГ.

Анализ проведенных расчетов показывает, что ввод новой линейной части и компрессорных станций  в планируемом периоде экономически целесообразен, так как:

  • годовой объем поступлений газа в систему газопровода вырос на 24,24%, с 16177,2 млн. м3/год до 20098,8 млн. м3/год;
  • объем газа, идущий на собственные нужды в планируемом периоде вырос на 41,89% с 1062,5 млн. м3/год до 1507,62 млн. м3/год;
  • увеличился объем товарной и реализованной продукции (соответственно на 21,14% и на 20,58% по сравнению с базовым периодом);
  • выросла фондоотдача основных производственных фондов по объему транспортируемого газа (на 4,93% по сравнению с базовым периодом);
  • увеличение объема транспортируемого газа в планируемом году приводит к увеличению производительности труда на 18,16%;
  • изменение численности работников в плановом году на 110 человек приводит к увеличению производительности труда на 3,13%.;
  • уменьшилась себестоимость транспорта 1000 м3 газа на 5,66% по сравнению с базовым периодом;
  • увеличился объем транспортируемого газа на 23,26%, что приводит к росту экономической рентабельности на 15,59% по сравнению с базовым периодом;
  • в плановом периоде прирост численности работников 110 человек, что составило 17,46% от базового периода, а фонд заработной платы увеличился на 91700,13 тыс. руб. или на 28,46%.


56






Информация о работе Планирование экономического и социального развития ЛПУМГ на основе расчета планового и базового годов (2012-2013 г.)